炎陵县农业农村局

2019年度部门决算

目录

第一部分炎陵县农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分 

炎陵县农业农村局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业（以下简称农业）发展的方针政策，拟订全县农业发展的政策和规划并指导实施；参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定；组织起草农业和农村经济的政策性文件、规章草案，推进农业依法行政。

（二）会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议；指导协调县域经济发展和新农村建设，研究提出县域经济发展和新农村建设的政策与规划建议；参与农村小城镇规划和建设的有关工作，参与农村社会事业发展工作。

（三）负责全县农业、农村工作的协调和综合工作；组织研究全县农业、农村发展和改革中的问题；提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作。

（四）研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，检查监督惠农政策的落实；指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理；拟订全县农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（五）指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善；会同有关部门指导农业标准化，规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议，按权限审批、核准规划和计划内固定资产投资项目，编报部门预算并组织执行；提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后与财政部门共同制订实施方案并指导实施；拟订农业开发规划并监督实施；配合财政部门组织实施农业综合开发项目。

（六）促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施；提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌，组织协调和监管“菜篮子”工程。

（七）承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，按规定发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；会同有关部门贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并指导实施；指导农业检验检测体系建设和工作考核；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理；负责定点屠宰的监督管理。

（八）组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药的生产、经营许可及监督管理；贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准；依法负责渔船、渔港、渔机、网具的监督管理，指导渔业安全生产；会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；指导农业机械化发展和农机安全监理，组织实施农机惠农政策。

（九）负责农作物重大病虫害防治，贯彻执行国家动植物防疫检疫法律法规和政策；会同有关部门制定地方性动植物防疫政策建议并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理。

（十）承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十一）管理农业和农村经济信息，监测分析农业、农村经济运行，开展相关农业统计工作；采集、发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（十二）制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策措施并指导实施；会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，会同有关部门实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。

（十三）会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施；指导协调农民教育培训，指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力就地就近就业培训工作；会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十四）组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；负责水生野生动植物保护工作，拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策措施并指导实施，依法管理耕地质量，发展节水农业。

（十五）制定并实施农业生态建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；承担指导农业面源污染治理有关工作，划定农产品禁止生产区域；指导生态农业、循环农业等发展；负责保护渔业水域生态环境；牵头管理外来物种。

（十六）参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作；协助有关部门组织实施农业援外项目。

（十七）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十八）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县农业农村局内设机构包括：1.办公室（市场信息股）、2.政策法规股（行政审批股）、3.计划财务股（农田建设股）、4.农村经济与社会事业股、5.农产品质量安全监管股、6.产业管理股、7.机关党委（人事股）。所属事业单位：一、公益一类：1.畜牧水产事务中心、2.农机事务中心、3.农业综合服务中心、4.农业技术推广中心、5.湖南省农业广播电视学校炎陵县分校、6.农产品质量安全检测中心、7.炎陵黄桃产业发展中心、8.炎陵县农业综合行政执法大队。二、公益二类：农业技术服务中心。

（二）决算单位构成。炎陵县农业农村局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：农业农村局机关、畜牧水产事务中心、农机事务中心、农业综合服务中心、农业技术推广中心、湖南省农业广播电视学校炎陵县分校、农产品质量安全检测中心、炎陵黄桃产业发展中心、炎陵县农业综合行政执法大队、炎陵县原种场、炎陵县园艺示范场、农业技术服务中心。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

