炎陵县九龙工业园
　　管理委员会2019年度部门决算

　　目录
　　第一部分炎陵县九龙工业园管理委员会单位概况
　　一、部门职责
　　二、机构设置
　　第二部分2019年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　第三部分2019年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　二、收入决算情况说明
　　三、支出决算情况说明
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　九、预算绩效情况说明
　　十、其他重要事项情况说明
　　第四部分名词解释
　　第五部分其他

　　第一部分
　　炎陵县九龙工业园
　　管理委员会单位概况
　　一、部门职责
　　（一）贯彻执行国家有关对工业园区开发的方针、政策，落实省、市、县有关对工业园区开发的文件精神，并结合实际拟订具体的实施和管理办法。
　　（二）根据县城市总体规划和园区产业发展，负责编制并组织实施工业园区总体发展规划以及控制性详细规划。
　　（三）负责优化工业园区投资环境，开展和落实全县的招商引资工作。
　　（四）负责园区融资工作和归口管理九龙工业园龙酃实业开发有限公司。
　　（五）负责工业园区基础设施建设，协调企业的各种行政性审批事项，根据投资项目的规划、定点和施工，负责企业用地的放样和企业厂房规划与设计的审核。
　　（六）负责工业园区精神文明建设，协助有关部门做好企业用工和社会劳动保障等工作。
　　（七）负责工业园区经济运行及有关涉外事务，协调和沟通工业园区企业间、企业与各方面之间的关系。
　　（八）协助工业园区企业搞好安全生产、环境保护、绿化美化亮化、计划生育和综合治理等工作。
　　（九）承办县委、县人民政府交办的其他工作。
　　二、机构设置及决算单位构成
　　（一）内设机构设置。单位内设机构包括：办公室、规划建设科、招商产业科、企业服务科、财政金融科、九龙社会事务局六个科室。
　　（二）决算单位构成。九龙工业园管理委员会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：九龙工业园管理委员会本级决算。 
　　第二部分
　　部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位无“三公”经费支出，结转下年）
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　表格详见附件

　　第三部分
　　2019年度部门决算情况说明
　　

　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2019 年度收、支总计12903.1万元。与2018年相比，增加8470.09万元，增长191.07%，主要是因为专项资金增加幅度较大，如土地出让收入、县财政安排的化债、清欠专项资金等增加较多。
　　二、收入决算情况说明
　　本年收入合计12903.1万元，其中：财政拨款收入12903.1万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　三、支出决算情况说明
　　本年支出合计12903.1万元，其中：基本支出847.12万元，占6.56%；项目支出12055.98万元，占93.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2019年度财政拨款收、支总计12903.1万元，与2018年相比，增加8470.09万元,增长191.07%，主要是因为专项资金增加幅度较大，如土地出让收入、县财政安排的化债、清欠专项资金等增加较多。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）财政拨款支出决算总体情况
　　2019年度财政拨款支出12903.1万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加8470.09万元，增长191.07%，主要是因为项目支出增加幅度较大，如土地出让支出、县财政安排的化债、清欠项目支出等增加较多。
　　（二）财政拨款支出决算结构情况
　　2019年度财政拨款支出12903.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2750.62万元，占21.32%；教育支出1577.45万元，占12.23%;科学技术支出1946.36万元，占15.08%；社会保障和就业支出34.72万元，占0.27%；卫生健康支出16.86万元，占0.13%；节能环保支出125.94万元，占0.98%；城乡社区支出5488.61万元，占42.54%；农林水支出7.5万元，占0.06%；资源勘探信息等支出892.01万元，占6.91%；住房保障支出63.03万元，占0.49%。
　　（三）财政拨款支出决算具体情况
　　2019年度财政拨款支出年初预算数为249.35万元，支出决算数为12903.1万元，完成年初预算的5174.69%，其中：
　　1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为2750.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费支出的增加。
　　2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为1577.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费支出的增加。
　　3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出。
　　年初预算为0万元，支出决算为1946.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费支出的增加。
　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
　　年初预算为26.83万元，支出决算为27.84万元，完成年初预算的103.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
　　5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：优抚专项经费增加。
　　6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算。
　　7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
　　年初预算为0.87万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的96.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算细微偏差。
　　8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。
