炎陵桃源洞自然保护区管理局

2019年度部门决算

目录

第一部分炎陵桃源洞自然保护区管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分 

炎陵桃源洞自然保护区管理局概况

一、部门职责

根据《株洲市机构编制委员会办公室,<关于印发炎陵桃源洞自然保护区管理局（神农谷国家森林公园管理局）主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（株编办[2012]289 号）文件规定，本部门的主要职能职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关自然保护、森林管理的法律、法规和方针政策；研究制定和组织实施自然保护区的各项管理制度和措施。

（二）编制自然保护区的中长期发展规划，并组织实施。

（三）组织宣传自然保护知识，负责自然保护区的科研、林政、防火以及野生动植物保护的有关工作。

（四）负责自然保护区森林资源、生态环境的监测以及野生动植物的检疫、预防的调查、统计、建档的有关工作。

（五）负责自然保护区新技术的开发、引进和推广工作，组织对外交流，开展科研项目合作；组织旅游资源的开发和利用。

（六）配合有关部门依法查处违反自然保护管理规定的各类案件。

（七）承办中共炎陵县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵桃源洞自然保护区管理局现为全额拨款副处级事业单位，内设办公室、资源保护科、科研宣教科、基建规划科、社会事务科、生态旅游科6个副科级科室。属于财政全额拨款一级预算单位，无下属二级预算单位，执行事业单位会计制度。编办核定本单位全额事业编制26人。本年机构无变化与2018年度一致。

（二）决算单位构成。2019年部门决算汇总公开单位构成仅包括炎陵桃源洞自然保护区管理局本级无下属二级预算单位。 

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

详见附件

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计226.17万元。与2018年相比，减少84.09万元，减少27%，主要是因为项目资金减少、人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计226.17万元，其中：财政拨款收入226.17万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计226.17万元，其中：基本支出224.17万元，占99%；项目支出2万元，占1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计226.17万元，与2018年相比，减少84.09万元,减少27%，主要是因为项目资金减少、人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出226.17万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少84.09万元，减少27%，主要是因为项目资金减少、人员经费减少。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出226.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出21.13万元，占9.3%；卫生健康（类）支出11.31万元，占5%;农林水（类）支出176.86万元，占78.2%；住房保障（类）支出16.88万元，占7.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为200.35万元，支出决算数为226.17万元，完成年初预算的112.8%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为22万元，支出决算为18.74万元，完成年初预算的85.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年度人员比2018年度人员减少2人。

2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.42万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的78.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年度人员比2018年度人员减少2人。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）

年初预算为0.71万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的84.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年度人员比2018年度人员减少2人。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

年初预算为0元，支出决算为0.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是失业保险预算由财政预算，单位未进行预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为8.13万元，支出决算为8.05万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少及工资变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为3.05万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的97.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少及工资变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为8.43万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的3.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算一个月工资医疗补助本年未支出。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）

年初预算为131.08万元，支出决算为166.86万元，完成年初预算的127.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效考核年初由财政局业务股室预算。

9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0元，支出决算为2万元，该资金为河长制资金，用于河道管理资金。

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，该资金是炎陵县桃源洞山庄运行经费 。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为17.52万元，支出决算为16.88万元，完成年初预算的96.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少及工资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出224.17万元，其中：人员经费196.5万元，占基本支出的87.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费27.67万元，占基本支出的12.34%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会费用、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.17万元，支出决算为5.75万元，完成预算的62.73%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.24万元，完成预算的41.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守各项规定，强化内部管理，减少各项支出，与上年相比减少2.26万元，减少64.57%,减少的主要原因是：严格遵守各项规定，强化内部管理，减少“三公经费”支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.17万元，支出决算为4.51万元，完成预算的73.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公车管理，与上年相比减少1.66万元，减少26.88%,减少的主要原因是单位加强公车管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.24万元，占21.57%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.51万元，占78.43%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2、公务接待费支出决算为1.24万元，全年共接待来访团组36批次、来宾290人次，主要是资源保护、环保督察、上级检查、来客来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.51万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.51万元，主要是车辆加油、车辆维修保养、车辆保险支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度河道管理项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2万元，占项目支出预算总额的100%。对2019年部门整体支出开展了绩效自评，共涉及资金226.17万元。从自评价情况来看，有关资金支出程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出27.67万元，比年初预算数减少0.07万元（包括炎陵县桃源洞山庄运行经费8万元），降低0.25%。主要原因是：强化内部管理，减少各项支出。 