详见附件

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计5259.36万元。与2018年相比，增加3088.61万元，增长142.28%，主要是因为县机构改革，经管站、农机、畜牧财务并入以及上级安排项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5259.36万元，其中：财政拨款收入5259.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5259.36万元，其中：基本支出2183.19万元，占41.51%；项目支出3076.17万元，占58.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5259.36万元，与2018年相比，增加3088.61万元,增长142.28%，主要是因为县机构改革，经管站、农机、畜牧财务并入以及上级安排项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出5259.36万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加3088.61万元，增长142.28%，主要是因为县机构改革，经管站、农机、畜牧财务并入以及上级安排项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5259.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出55.33万元，占1.05%；科学技术（类）支出514.5万元，占9.78%;社会保障和就业（类）支出281.23万元，占5.35%;卫生健康（类）支出107.54万元，占2.04%;节能环保（类）支出208.33万元，占3.96%;城乡社区（类）支出0.1万元，占0%;农林水（类）支出3924.83万元，占74.63%;住房保障（类）支出157.49万元，占2.99%;灾害防治及应急管理（类）支出10万元，占0.19%。

 （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1856.28万元，支出决算数为5259.36万元，完成年初预算的283.33%，其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.25万元，该项支出是县财政安排驻农业农村局纪检组工作经费。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，该项支出是上级安排项目资金，拨付炎陵县爻爻农产品进出口加工中心10万元和炎陵县惠农果业开发有限公司补助10万元。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.09万元，该项支出是上级安排项目资金，用于其他一般公共服务支出。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为514.5万元，该项支出是上级安排项目资金，拨付央视黄桃宣传费用414.5万元、沔渡镇长江村特色产业发展补助资金100万元。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为12.71万元，支出决算为12.61万元，完成年初预算的99.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休及遗属人员减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为197.51万元，支出决算为176.42万元，完成年初预算的89.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为8.45万元，支出决算为13.65万元，完成年初预算的161.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：畜牧、农机、农业局退休支部经费年初预算功能科目不统一。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为63.44万元，该项支出主要用于支付邹安保、凌甫云、潘德俭等退休人员死亡一次性抚恤金。

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.33万元，该项支出主要是农机、畜牧、农业、经管站在编在职人员缴纳的失业保险支出，年初未纳入预算。

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为6.38万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的82.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数和实际缴费金额不一致以及人员变动。

11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为6.42万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的86.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数和实际缴费金额不一致以及人员变动。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0.99万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的43.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为72.41万元，支出决算为75.81万元，完成年初预算的104.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数和实际缴费金额不一致以及人员变动。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为27.52万元，支出决算为28.2万元，完成年初预算的102.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数和实际缴费金额不一致以及人员变动。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为75.62万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的4.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按财政要求预算支出功能科目进行了调整。

16.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.1万元，该项支出是项目支出，主要用于三场税费改革和大院农场砍伐补助费用支出。

17.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.23万元，该项支出是上级安排项目资金，主要用于农业污染源普查费用1.2万元和一二三产业融合农户补助8.03万元。

18.节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为150万元，该项支出是项目支出，主要是用于大院农场停伐补助支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，该项支出是用于支付县劳模补助费用。

20.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为1246.9万元，支出决算为1557.34万元，完成年初预算的124.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资、奖金等经费增加。

21.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为5万元，支出决算为34.1万元，完成年初预算的682%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出，年初预算未安排。

22.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。

年初预算为47万元，支出决算为348.99万元，完成年初预算的742.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排了业务性专项经费，大部分是项目支出，年初预算未安排。

23.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为20万元，支出决算为25.84万元，完成年初预算的129.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排了业务性专项经费，上级追加了项目支出，年初预算未安排。

24.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。

年初预算为20万元，支出决算为10.8万元，完成年初预算的54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金未能及时拨付。

25.农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，该项支出是上级安排项目资金，主要用于信息体系建设宣传等费用。

26.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.1万元，该项支出是上级安排项目资金，付第二批养殖业受灾救灾补助资金。

27.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。

年初预算为5万元，支出决算为63.81万元，完成年初预算的1276.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排项目资金，主要用于农机购置补贴项目支出。

28.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。

年初预算为0万元，支出决算为182.13万元，该项支出是上级安排项目资金，主要支付湖南福来喜鹅业公司百企培育项目补助、农业组织化与产业化经营广告费、预警楼维护费和办公设施、神农生态茶叶2019年农业产业化龙头企业培育项目等支出。