　　年初预算为0.87万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的98.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算细微偏差。
　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
　　年初预算为9.91万元，支出决算为12.13万元，完成年初预算的122.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资正常晋档，实缴数大于预算数。
　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
　　年初预算为3.71万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的120.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资正常晋档，实缴数大于预算数。      
　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
　　年初预算为10.29万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的2.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年预算医疗铺底未拨付列支出。
　　12.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为125.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费支出的增加。
　　13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为1091.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费支出的增加。
　　14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为56.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费支出的增加。
　　15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为2177.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：土收出让收入安排的支出增加。
　　16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为463.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：土收出让收入安排的支出增加。
　　17.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为1700万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：土收出让收入安排的支出增加。
　　18.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费支出的增加。
　　19.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费支出的增加。
　　20.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为5.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费支出的增加。
　　21.资源勘探信息等支出（类）工业和产业信息监管（款）一般行政管理事务（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为130万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费支出的增加。
　　22.资源勘探信息等支出（类）工业和产业信息监管（款）工业和信息产业支持（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费支出的增加。
　　23.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。
　　年初预算为175.48万元，支出决算为242.57万元，完成年初预算数的138.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加3人、工资及调标晋档增加人员经费。
　　24.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为390万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助专项经费支出的增加。
　　25.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为92.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助专项经费支出的增加。
　　26.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为37.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助专项经费支出的增加。
　　27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
　　年初预算为21.38万元，支出决算为25.34万元，完成年初预算的118.52%决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，实缴数增加。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2019年度财政拨款基本支出847.12万元，其中：人员经费304.67万元，占基本支出的35.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费542.45万元，占基本支出的64.03%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维护费、工会经费、其他商品和服务支出、对企业的补助。
　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　“三公”经费财政拨款支出预算为3.22万元，支出决算为0万元，其中：
　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
　　公务接待费支出预算为3.22万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是指标结转下年，与上年相比减少3.22万元，减少100%,减少的主要原因是指标结转下年。