（二）一般性支出情况

    2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是森林防火、日常巡护用车；单位价值50万元以上通用设备0套；单位价值100万元以上专用设备1套（森林防火视频监控系统）。

（五）其他

本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

炎陵桃源洞国家级自然保护区位于湖南省东南部，炎陵县东北隅，地处罗宵山脉中段、万洋山北段。是长株潭地区唯一的国家级自然保护区，湘江支流洣水源头。保护区总面积23786公顷，森林覆盖率98.75%。

炎陵桃源洞自然保护区管理局现为全额拨款副处级事业单位，内设办公室、资源保护科、科研宣教科、基建规划科、社会事务科、生态旅游科6个副科级科室。属于财政全额拨款一级预算单位，没有其他二级预算单位，执行事业单位会计制度。人员编制26名，单位现应负担人员38人，其中：在职18人，遗属3人纳入财政预算，其他在职人员17人无经费来源。单位现有机动车2辆（一辆小轿车，一辆皮卡汽车）。

根据《株洲市机构编制委员会办公室,<关于印发炎陵桃源洞自然保护区管理局（神农谷国家森林公园管理局）主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（株编办[2012]289 号）文件规定，本部门的主要职能职责是：（一）贯彻执行党和国家有关自然保、森林管理的法律、法规和方针政策；研究制定和组织实施自然保护区的各项管理制度和措施。（二）编制自然保护区的中长期发展规划，并组织实施。（三）组织宣传自然保护知识，负责自然保护区的科研、林政、防火以及野生动植物保护的有关工作。（四）负责自然保护区森林资源、生态环境的监测以及野生动植物的检疫、预防的调查、统计、建档的有关工作。（五）负责自然保护区新技术的开发、引进和推广工作，组织对外交流，开展科研项目合作；组织旅游资源的开发和利用。（六）配合有关部门依法查处违反自然保护管理规定的各类案件。（七）承办中共炎陵县委、县人民政府交办的其他工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2019年度基本支出决算2241724.4元，比去年减少158732.6元，减少6%，主要原因是人员减少。

1、按部门经济分类支出

（1）工资福利支出1949747.4元，其中;基本工资652126.04元，津贴补贴365367.96元，奖金439088.00元，养老保险缴费187418.52元，职工基本医疗保险缴费83313.06元，公务员医疗补助缴费29780.28元，失业保险缴费6747.13元，工伤保险缴费11183.75元，生育保险缴费5909.66元，住房公积金168813.00元。

（2）商品和服务支出276737.00元，其中：办公费14641.2元，电费15815.47元，邮电费122.5元，差旅费12843.5元，公务接待费12406.92元，劳务费96200.00元，工会费用17477.00元，公务用车运行维护费45114.00元，其他交通费用36430.00元，其他商品和服务支出25686.41元。

（3）对个人和家庭补助支出15240.00元，其中：遗属生活补助15240.00元。

2、按功能分类支出

（1）社会保障和就业支出决算211259.06元，其中：基本养老保险缴费支出187418.52元，财政对失业保险基金补助6747.13元，财政对工伤保险基金补助11183.75元，财政对生育保险基金补助5909.66元。

（2）卫生健康支出决算113093.34元，其中：事业单位医疗补助80453.06元，公务员医疗补助29780.28元，其他行政事业单位医疗支出2860.00元。

（3）农林水支出决算1768559元，其中：事业机构1668559.00元，对村民委员会和村党支部补助80000.00元

（4）住房保障支出决算168813元，其中：住房公积金168813.00元。

（二）项目支出情况

2019年度项目支出20000元占总支出的1%，用于河道整治。比去年减少682192元，减少97%。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

五、部门整体支出绩效情况

一是环境保护不断强化。先后开展了“5.22”国际生物多样性日、“爱鸟周”等系列宣传教育活动，一年来共出动宣传车100台次、张贴宣传标语500余条、发放宣传资料20000余份、制作横幅20幅、媒体宣传报道30多次，组建了生态公益林护林员队伍，并按每年不少于1万元的标准发放护林工资；调解多年未决的公益林纠纷500余亩，确保公益林管护率、补偿基金发放到位率100%。二是森林防火常抓不懈。组建了由管理局、天韵旅游发展有限公司、桃源洞林场、桃源洞山庄50多人组成的义务扑火队。三是环保督察整改扎实推进。完成了22处突出生态环境问题的勘查、资料收集、图片整理等工作。四是扶贫攻坚成效明显。我局21名结对帮扶人，对神农谷村（71户）和青石岗村（28户）共计99户贫困户进行结对帮扶，各帮扶责任人每月至少进村2次。五是项目建设规范有序。南流服务区3号停车场完成项目建设并交付使用。南流游客服务中心消防工程项目基本建设完成。南流服务区主干道路及桥梁工程已进入招标阶段。棚户区项目组织主体和配套设施工程项目审计结算工作，并根据审计报告完成项目财政资金的申报并按合同进行了工程结算。完成了大院管理站前坪的硬化，及周边的绿化。 新建巡护步道和界碑界桩完成了项目审计结算工作，根据审计报告完成项目财政资金的申报并按合同进行了工程结算。