29.农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，该项支出是上级安排项目资金，扶持补助炎陵洣溪茗峰茶叶加工与促销项目资金50万元。

30.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28万元，该项支出是上级安排项目资金，主要用于炎陵县农村环境整治和教育培训等费用支出。

31.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为38.7万元，支出决算为843.96万元，完成年初预算的2180.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出，年初预算未安排。

32.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，该项支出是主要用于水利灌溉修复支出。

33.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为218.98万元，该项支出是上级安排项目资金，拨付鹿原镇2019年省重点产业扶贫油茶项目160万元，2019年精准扶贫特色农业茶叶保费13.5324万元，黄桃保险45.44736万元。

34.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为543.76万元，该项支出是省级和县级配套安排农业保险保费资金，主要是用于水稻农业保险、2019年黄桃天气指数保险、特色鹅、能繁母猪、育肥猪保费以及油菜保险等项目支出。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为155.35万元，支出决算为157.49万元，完成年初预算的101.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数和实际缴费金额不一致以及人员变动。

36.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，该项支出是财政安排项目资金，主要是用于大院农场地方自然灾害补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2183.18万元，其中：人员经费1974.37万元，占基本支出的90.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费208.81万元，占基本支出的9.56%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为24.28万元，支出决算为14.56万元，完成预算的59.97%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为16.28万元，支出决算为8.86万元，完成预算的54.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待，强化内部控制制度，厉行节约，与上年相比增加2.08万元，增长30.67%,增长的主要原因是机构改革，农机、畜牧、经管站并入，费用增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为5.7万元，完成预算的71.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务用车购置费及运行维护费，强化内部控制制度，与上年相比增加3.7万元，增长185%,增长的主要原因是机构改革，农机、畜牧、经管站并入，费用增加，项目增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.86万元，占60.85%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.7万元，占39.15%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为8.86万元，全年共接待来访团组180个、来宾1210人次，主要是省、市主管部门以及相关部门对农业项目进行调研、培训、检查、验收和乡镇人员培训发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.7万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.7万元，主要是农业项目下乡调研、实施、指导培训、验收、执法和省、市开会、培训等车辆费用支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年我局深入贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，围绕全县脱贫攻坚大局，以农业稳定发展和农民持续增收为农业工作出发点和落脚点，坚持走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路，各项农业项目基本完成，全县农业保持稳步增长的发展态势。并且相关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出208.81万元，比年初预算数减少83.63万元，降低28.6%。主要原因是：财政压缩收回。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办农业生产、丰收等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额385万元，其中：政府采购货物支出82万元、政府采购工程支出115万元、政府采购服务支出188万元。授予中小企业合同金额320万元，占政府采购支出总额的83.12%，其中：授予小微企业合同金额65万元，占政府采购支出总额的16.88%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一台皮卡、依维柯一台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

1．主要职能。

（1）贯彻执行国家种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业发展的方针政策。

（2）负责全县农业、农村工作的协调和综合工作。

（3）指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（4）依法负责农业生产的监督管理，组织实施农机惠农政策。负责农作物重大病虫害防治。       

2．机构情况。2019年炎陵县进行了机构改革，炎陵县农业局更名为炎陵县农业农村局，位于霞阳镇解放路47号。原县经管站、农机局、畜牧水产局并入本单位，农机局、畜牧水产局更名为炎陵县农机事务中心和炎陵县畜牧水产事务中心，农业农村局二级机构。机构改革后，我单位共内设科室 7 个（含0个副处级单位），分别为：1.办公室（市场信息股）、2.政策法规股（行政审批股）、3.计划财务股（农田建设股）、4.农村经济与社会事业股、5.农产品质量安全监管股、6.产业管理股、7.机关党委（人事股）。所属事业单位：一、公益一类：1.畜牧水产事务中心、2.农机事务中心、3.农业综合服务中心、4.农业技术推广中心、5.湖南省农业广播电视学校炎陵县分校、6.农产品质量安全检测中心、7.炎陵黄桃产业发展中心、8.炎陵县农业综合行政执法大队。二、公益二类：农业技术服务中心。