　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　2019年度政府性基金预算财政拨款收入2640.53万元；年初结转和结余0万元；支出2640.53万元，其中基本支出0万元，项目支出2640.53万元；年末结转和结余0万元。
　　九、关于2019年度预算绩效情况说明
　　（一）预算绩效管理工作开展情况
　　根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年度园区税收返还、园区发展专项资金、污水处理厂运营费、环卫经费、一般债券资金、土地成本返还、人才公寓全康物流补贴、清欠资金、经济信息产业发展资金、化债资金、其他专项资金等11个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 12055.98万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
　　（二）部门决算中项目绩效自评结果
　　1.整体绩效评价报告
　　详见第五部分 其他
　　2.项目绩效评价报告
　　详见第五部分 其他
　　十、其他重要事项情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　本部门2019 年度机关运行经费支出542.45万元比年初预算数增加501.16万元，增长1213.75%。主要原因是：专项经费390万元列入商品和服务支出，贴息资金92.44万元、人才公寓建设资金37.69万元列入对企业补助，造成机关运行经费支出增长较大。
　　（二）一般性支出情况
　　2019年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
　　（三）政府采购支出情况
　　本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　（四）国有资产占用情况
　　截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
　　（五）其他
　　本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。
　　第四部分
　　名词解释
　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 
　　第五部分
　　其他

　　2019年度部门整体支出绩效评价报告
　　一、单位基本情况
　　（一）基本情况
　　九龙工业园管理委员会为全额拨款参公事业单位，内设科室有办公室、规划建设科、招商产业科、企业服务科、财政金融科、九龙社会事务局六个科室。2019年县编办核实人员编制数为27人，年末实有在职人员25人。
　　（二）主要工作职责
　　1.贯彻执行国家有关对工业园区开发的方针、政策，落实省、市、县有关对工业园区开发的文件精神，并结合实际拟订具体的实施和管理办法。
　　2.根据县城市总体规划和园区产业发展，负责编制并组织实施工业园区总体发展规划以及控制性详细规划。
　　3.负责优化工业园区投资环境，开展和落实全县的招商引资工作。
　　4.负责园区融资工作和归口管理九龙工业园龙酃实业开发有限公司。
　　5.负责工业园区基础设施建设，协调企业的各种行政性审批事项，根据投资项目的规划、定点和施工，负责企业用地的放样和企业厂房规划与设计的审核。
　　6.负责工业园区精神文明建设，协助有关部门做好企业用工和社会劳动保障等工作。
　　7.负责工业园区经济运行及有关涉外事务，协调和沟通工业园区企业间、企业与各方面之间的关系。
　　8.协助工业园区企业搞好安全生产、环境保护、绿化美化亮化、计划生育和综合治理等工作。
　　9.承办县委、县人民政府交办的其他工作。
　　二、一般公共预算支出情况
　　（一）基本支出情况
　　2019年一般公共预算支出10262.56万元，占总支出的79.53%；
　　（一）基本支出情况
　　基本支出847.12万元，占一般公共预算支出的8.25%。按经济科目分类：工资福利支出292.17万元、商品和服务支出412.32万元、对个人和家庭的补助12.5万元、对企业补助130.13万元。按政府功能科目分类：社会保障和就业支出34.72万元、卫生健康支出16.86万元、农林水支出7.5万元、资源勘探信息等支出725.01万元、住房保障支出63.03万元。
　　2019年“三公”经费预算数为3.22万元，其中公务接待费预算数3.22万元、公务用车运行维护费0万元。“三公”经费决算数为0万元，结转下年支出3.22万元。
　　（二）项目支出情况
　　项目支出9415.44万元，占一般公共预算支出的91.75%。按项目支出功能科目分类：一般公共服务支出2750.62万元、教育支出1577.45万元、科学技术支出1946.36万元、节能环保支出125.94万元、城乡社区支出2848.07万元、资源勘探信息等支出167万元。
　　三、政府性基金预算支出情况
　　2019年政府性基金预算支出2640.53万元，占总支出的20.47%。项目支出功能科目为城乡社区支出2640.53万元。
　　四、社会保险基金预算支出情况
　　2019年无社会保险基金预算支出。
　　五、部门整体支出绩效情况
　　2019年，炎陵工业集中区认真贯彻落实市、县“产业项目建设”和“园区转型升级”发展要求，积极应对经济下行形势，攻坚克难，爬坡过坎，各项工作取得一定成绩，总体概括为“一好、两明显、三推进”。
　　“一好”即经济指标稳中向好
　　2019年，经济形势总体下行，但在市委、市政府，县委、县政府的坚强领导下，在市园区办的精心指导下，园区经济实现了稳中向好的形势。全年完成技工贸总收入83.81亿元，同比增长10.76%；完成固定资产投资40亿元，同比增长24%；完成工业增加值31.02亿元，同比增长28.28%；入库税收6.18亿元；完成高新技术产值29亿元；新增规模以上企业6家。
　　“两明显”即产业建设特色明显、改革创新实效明显
　　一是产业建设特色明显。一是传统产业提质升级。纺织产业是园区的传统主导产业，近年来，以东信、万昌、银太为代表的纺织企业不断淘汰落后产能，持续进行技术改造，引进国内外尖端纺织设备进行设备升级，在当前经济形势下能保生产、保稳定，并保持了一定的增长。据统计，2019年，东信、万昌、银太分别缴纳税收523.3万元、232.2万元、329.2万元。二是主导产业集聚集群。新材料产业为炎陵特色主导产业，近年来发展迅速，涌现了一大批骨干龙头企业和“小巨人”企业，聚集了以欧科亿、泰鼎新材等为代表的新材料企业，非金属硬质材料“石墨—人造金刚石—金刚石制品”产业链闭环基本形成，钨、钽、铌、钛等金属硬质材料加工与株硬集团等龙头企业形成跨区域合作与配套。三是新兴产业渐成规模。随着国声声学、全康智能家电等项目入园，电子信息产业发展迅速。目前，国声声学建成耳机&音箱生产线60条，安排就业3500人，拟打造集声学研究、音乐演艺、旅游文化于一体的声学文化生态圈；全康智能家电致力于打造炎陵智能家电产业链，目前已经形成了“1+5”产业体系。
　　二是改革创新实效明显。2019年，市园区办对炎陵工业集中区体制机制改革有6项任务，即：园区开发公司转型发展、财政体制改革、绩效薪酬制度改革、推进产业链发展、园区转型升级、理顺管理体制。2019年，出台了平台公司转型发展方案、园区财政管理体制实施办法、绩效薪酬管理制度和竞聘上岗方案；完成自主可控及信息安全产业链、新进硬质材料产业链“一划两图七清单”等产业链发展任务；8月份完成省高新区申报工作；完成了中小企业创业园归并管理工作，并将园区三村社会事务移交霞阳镇管理，园区剥离社会事务职能。6项任务，除财政体制改革、绩效薪酬制度改革需持续推进外，其他4项均通过考核验收。