六、存在的问题及原因分析

1、单位总人数为32人，其中：原由门票收入解决经费来源17人，现无经费来源，不稳定因素较大。

2、单位纳入财政拨款人数少，公用经费较少，无资源保护专项经费，难以维持单位正常运转。

3、保护与发展的矛盾突出。一是居民建房矛盾突出。随着旅游业的发展，受经济利益的驱使，加上一些家庭发展的实际，居民建房的需求越来越迫切，违规建房的现象时有发生。

4、生态公益林补助发放的矛盾。原因是村与村、组与组、单位与单位之间存在山林纠纷，导致公益林补助极少部份不能按时发放到位。

七、下一步改进措施

炎陵桃源洞国家级自然保护区位于湖南省东南部，炎陵县东北隅，地处罗宵山脉中段、万洋山北段。是长株潭地区唯一的国家级自然保护区，湘江支流洣水源头。保护区总面积23786公顷，森林覆盖率98.75%。生态效益显著，生态保护十分重要，建议上级各主管部门在经费安排上给予支持。

八、其他需要说明的情况

无

2019年度项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

炎陵桃源洞国家级自然保护区位于湖南省东南部，炎陵县东北隅，地处罗宵山脉中段、万洋山北段。是长株潭地区唯一的国家级自然保护区，湘江支流洣水源头。保护区总面积23786公顷，森林覆盖率98.75%。

炎陵桃源洞自然保护区管理局现为全额拨款副处级事业单位，内设办公室、资源保护科、科研宣教科、基建规划科、社会事务科、生态旅游科6个副科级科室。属于财政全额拨款一级预算单位，没有其他二级预算单位，执行事业单位会计制度。人员编制26名，单位现应负担人员38人，其中：在职18人，遗属3人纳入财政预算，其他在职人员17人无经费来源。单位现有机动车2辆（一辆小轿车，一辆皮卡汽车）。

根据《株洲市机构编制委员会办公室,<关于印发炎陵桃源洞自然保护区管理局（神农谷国家森林公园管理局）主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（株编办[2012]289 号）文件规定，本部门的主要职能职责是：（一）贯彻执行党和国家有关自然保、森林管理的法律、法规和方针政策；研究制定和组织实施自然保护区的各项管理制度和措施。（二）编制自然保护区的中长期发展规划，并组织实施。（三）组织宣传自然保护知识，负责自然保护区的科研、林政、防火以及野生动植物保护的有关工作。（四）负责自然保护区森林资源、生态环境的监测以及野生动植物的检疫、预防的调查、统计、建档的有关工作。（五）负责自然保护区新技术的开发、引进和推广工作，组织对外交流，开展科研项目合作；组织旅游资源的开发和利用。（六）配合有关部门依法查处违反自然保护管理规定的各类案件。（七）承办中共炎陵县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

炎陵桃源洞国家级自然保护区内河流面积广，巡护治理任务重，为全面完成2019年度桃源洞保护区内河流治理任务，桃源洞管理局向炎陵县人民政府申请河道治理专项资金2万元，主要用于保护区内河道巡护和治理工作的开展。

二、项目资金使用及管理情况

炎陵县人民政府2019年安排我单位河道治理专项经费2万元，资金实行国库集中支付管理，资金已于2019年使用完毕，全部用于桃源洞保护区内河道的巡护和治理工作。

三、项目绩效情况

（一）完成了每月至少两次的河道专门巡护工作；

（二）召开了一季度一次的河道治理工作会议；

（三）对保护区内的河道开展了全面摸排和河道情况登记工作。

四、项目组织实施情况

我局坚持将专项资金支出列入局党组重要议事日程，所有资金均做到了专款专用，无挤占、挪用现象。成立了河道治理领导小组，定期对桃源洞保护区的河道进行巡护，开展治理，确保了该项目的圆满实施。

五、其他需要说明的问题

继续完成桃源洞国家级自然保护区内的河道日常巡护和管理治理工作。

炎陵桃源洞自然保护区管理局2019年度部门决算公开表格.