3．人员情况。截止2019年12月底，人员编制144人（行政编10人、机关后勤编2人、全额事业编132人)，年末实有266人，其中在职人员143人，离休1人，退休122人。在职人员比上年增加69人，招聘新增1人，机构改革，农机、畜牧、经管站人员并入新增76人，办理退休手续8人；退休人员比上年增加了63人，机构改革，农机、畜牧、经管站退休人员并入新增65人，死亡2人；离休人员比上年增加了1人，机构改革，农机离休人员并入新增1人。

二、一般公共预算支出情况

2019年本年支出5259.36万元，其中：基本支出2183.19万元，项目支出3076.17万元。本年支出比上年增加3088.61万元，增加142.28%，增加原因主要为财政加大农业农村工作投入以及机构改革，农机、畜牧、经管站并入。

（一）基本支出情况

2019年基本支出2183.19万元，其中：人员经费1974.37万元、日常公用经费208.81万元。基本支出比上年增加1124.75万元，增加106.26%，增加原因主要机构改革，农机、畜牧、经管站并入。

（二）项目支出情况

2019年项目支出3076.17万元。项目支出比上年增加1963.86万元，增加176.55%，增加原因为财政加大农业农村项目投入以及机构改革，农机、畜牧、经管站并入，本年度增加的项目为非洲猪瘟防控项目、大院农场停伐补助项目、脱贫攻坚市级专项产业扶贫项目。

2019年度安排项目资金3076.17万元，其中：其他农业支出617.53万元，市劳模补助5.6万元，农民丰收节支出40.55万元，种植结构调整支出32.26万元，农业经营主体贴息支出70万元，一二三融合支出200万元，农业品牌建设支出99万元，基层农特推广支出0.61万元，省重点产业扶贫油茶项目支出160万元，酃县白鹅资源保种4.5万元，示范园建设5万元，农业组织化与产业化经营132.13万元，病虫害控制支出249.45万元，农业生产保险520.39万元，纪检经费支出16.46万元，农产品质量安全20.61万元，执法监管3.9万元，黄桃特色产业发展资金514.5万元、其他支出383.68万元。

三、政府性基金预算支出情况

2019年度本单位无政府性基金预算支出。

四、社会保险基金预算支出情况

2019年度本单位无社会保险基金预算支出。

五、部门整体支出绩效情况

2019年度本单位完成了“特色化”“品牌化”“优质化”产业建设、“大棚房”专项整治、高标准农田建设推进、确保农产品质量安全、农村人居环境整治、推进养殖业发展、提升农机化水平、红茶产业发展、农村集体产权制度深化改革等工作，同时做好统筹资金及项目资金使用管理工作，落实了全县农业农村发展各项政策，农民收入实现持续增收，提升了农村居民对农业农村工作的认可度，本单位社会公众或服务对象满意度为100%。

六、存在的问题及原因分析

因年初预算只预算了人员经费和人均公用经费，农业农村项目支出未纳入年初预算，根据实际工作需要进行追加，影响了预算编制的准确完整性，造成财政拨款支出和公用经费预决算差异较大。

七、下一步改进措施

进一步加强与财政部门对接，按要求规范使用资金，及时完成项目实施，在完成各项农业农村工作的同时确保省、市、县安排的项目资金安全、高效运行。

八、其他需要说明的情况

无其他需要说明的事项。

2019年度项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

1．主要职能。

（1）贯彻执行国家种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业发展的方针政策。

（2）负责全县农业、农村工作的协调和综合工作。

（3）指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（4）依法负责农业生产的监督管理，组织实施农机惠农政策。负责农作物重大病虫害防治。       