　　“三推进”即项目建设克难推进、标厂建设稳步推进、党的建设全面推进
　　一是项目建设克难推进。2019年，新引进项目15个，如博友纳米、炎龙铸造、南方钽铌、湘婷纺织等，合同引资总额43.6亿元；新开工项目11个，如炎钛新材、全康包材、欧科亿二期、博友纳米一期、星驰钽粉等；新竣工项目7个，如和昌高温合金、全康电子二期、欧科亿二期等。10月16日全康科技公司举行隆重的智能家电制造竣工投产仪式。启动新材料检测中心建设。全年动态储备土地312亩，批回土地266亩，挂牌办证421亩。
　　二是标厂建设稳步推进。9月份与株洲地产集团签订合作建标厂协议，拟投资6亿元，在九龙西园建设占地约380亩、建筑面积约26万平方米的标准厂房，目前一期项目正在进行三通一平工作；2019年已完成标厂建设23万平方米，其中新开工14万平方米，竣工9万平方米，完成全年目标任务。
　　三是党的建设全面推进。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，积极配合市委巡察工作，全面落实意识形态主体责任和从严治党要求，抓实机关党建和“两新”党建工作，基层组织和队伍建设不断加强，为园区发展提供有力的组织保障。
　　六、存在的问题及原因分析
　　（一）经济下行压力大，工业增速放缓。
　　（二）市场低迷和经济大环境影响，中小企业投资商资金异常困难，因资金紧缺，已入驻项目难以开工建设，在建的项目推进不快。
　　（三）制造企业面临订单少、库存多、资金压力大的艰难局面。
　　（四）招商项目多，新投企业少，新上规模工业企业少，工业经济增长乏力。
　　（五）是工业园基础设施建设投入大，上级项目资金争取较难，建设资金短缺，后续投入难以为继。
　　七、下一步改进措施
　　（一）合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入支出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识。提高科学化、精细化预算管理水平。
　　（二）规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性，完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。
　　（三）建设阳光财务、提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。。
　　八、 其他需要说明的情况(无)

　　项目绩效报告：
　　炎陵县九龙工业园管理委员会
　　2019年园区税收返还收入绩效报告
　　一、项目概况
　　（一）项目单位基本情况。
　　炎陵县九龙工业园管理委员会是炎陵县县委、县政府派出机构，主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；促进园区工业及经济发展，工业园内建设管理、招商引资、落户企业管理、建立并实施工业园区管理制度，承办县委、县政府交办的其他事项。
　　（二）项目基本情况简介。
　　该项目为园区财政体制改革税收分成事项，根据县委、县政府制定的园区财政体制方案，县财政按园区每年完成的税收收入地方留存部分的一定比例返还给园区，用于园区基础设施建设、园区内债务的本息支出等，逐步建立自求平衡、自我发展的园区财政运行机制，确保园区实现高质量发展。
　　二、项目资金使用及管理情况
　　（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
　　税收返还预算总额1700万元，根据2018年度园区完成税收收入地方留存部分的70%返还到园区，实际返还金额1500万元。
　　（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
　　该项目资金主要用于九龙工业园基础设施建设、园区债务本息支出等。
　　（三）项目资金管理情况分析。
　　该项目根据县委、县政府制定的园区财政体制方案，财政给予了大力支持，我单位严格按照有关规定，实行绩效管理。在年度终了后申请拨付使用上一年度税收返还资金，按照专项资金管理要求，坚持履行规定的程序和手续，单据送审，确保项目资金使用安全有效，发挥项目资金效益。
　　三、 项目组织实施情况
　　（一）项目组织情况分析。
　　该项目为园区税收返还资金，项目资金由上一年度园区完成税收地方留存部分的一定比例构成。园区于年初向县人民政府申报上年度税收返还资金，县财政根据园区申报金额和县人民政府批复拨付该项目资金，园区根据申报事项按规定使用项目资金。
　　（二）项目管理情况分析。
　　九龙园区建立健全财务管理制度，根据项目资金管理办法，依法依规使用该项目资金，并确保该项目资金发挥其经济效益和社会效益。
　　四、项目绩效情况
　　通过该项目的实施，进一步理顺工业园区的财政分配关系，调动园区发展经济、培植财源、做大做强的积极性，增强园区自主发展活力，加快推进园区转型升级和创新发展。2019年园区在经济形势总体下行的困难下，全年完成技工贸总收入83.81亿元，固定资产投资40亿元，工业增加值31.02亿元，实现税收1.3亿元，完成高新技术产值29亿元，新增规模以上企业6家，就业人数达1.45万人。
　　五、其他需要说明的问题
　　（一）后续工作计划。
　　加大产业项目建设力度，突出抓好招商引资，围绕园区主导产业、新兴产业等产业链进行重点招商；突出抓好争资融资，主动对接国家战略政策，通过项目向上争资、对外融资引资；继续加大创新改革力度，建立和完善事权和财权相匹配的财政管理体制，推进园区转型升级和改革创新纵深发展。
　　（二）主要经验做法、存在的问题和建议。(无）
　　炎陵县九龙工业园管理委员会
　　2019年园区发展专项资金绩效报告
　　一、项目概况
　　（一）项目单位基本情况。
　　炎陵县九龙工业园管理委员会是炎陵县县委、县政府派出机构，主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；促进园区工业及经济发展，工业园内建设管理、招商引资、落户企业管理、建立并实施工业园区管理制度，承办县委、县政府交办的其他事项。
　　（二）项目基本情况简介。
　　根据县委、县政府制定的园区财政体制方案，县财政拨付园区每年500万元园区发展专项资金。用于保障园区公共管理事务支出、商务接待费、优化经济环境经费、招商引资工作经费等，逐步建立自求平衡、自我发展的园区财政运行机制，确保园区实现高质量发展。
　　二、项目资金使用及管理情况
　　（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
　　该发展资金预算总额500万元，全部来自财政资金。实际支出521.14万元，超出部分由县财政调剂安排。其中：盛发木业土地报批费184.84万元、平台公司贷款利息273.99万元、公租房工程款62.31万元。
　　（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