2.机构情况。2019年机构改革后，我单位所属事业单位分为两类，其中公益一类8个和公益二类1个。公益一类：（1）畜牧水产事务中心、（2）农机事务中心、（3）农业综合服务中心、（4）农业技术推广中心、（5）湖南省农业广播电视学校炎陵县分校、（6）农产品质量安全检测中心、（7）炎陵黄桃产业发展中心、（8）炎陵县农业综合行政执法大队。公益二类：农业技术服务中心。

3.人员情况。截止2019年12月底，人员编制144人（行政编10人、机关后勤编2人、全额事业编132人)，年末实有266人，其中在职人员143人，离休1人，退休122人。

（二）项目基本情况简介。

2019年农业生产发展项目支出共计3076.17万元，主要是用于全县各乡镇（场）、村的农业生产发展建设和对从事农业生产的企业以及个人的扶持、奖补等支出。其中县本级专项资金支出531.23万元和其他农业相关项目支出2544.94万元。

（1）县本级专项资金支出包括以下13个子项目：

    1.定点屠宰无害化处理补贴12.6万元；

    2.酃县白鹅资源保种4.5万元；

    3.非洲猪瘟检测实验室仪器设备资金22万元；

    4.炎陵县病死畜禽无害化处理中心建设和养殖业发展布局调整栏舍、畜禽补偿项目29.26万元；

    5.防控工作经费、动物防疫疫苗经费、村级强制免疫劳务补助4.03万元；

    6.农机安全生产监理经费6.9万元；

    7.农经专项经费1.55万元；

    8.农业农村局解决非洲猪瘟防控经费32.58万元；

    9.农村土地承包经营权确权登记颁证工作奖励资金10.2万元；

    10.炎陵黄桃推广经费40.49万元；

    11.炎陵县农村人居环境整治经费172万元；

    12.重大疫情扑杀补偿资金（非洲猪瘟强制扑杀补助）186.44万元；

    13.农产品质量安全专项8.68万元；

（2）其他农业相关项目支出包括以下5个子项目：

1.一般公共服务支出55.34万元；

2.科学技术支出474.01万元；

3.节能环保支出208.33万元；

4.农林水支出1797.26万元；

5.灾害防治级应急管理支出10万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金情况

2019年县财政预算安排农业生产发展项目资金共计3076.17万元，其中县本级安排专项资金531.23万元；其他农业相关项目2544.94万元。

（二）根据县财政2019年农业生产项目专项资金年初预算和实施计划，项目资金使用3076.17万元，资金使用率100%，项目资金具体使用如下：

1、一般公共服务支出：55.34万元。其中2019年驻农业纪检组费用支出16.25万元、拨付炎陵县爻爻农产品进出口加工中心10万元和炎陵县惠农果业开发有限公司补助10万元、黄桃宣传工作经费19.09万元。

2、科学技术支出：514.5万元。其中央视黄桃宣传费用414.5万元、沔渡镇长江村特色产业发展补助资金100万元。

3、节能环保支出：208.33万元。其中三场税费改革支出14.1万元、大院农场环境保护费用支出35万元、农村环境整治费用9.23万元、大院农场停伐补助150万元。

4、农林水支出：2288万元。其中省现代合作社及示范社建设经费34.1万元、2019年1-4月聘请协防员劳务费4.03万元、病死猪及非洲猪瘟防控费用344.96万元、农产品质量安全专用材料费25.84万元、2018年度先进和合格单位奖励资金2.9万元、2019年执法监管业务性专项7.9万元、农业局信息体系建设资金5万元、2018年第二批养殖业受灾救灾补助资金10.1万元、2018年南方现代草地畜牧业推荐行动项目资金50万元、农业有害生物预警与控制区域站附属设施建设项目资金2.13万元、2018年“百企”培育项目千企帮扶村奖补资金130万元（湖南福来喜鹅业80万元、炎陵神农生态茶叶50万元）、炎陵洣溪茗峰茶叶公司2017年现代农业特色产业园发展专项资金50万元、2020年农村环境整治实施方案编制咨询费17万元、2019年农村人居环境整治一、二季度奖励资金4万元、大院农场环境整治费用7万元、2018年株洲市农业产业化发展专项资金25万元、非洲猪瘟防控补助费用10万元、畜禽粪污治理及品牌建设资金28万元、农林产品品牌建设资金14万元、畜禽水产品质量安全监管工作经费4.62万元、抽样检测费1万元、首届农民丰收节费用40.54万元、企业、合作社等奖补资金410.76万元、农村集体产权制度改革经费284.36万元、大院农场其他农业费用支出10万元、大院农场其他水利支出2万元、炎陵金紫峰粮油开发公司2019年重点产业扶贫项目资金160万元、茶叶、黄桃保费支出58.98万元、黄桃天气指数、育肥猪、能繁母猪、鹅、水稻等保费补贴543.76万元。