　　该项目资金主要用于工业园保障园区公共管理事务支出、商务接待费、优化经济环境经费、招商引资工作经费等。实际支出521.14万元，超出部分由县财政调剂安排。其中：盛发木业土地报批费184.84万元、平台公司贷款利息273.99万元、公租房工程款62.31万元。
　　（三）项目资金管理情况分析。
　　该项目根据县委、县政府制定的园区财政体制方案，财政给予了大力支持，我单位严格按照有关规定，实行绩效管理。每年申请拨付使用园区发展专项资金，按照专项资金管理要求，坚持履行规定的程序和手续，单据送审，确保项目资金使用安全有效，发挥项目资金效益。
　　三、 项目组织实施情况
　　（一）项目组织情况分析。
　　该项目为园区发展专项资金，园区于年初向县人民政府申报园区发展专项资金，县财政根据园区申报金额和县人民政府批复拨付该项目资金，园区根据申报事项按规定使用项目资金。
　　（二）项目管理情况分析。
　　九龙园区建立健全财务管理制度，根据项目资金管理办法，依法依规使用该项目资金，并确保该项目资金发挥其经济效益和社会效益。
　　四、项目绩效情况
　　通过该项目的实施，进一步理顺工业园区的财政分配关系，调动园区发展经济、培植财源、做大做强的积极性，增强园区自主发展活力，保障了园区行政运行和专项公用项目经费，加快推进园区转型升级和创新发展。2019年园区在经济形势总体下行的困难下，全年完成技工贸总收入83.81亿元，固定资产投资40亿元，工业增加值31.02亿元，实现税收1.3亿元，完成高新技术产值29亿元，新增规模以上企业6家，就业人数达1.45万人。
　　五、其他需要说明的问题
　　（一）后续工作计划。
　　加大产业项目建设力度，突出抓好招商引资，围绕园区主导产业、新兴产业等产业链进行重点招商；突出抓好争资融资，主动对接国家战略政策，通过项目向上争资、对外融资引资；继续加大创新改革力度，建立和完善事权和财权相匹配的财政管理体制，推进园区转型升级和改革创新纵深发展。
　　（二）主要经验做法、存在的问题和建议。（无）
　　2019年污水处理厂运营费绩效报告
　　一、项目概况
　　（一）项目单位基本情况。
　　炎陵县九龙工业园管理委员会是炎陵县县委、县政府派出机构，主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；促进园区工业及经济发展，工业园内建设管理、招商引资、落户企业管理、建立并实施工业园区管理制度，承办县委、县政府交办的其他事项。
　　（二）项目基本情况简介。
　　处理规模为2000m/d,污水处理厂配套收集污水管网约8.672KM。处理工艺采用CASS处理工艺+紫外消毒工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB19818-2002）的一级A标准。
　　二、项目资金使用及管理情况
　　（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
　　该项目总投资177万元，全部来自财政资金，当年拨付资金125.94万元。
　　（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
　　该项目资金主要用于炎陵县工业集中区（一期）污水处理厂运营管理，资金按照财政直接支付方式。
　　（三）项目资金管理情况分析。
　　该项目得到县政府的重视，财政给予了大力支持，我单位严格按照有关规定，实行专人管理、专款专用，在项目完工后申请拨付使用资金，按照报账资金要求，坚持履行规定的程序和手续，单据送审，办理报账，确保项目资金使用安全有效，该项目资金实行财政直接支付。
　　三、项目组织实施情况
　　（一）项目组织情况分析。
　　用于炎陵县工业集中区（一期）污水处理厂运营管理，运营维护工业集中区进水，出水水质标准，进出水的生化需氧量BOD5、化学需氧量CODcr、悬浮物SS、氨氧NH3-N、TN、TP、PH、值等。
　　（二）项目管理情况分析。
　　东园区污水处理厂采用部分自流输水和部分泵站提升输水的形式，收集并处理工业废水和生活污水（工业废水占比80%，生活污水占比20%）。该厂的主要职能是负责污水处理、污泥处理的安全、正常运行，确保进厂的污水经处理后全部达标排放。主要处理污染物：COD、氨氮、其他特征污染物（臭气浓度，氨气，硫化氢，甲烷，总汞，总镉，总铬，总砷，总铅，总氮，总磷，pH值色度，石油类，六价铬，五日生化需氧量，悬浮物）。
　　四、项目绩效情况
　　污泥产量：炎陵县工业集中区污水处理厂日处理量1600吨污水，年产20吨污泥。
　　污泥去向：经过第三方检测，炎陵工业集中区污水处理厂产生的污泥为非危废，因此污水厂所产生的污泥集中运送至炎陵县垃圾填埋场卫生填埋处理。
　　为加快炎陵工业经济发展，加强水污染防治建设起到了示范作用，为配套产业项目建设，助推园区经济发展，发挥十分重要而积极的作用。
　　五、其他需要说明的问题
　　（一）后续工作计划。
　　继续推进园区污水处理、环境治理工作，2020年将加快东园区污水处理化验室建设，同进加快推进西园区污水处理厂建设，工程建成后，将大大提升园区污水处理能力，改善河漠周边水质，有效解决工业园区污水处理问题，进一步提升园区营商环境。
　　（二）主要经验做法、存在的问题和建议。（无）
　　炎陵县九龙工业园管理委员会
　　2019年环卫经费绩效报告 
　　一、项目概况
　　（一）项目单位基本情况。
　　炎陵县九龙工业园管理委员会是炎陵县县委、县政府派出机构，主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；促进园区工业及经济发展，工业园内建设管理、招商引资、落户企业管理、建立并实施工业园区管理制度，承办县委、县政府交办的其他事项。
　　（二）项目基本情况简介。
　　为提升九龙工业园区环境卫生质量，完成市政环保、公用基础设施体系，夯实园区环境保护基础，促进环境保护和经济建设协调发展，加快建设两型社会。九龙业园区根据自身情况，采取政府购买服务的方式，与炎陵创美保洁公司签定了园区道路清扫保洁合同。项目采购价67万元。
　　二、项目资金使用及管理情况
　　（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
　　该项目总投资67万元，全部来自财政资金，实际拨付资金56.17万元。
　　（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
　　该项目资金主要用于九龙大道，园区现有水泥路面支干道，106国道，064县道，西城路，商业街路段垃圾清扫费。
　　（三）项目资金管理情况分析。
　　该项目得到县政府的重视，财政给予了大力支持，我单位严格按照有关规定，实行专人管理、专款专用，在项目完工后申请拨付使用资金，按照报账资金要求，坚持履行规定的程序和手续，单据送审，办理报账，确保项目资金使用安全有效。
　　三、项目组织实施情况
　　（一）项目组织情况分析。
　　九龙大道（分路口牌坊至晏公潭接水处，总长约3公里）宽45米，可视范围内（包括主车道、辅车道、人行道、绿化带、明沟、休闲广场等区域）的所有垃圾，杂草的清除。
　　园区现有水泥路面支干道：万昌路、山王路、沿河路、株玻路、金锐路、精诚钨业路、银太路、东信路、长兴路、宁超路、深坑大道等支路，包括人行道、绿化带可视范围内的所有垃圾，杂草的清除。
　　106国道炎帝陵牌坊至炎陵西收费站段；064县道炎帝陵牌坊至河漠大桥桥头段；西城路（炎陵西收费站至星光064县道接口处）；商业街路段，国声三期廉租房路段，所有垃圾斗和垃圾中转站旁边的日常保洁等。
　　（二）项目管理情况分析。
　　推进规范化服务型园区建设,提升对工业经济的管理能力和服务水平。园区专门成立了环卫清洁考核小组，每个月对园区环卫清洁进行督查，加强项目管理和考核，进一步提升炎陵工业园的环境卫生，促进园区营商环境更上台阶。
　　四、项目绩效情况
　　对九龙工业园区两型园区项目组织协调、组织机构设置及运行、项目审核把关、资金管理、工作责任制等制度建立与落实监督检查。
　　本项目为环境综合治理的公益性工程，项目实施后社会效益、环境效益、经济效益凸显，具有可持续性。
　　五、其他需要说明的问题
　　（一）后续工作计划。
　　（二）主要经验做法、存在的问题和建议。。
　　根据卫生县城的创建要求，参照县城环卫部门的经验做法，对园区道路实施保洁清扫购买服务，营造一个干净、卫生的园区环境和营商环境。 
　　炎陵县九龙工业园管理委员会
　　2019年一般债券专项资金绩效报告
　　一、项目概况
　　（一）项目单位基本情况。
　　炎陵县九龙工业园管理委员会是炎陵县县委、县政府派出机构，主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；促进园区工业及经济发展，工业园内建设管理、招商引资、落户企业管理、建立并实施工业园区管理制度，承办县委、县政府交办的其他事项。
　　（二）项目基本情况简介。
　　根据省市产业项目建设要求，以及县人民政府与国声声学、全康电子签订的投资合作协议，由九龙管委会作为业主方，完善和提供国声声学、全康电子项目的配套基础设施建设。
　　二、项目资金使用及管理情况
　　（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
　　2019年一般债券专项资金安排1091.5万元，全部来自财政拨款，主要用于园区国声声学、全康电子项目配套基础设施建设的完善。
　　（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
　　该项目资金实际使用资金1091.5万元，主要用于园区国声声学、全康电子项目配套基础设施建设的完善。如国声宿舍物件的添置、全康电子钢结构厂房工程的支付等。
　　（三）项目资金管理情况分析。
　　该项目根据九龙管委会向县人民政府申报的一般债券使用方案，严格按照有关规定，实行绩效管理。按照专项资金管理要求，坚持履行规定的程序和手续，单据送审，确保项目资金使用安全高效。
　　三、项目组织实施情况
　　（一）项目组织情况分析。
　　该项目为一般债券专项资金，县人民政府根据省市产业项目建设要求，以及县人民政府与国声声学、全康电子签订的投资合作协议，县财政安排园区一般债券资金，用于园区国声声学、全康电子项目配套基础设施建设的完善。园区根据申报方案按规定使用项目资金。
　　（二）项目管理情况分析。
　　九龙园区建立健全财务管理制度，根据项目资金管理办法，依法依规使用项目资金，并确保该项目资金发挥其经济效益和社会效益。
　　四、项目绩效情况
　　通过该项目的实施，进一步完善了国声声学、全康电子项目配套基础设施建设，随着国声声学、全康电子项目的日渐成熟，园区新兴产业渐成规模，目前，国声声学建成耳机&音箱生产线60条，安排就业3500人，拟打造集声学研究、音乐演艺、旅游文化于一体的声学文化生态圈；全康智能家电致力于打造炎陵智能家电产业链，目前已经形成了“1+5”产业体系。
　　五、其他需要说明的问题
　　（一）后续工作计划。
　　围绕园区新兴产业（声学、智能小家电），做好“补链、强链、延链”上做文章，积极争取上级专项资金扶持，打造园区智能家电产业园。
　　（二）主要经验做法、存在的问题和建议。（无）
　　炎陵县九龙工业园管理委员会
　　2019年土地成本返还专项资金绩效报告
　　一、项目概况
　　（一）项目单位基本情况。
　　炎陵县九龙工业园管理委员会是炎陵县县委、县政府派出机构，主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；促进园区工业及经济发展，工业园内建设管理、招商引资、落户企业管理、建立并实施工业园区管理制度，承办县委、县政府交办的其他事项。
　　（二）项目基本情况简介。
　　根据县委、县政府制定的园区财政体制方案，县财政按园区每年完成的土地出让收入扣除统筹部分返还给园区，用于园区基础设施建设、弥补招商项目土地倒挂等支出，逐步建立自求平衡、自我发展的园区财政运行机制，确保园区实现高质量发展。
　　二、项目资金使用及管理情况
　　（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
　　该专项资金总额4340.53万元，全部来自财政拨款，其中一般公共预算安排1700万元，政府基金预算安排2640.53万元，实际到位资金4340.53万元，主要用于园区基础设施建设和弥补招商项目土地倒挂支出。
　　（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
　　该项目资金使用情况主要为：九龙及创业园基础设施建设资金1850万元，其中一般公共预算安排1700万元，政府基金预算安排150万元；土地报批费用333.73万元；招商项目土地倒挂支出2156.8万元，其中：圣宝龙项目943万元、全康电子项目819.1万元、亮键项目131.2万元、炎西加油站项目263.5万元。
　　（三）项目资金管理情况分析。
　　该项目根据县委、县政府制定的园区财政体制方案及招商项目土地优惠政策，我单位严格按照有关规定，实行绩效管理。每年申请拨付园区土地成本返还专项资金，按照专项资金管理要求，坚持履行规定的程序和手续，单据送审，确保项目资金使用安全高效。  
　　三、 项目组织实施情况
　　（一）项目组织情况分析。
　　该项目为园区土地成本返还专项资金，县人民政府根据园区财政体制方案和园区实现的土地出让收入，按比例返还到园区，园区根据申报项目按规定使用专项资金，用于园区基础设施建设和弥补招商项目土地倒挂支出。
　　（二）项目管理情况分析。
　　九龙园区建立健全财务管理制度，根据项目资金管理办法，依法依规使用该项目资金，并确保该项目资金发挥其经济效益和社会效益。
　　四、项目绩效情况
　　通过该项目的实施，加大园区基础设施建设的投入，推进一批招商项目的落地，极大的缓解了园区基础设施建设和招商土地倒挂的资金压力，实现园区高质量发展。同时进一步厘清县人民政府与园区的权责边界，逐步建立自求平衡、自我发展的园区财政运行机制，有利于园区责、权、利相统一，形成园区自主理财、增收节支的财政管理模式，确保不再新增政府性债务，有效防范债务风险。
　　五、其他需要说明的问题
　　（一）后续工作计划。
　　积极推进园区调区扩区工作，进一步加大园区项目招商力度，利用园区可用的土地资源，引进一批好项目，实现园区高质量发展。同时不断规范园区招商政策，破解园区招商项目土地倒挂的难题，形成招商工作良性循环。
　　（二）主要经验做法、存在的问题和建议。（无）
　　炎陵县九龙工业园管理委员会
　　2019年专项资金绩效报告
　　一、项目概况
　　（一）项目单位基本情况。
　　炎陵县九龙工业园管理委员会是炎陵县县委、县政府派出机构，主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；促进园区工业及经济发展，工业园内建设管理、招商引资、落户企业管理、建立并实施工业园区管理制度，承办县委、县政府交办的其他事项。