5、灾害防治级应急管理支出：10万元。自然灾害生活补助10万元。

（三）我局严格按照《预算法》、《炎陵县财政国库集中资金支付管理办法的通知书》（炎财发（2017）85号）的相关规定，制定了专项资金使用方案及工作实施方案，按项目实施进度安排申请项目资金，做到专款专用。

三、项目组织实施情况

1、加大力度建设“特色化”产业。坚持特色化、差异化发展，推动“一带八基地”蓬勃发展。一是发展黄桃产业。二是发展茶叶产业。三是发展白鹅产业。

2、建设“品牌化”产业。一是打造优质品牌。二是维护品牌形象。三是广泛宣传推介。

3、建设“优质化”产业。一是突出产品品质。二是突出产销管理。三是突出产业融合。

4、加强“大棚房”专项整治。

5、做好种植结构调整项目实施工作。一是稳定经营主体。二是巩固结调成果。三开展田间设施建设。

6、扎实推进“产业项目年”建设。

7、加大农产品质量安全监管。

8、进一步推进农村人居环境整治工作。一是治垃圾。二是治厕所。三是治污水。四是治村容村貌。五是制定了相关政策与措施。六是确保资金。

9、确保养殖业和农机化工作顺利开展。

10、做大红茶产业。

11、做好农村集体产权制度改革工作。

四、项目绩效情况

2019年我局深入贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，围绕全县脱贫攻坚大局，以农业稳定发展和农民持续增收为农业工作出发点和落脚点，坚持走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路，各项农业项目基本完成，全县农业保持稳步增长的发展态势。并且相关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

2019年度本单位完成了“特色化”“品牌化”“优质化”产业建设、“大棚房”专项整治、高标准农田建设推进、确保农产品质量安全、农村人居环境整治、推进养殖业发展、提升农机化水平、红茶产业发展、农村集体产权制度深化改革等工作，同时做好统筹资金及项目资金使用管理工作，落实了全县农业农村发展各项政策，农民收入实现持续增收，提升了农村居民对农业农村工作的认可度，本单位社会公众或服务对象满意度为100%。

五、其他需要说明的问题

2020年是全面建成小康社会的决胜之年，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，坚持农业农村优先发展总方针，切实加强党对“三农”工作的领导，以实施乡村振兴战略为总抓手，对标硬任务、新要求，抓重点、补短板、强基础，着力推进产业发展，大力推进农业供给侧结构性改革，扎实开展农村人居环境整治，全面深化农村改革，为实现农业农村现代化打下坚实基础。

（一）全面推进农业产业高质量发展

（二）扎实开展农村人居环境整治

（三）不断深化农村改革

（四）努力防范化解“三农”重大风险

特色产业的品牌打造和品质保证依然任重道远。农业是弱质产业，特色农业产业（炎陵黄桃）在品种改良、保种等方面存在技术难题，需要加大科研力度，以保证良种保种和品质优化研究的开展。名特优农产品开发和农产品品牌创建能力欠强。虽然炎陵黄桃在品牌创建上取得了一定成功，但是其他特色农产品品牌的创建相对滞后。

炎陵县农业农村局2019年度部门决算公开表格