　　（二）项目基本情况简介。
　　为加快实施“人才引进计划”工程，上级财政部门安排财政专项资金129.7万，用于我县“人才公寓”建设；同时为加快园区产业项目落地，县财政安排全康物流补贴专项资金200万元，用于全康电子科技发展公司的物浪补贴。
　　二、项目资金使用及管理情况
　　（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
　　该专项资金总额329.7万元，其中上级财政补助129.7万元，县本级财政拨款200万元，主要用于园区人才公寓及全康物流补贴。到位资金329.7万元，其中拨付人才公寓建设方129.7万元，全康电子200万元。
　　（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
　　该项目资金主要用于工业园加快实施“人才引进计划”工程，助推园区企业高新人才落户我县，促进全康电子科技发展公司的生产经营。
　　（三）项目资金管理情况分析。
　　我单位严格按照有关规定，实行绩效管理。每年申请拨付园区化债专项资金，按照专项资金管理要求，坚持履行规定的程序和手续，单据送审，确保项目资金使用安全高效。  
　　三、 项目组织实施情况
　　（一）项目组织情况分析。
　　该项目为园区专项资金，县财政根据园区申报金额和县人民政府批复拨付该项目资金，园区根据申报事项按规定使用项目资金，用于园区人才公寓建设和全康物流补贴工作。
　　（二）项目管理情况分析。
　　九龙园区建立健全财务管理制度，根据项目资金管理办法，依法依规使用该项目资金，并确保该项目资金发挥其经济效益和社会效益。
　　四、项目绩效情况
　　通过该项目的实施，一是加快实施“人才引进计划”，引进企业管理人才，为园区企业发展“引凤筑巢”。二是落实政府与全康投资协议，兑现政府承诺，全力促进全康电子在我县快速发展。
　　五、其他需要说明的问题
　　（一）后续工作计划。
　　（二）主要经验做法、存在的问题和建议。（无）
　　炎陵县九龙工业园管理委员会
　　2019年清欠专项资金绩效报告
　　一、项目概况
　　（一）项目单位基本情况。
　　炎陵县九龙工业园管理委员会是炎陵县县委、县政府派出机构，主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；促进园区工业及经济发展，工业园内建设管理、招商引资、落户企业管理、建立并实施工业园区管理制度，承办县委、县政府交办的其他事项。
　　（二）项目基本情况简介。
　　为贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于推动和加强中小企业（民营经济）发展的工作部署，根据县委县政府制定的清理拖欠民营企业中小企业账款工作方案，县财政拨付园区3047.45万清欠专项资金，用于园区清理拖欠民营企业中小企业账款。
　　二、项目资金使用及管理情况
　　（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
　　该专项资金总额3047.45万元，全部来自财政拨款，主要用于园区清理拖欠民营企业中小企业账款。
　　（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
　　根据县委县政府制定的清理拖欠民营企业中小企业账款工作方案，县人民政府组织县科工信局、审计局、财政局及相关债务部门，认真核实确认拖欠金额，积极组织资金进行清偿，确保完成清偿目标任务。
　　（三）项目资金管理情况分析。
　　该项目根据县委县政府制定的清理拖欠民营企业中小企业账款工作方案，我单位严格按照有关规定，实行绩效管理。在上级核实确认的拖欠金额范围内，积极申报拨付园区清偿专项资金，按照专项资金管理要求，坚持履行规定的程序和手续，单据送审，确保项目资金使用安全有效，确保园区清偿目标任务的完成。
　　三、 项目组织实施情况
　　（一）项目组织情况分析。
　　该项目为园区清欠专项资金，根据县委县政府清理拖欠民营企业中小企业账款工作方案的要求，县财政根据园区申报清欠金额拨付该项目资金，园区根据按程序及时拨付清欠专项资金，及时完成清偿工作任务。
　　（二）项目管理情况分析。
　　九龙园区建立健全财务管理制度，根据项目资金管理办法，依法依规使用该项目资金，并确保该项目资金发挥其经济效益和社会效益。
　　四、项目绩效情况
　　通过该项目的实施，进一步压实清欠责任，落实《保障农民工工资支付条例》，建立清欠和根治拖欠农民工工资的协调联动机制，完善社会信用体系，防范民营企业中小企业债务风险，促进民营企业中小企业良性发展。
　　五、其他需要说明的问题
　　（一）后续工作计划。
　　（二）主要经验做法、存在的问题和建议。（无）
　　炎陵县九龙工业园管理委员会
　　2019年化债专项资金绩效报告
　　一、项目概况
　　（一）项目单位基本情况。
　　炎陵县九龙工业园管理委员会是炎陵县县委、县政府派出机构，主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；促进园区工业及经济发展，工业园内建设管理、招商引资、落户企业管理、建立并实施工业园区管理制度，承办县委、县政府交办的其他事项。
　　（二）项目基本情况简介。
　　根据上级制定的化债方案，县财政拨付园区599.78万化债专项资金。用于园区政府隐性债务化解，按照“一债务一方案”原则，将债务与项目匹配，制定债务偿还计划和债务风险化解方案，建立风险防范预警机制，严格防控债务风险。
　　二、项目资金使用及管理情况
　　（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
　　该专项资金总额599.78万元，全部来自财政拨款，主要用于园区隐性债务的化解。
　　（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
　　该项目资金主要用于工业园偿还园区政府隐性债务，防范政府债务风险。
　　（三）项目资金管理情况分析。
　　该项目根据上级制定的政府性隐性债务化解方案，我单位严格按照有关规定，实行绩效管理。每年申请拨付园区化债专项资金，按照专项资金管理要求，坚持履行规定的程序和手续，单据送审，确保项目资金使用安全有效，防范债务风险。
　　三、 项目组织实施情况
　　（一）项目组织情况分析。
　　该项目为园区化债专项资金，县人民政府根据上级政府债务化解的要求制定债务化解方案，县财政根据园区申报化债金额和县人民政府批复拨付该项目资金，园区根据申报事项按规定使用项目资金，用于园区政府性隐性债务的化解工作。
　　（二）项目管理情况分析。
　　九龙园区建立健全财务管理制度，根据项目资金管理办法，依法依规使用该项目资金，并确保该项目资金发挥其经济效益和社会效益。
　　四、项目绩效情况
　　通过该项目的实施，进一步厘清政府与企业的权责边界，建立政府与企业间的市场化经济关系，确保转型后的国有企业可持续经营和发展。明确政府与企业的偿债责任，通过资源配置和政府债券置换等方式偿还消化存量政府性债务，企业不再新增政府性债务，有效防范和化解债务风险，牢牢守住隐性债务不增长、借新还息不发生、“三保”资金不断链的风险防控底线。
　　五、其他需要说明的问题
　　（一）后续工作计划。
　　加大政府隐性债务化解力度，突出抓好平台公司转型升级，通过平台整合升级，推动政企分开、完善法人结构治理、创新企业运营机制，明确政府与企业的偿债责任，通过资源配置和政府债券置换等方式偿还消化存量政府性债务，企业不再新增政府性债务，有效防范和化解债务风险，牢牢守住隐性债务不增长、借新还息不发生、“三保”资金不断链的风险防控底线，推进园区转型升级和改革创新纵深发展。
　　（二）主要经验做法、存在的问题和建议。（无）

 
　　炎陵县九龙工业园管理委员会
　　2019年经济信息产业及运行调度专项资金绩效报告
　　一、项目概况
　　（一）项目单位基本情况。
　　炎陵县九龙工业园管理委员会是炎陵县县委、县政府派出机构，主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；促进园区工业及经济发展，工业园内建设管理、招商引资、落户企业管理、建立并实施工业园区管理制度，承办县委、县政府交办的其他事项。
　　（二）项目基本情况简介。
　　根据省市工业和信息产业发展及经济运行情况调度的总体要求，省市财政拨付园区167万经济信息产业发展及运行调度专项资金，主要用于工业园区稳定经济运行、扶持中小企业发展、促进工业化和信息化两化融合、推进产业园区项目建设、调度园区经济运行，确保园区各项经济指标完成。
　　二、项目资金使用及管理情况
　　（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
　　该专项资金总额167万元，全部来自上级财政拨款，主要用于工业园区稳定经济运行、扶持中小企业发展、促进工业化和信息化两化融合、推进产业园区项目建设、调度园区经济运行，确保园区各项经济指标完成。
　　（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
　　该项目资金实际到位167万元，主要用于工业园区稳定经济运行、扶持中小企业发展、促进工业化和信息化两化融合、推进产业园区项目建设、调度园区经济运行，确保园区各项经济指标完成。
　　（三）项目资金管理情况分析。
　　该项目根据省市工业和信息产业发展及经济运行情况调度的总体要求，每季度对园区实行综合考核，并按考核等次拨付经济信息产业发展及运行调度专项资金。我单位严格按照有关规定，实行绩效管理。按照专项资金管理要求，坚持履行规定的程序和手续，单据送审，确保项目资金使用安全有效。
　　三、项目组织实施情况
　　（一）项目组织情况分析。
　　该项目为园区信息发展及经济运行调度专项资金，根据上级对经济信息产业发展及经济运行的总体要求及细化评分，调度专人进行逐项进行落实，确保园区各项经济指标完成，经济运行正常。
　　（二）项目管理情况分析。
　　九龙园区建立健全财务管理制度，根据项目资金管理办法，依法依规使用该项目资金，并确保园区经济运行及各项经济指标完成。
　　四、项目绩效情况
　　该项目的实施，锁定园区经济信息产业发展指标，有效助推进工业园区各项工作任务，激励园区干部大干快上、创新务实的工作热情，有力的促进工业园区各项工作的发展，产业项目逐步向“高、新”发展，各项经济指标“稳中向好”。2019年，经济形势总体下行，园区经济实现了稳中向好的形势。全年完成技工贸总收入83.81亿元，同比增长10.76%；完成固定资产投资40亿元，同比增长24%；完成工业增加值31.02亿元，同比增长28.28%；入库税收6.18亿元；完成高新技术产值29亿元；新增规模以上企业6家。
　　五、其他需要说明的问题
　　（一）后续工作计划。
　　加大经济信息产业发展力度，突出抓好新兴产业项目落地开工、投产，传统产业提质升级；主导产业及产业链的形成；通过经济信息产业发展的持续升级，推动工业园区稳定经济运行、扶持中小企业发展、促进工业化和信息化两化融合、推进产业园区项目建设、调度园区经济运行，确保园区各项经济指标完成，实现工业园区高质量发展。
　　（二）主要经验做法、存在的问题和建议。（无）
　　炎陵县九龙工业园管理委员会
　　2019年其他专项资金绩效报告
　　一、项目概况
　　（一）项目单位基本情况。
　　炎陵县九龙工业园管理委员会是炎陵县县委、县政府派出机构，主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；促进园区工业及经济发展，工业园内建设管理、招商引资、落户企业管理、建立并实施工业园区管理制度，承办县委、县政府交办的其他事项。
　　（二）项目基本情况简介。
　　该项目包括平台公司补缴税款及新材料检测中心建设。平台公司补缴税款项目是根据县税务局核实，九龙平台公司（产业公司、创业园开发公司）应补缴税款及滞纳金217.18万元。县财政拨付园区217.18万元专项资金，用于平台公司补缴税款；新材料检测中心项目是根据县人民政府和湖南省产商品质量监督检验研究院签订的共建炎陵县新材料检验站项目协议，为促进炎陵县新材料产业发展，服务本地区企业，依托湖南省质检院，面向炎陵县九龙工业园、中小企业创业园等材料企业开展检测、认证服务。
　　二、项目资金使用及管理情况
　　（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
　　平台公司补缴税款项目属临时性项目，资金总额217.18万元，全部来自财政拨款，主要用于园区平台公司补缴税款。新材料检测中心项目一期场地装修资金总投入100万元，2019年度按装修合同进度实际拨付资金59.18万元。
　　（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
　　平台公司补缴税款项目资金的使用，清理补缴了平台公司往年欠缴税款217.18万元，弥补了园区税收完成进度压力。新材料检测中心项目一期使用财政资金59.18万元，加快了炎陵县新材料检测中心项目的建设进度，确保该项目的快速推进。
　　（三）项目资金管理情况分析。
　　我单位严格按照有关规定，实行绩效管理。申请拨付的两笔专项资金，按照专项资金管理要求，坚持履行规定的程序和手续，单据送审，确保项目资金使用安全高效，顺利推进项目进展。
　　三、项目组织实施情况
　　（一）项目组织情况分析。
　　平台公司补缴税款项目根据县税务局核实，九龙平台公司（产业公司、创业园开发公司）应补缴税款及滞纳金217.18万元。县财政拨付园区217.18万元专项资金，用于平台公司补缴税款；新材料检测中心项目根据县人民政府和湖南省产商品质量监督检验研究院签订的共建炎陵县新材料检验站项目协议，九龙园区组织立项、财评、施工等事务，按照工程总价向县人民政府申请资金，并按进度由县财政直接支付工程款。
　　（二）项目管理情况分析。
　　九龙园区根据项目资金管理办法，依法依规申报使用项目资金，并确保项目资金发挥其经济效益和社会效益。
　　四、项目绩效情况
　　通过该项目的实施，清理补缴了平台公司往年欠缴税款217.8万元，弥补了园区税收完成进度压力。新材料检测中心项目一期使用财政资金59.18万元，加快了炎陵县新材料检测中心项目的建设进度，确保该项目的快速推进。为促进炎陵县新材料产业发展，服务本地区企业，依托湖南省质检院，面向炎陵县九龙工业园、中小企业创业园等材料企业开展检测、认证服务。
　　五、其他需要说明的问题
　　（一）后续工作计划。
　　按照炎陵县人民政府和省产商品质量监督检验研究院签订的共建设炎陵县新材料检验站项目协议，继续做好项目后续的检测设备投入、运营等工作，积极向上争取项目资金，保障项目后续资金的投入，确保该合作项目持续发挥效益。
　　（二）主要经验做法、存在的问题和建议。（无）
　　炎陵县九龙工业园管理委员会2019年度部门决算公开表格