炎陵县住房保障服务中心2019年度部门决算公开说明
浏览次数： 发布时间：2020-10-16 16:01
炎陵县住房保障服务中心
2019年度部门决算
目录
第一部分住房保障服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 其他
第一部分
炎陵县住房保障服务中心概况
一、 部门职责
（一）根据县总体规划的要求，主要承担房产市场监管、城市
房屋拆迁、白蚁预防及灭治工作的管理与实施；
（二）负责商品房物业维修资金的归集、监管和使用相关工作；
（三）承担我县保障性住房、棚户区改造等工作的具体实施；
（四）负责县直管公房、公租房的改造、设施建设、维护和经营，保障民生，确保国有资产保值增值；
（五）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
我单位内设机构6个，分别为办公室、财务政工室、保障性住房股、维修管理股、工程技术股、白蚁防治股，属于财政补助事业单位，本部门无下属单位。执行行政事业单位财务会计制度，截止2019年12月底，人员编制38人（均为公益一类事业编），实有在职人员35人 、退休17人。
（二）决算单位构成。
炎陵县住房保障服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县住房保障服务中心本级。
第二部分
部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
详见附件。
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计16780732.36元。与2018年相比，增加6027895.06元，增长56.06%，主要是因为棚户区改造支出的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计16780732.36元，其中：财政拨款收入16780732.36元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计16780732.36元，其中：基本支出3027000元，占18%；项目支出13753732.36元，占82%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计16780732.36元，与2018年相比，增加6027895.06元,增长56.06%，主要是因为棚户区改造支出的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出15340732.36元，占本年支出合计的91.4%，与2018年相比，财政拨款支出增加4587895.06元，增长42.7%，主要是因为棚户区改造支出的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出15340732.36元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1042000元，占6.8%；就业保障和就业支出15000元，占0.1%;城乡社区支出270000元，占1.8%；住房保障支出14013732.36元，占91.3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为461000元，支出决算数为15340732.36元，完成年初预算的3334.8%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为461000元，支出决算为1042000元，完成年初预算的226%，决算数大于年初预算数的主要原因是：保障房租金支出未纳入年初预算。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为15000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了退休党支部的经费开支。
3. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为270000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加白蚁工作经费开支、保障房物业管理开支等。
4. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为12013732.36元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付县城老旧小区棚户区改造工程费用。
5.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。
年初预算为0元，支出决算为2000000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付6个无物业管理小区的改造费用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出3027000元，其中：人员经费2057000元，占基本支出的67.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、退休费等；公用经费970000元，占基本支出的32.05%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费劳务费、专用材料费、税金及附加等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为10000元，支出决算为15000元，完成预算的150%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元。
公务接待费支出预算为10000元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为15000元，决算数大于年初预算数的主要原因是白蚁防治撒药用车支出年初由财政统一预算，据实列支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0元，占100%，因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算15000元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15000元。其中：公务用车购置费0元。公务用车运行维护费15000元，主要是白蚁防治撒药用车支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入1440000元；年初结转和结余0元；支出1440000元，其中基本支出0万元，项目支出1440000元；年末结转和结余0元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度白蚁工作经费项目支出、棚户区改造专项经费、无物业小区改造专项经费开展了绩效自评，共涉及资金 14023732.36元，占项目支出预算总额的100%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1.整体绩效评价报告
详见第五部分 其他
2.项目绩效评价报告
详见第五部分 其他
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出970000元，比年初预算减少180000元，降低15.6%。主要原因是：严格遵守中央八项规定，加强内部控制制度，厉行节约，减少经费支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0元，开支培训费0元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是白蚁施药专用工具车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）其他
本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分
其他
2019年炎陵县住房保障服务中心
整体支出绩效评价报告
一、部门、单位基本情况
炎陵县住保服务中心属于自收自支事业单位，执行事业
单位财务会计制度，截止2019年12月底，人员编制38人，实有在职人员35人 ，另退休人员17人。
根据县总体规划的要求，主要承担房产市场监管、城市
房屋拆迁、白蚁预防及灭治工作的管理与实施；负责商品房物业维修资金的归集、监管和使用相关工作；承担我县保障性住房、棚户区改造等工作的具体实施；负责县直管公房、公租房的改造、设施建设、维护和经营，保障民生，确保国有资产保值增值；承办县委、县政府交办的其他工作。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2019年，基本支出：3027000元，其中工资福利支出2048000元，商品和服务支出970000元，对个人和家庭的补助9000元。
（二）项目支出情况
项目支出13753732.36元，一是县城无物业管理小区改造工程支出300000.00元；二是棚户区改造工程支出13453732.36元，主要是一期项目613套19个小区38栋楼，面积约8万㎡，投资14390000元，二期项目122套3个小区8栋楼，面积约1.4万㎡，投资3060000元。
三、政府性基金预算支出情况
政府性基金支出1440000元，主要为棚户区改造工程支出。
四、社会保险基金预算支出情况
社会保险基金预算支出为零。
五、部门整体支出绩效情况
2019年，住房保障服务中心全面贯彻县委、县政府的
决策部署，积极落实全县各项中心工作，以抓好住房保障和房产市场管理为重点，认真履行住房保障职能职责，积极推进房地产市场健康发展，住房保障有力推进，棚改项目基本完成，住房困难租赁补贴足额发放，白蚁预防工作稳步进行，城乡统筹专项行动有新成效，公租房管理规范有序等等，各项工作开展较好，取得了良好的社会效益。
六、存在的问题及原因分析
预算数与决算数的差异较大，主要原因不能确定上级专项资金下发情况，住房保障支出资金及其他支出资金未纳入年初预算。
七、下一步改进措施
1、加强市场监管。对未取得商品房预售许可的严禁对外销售，并重点加强商品房预售资金的监督管理。
2、优化发展环境。争取县政府出台相关促进全县房地产市场平稳健康发展和商品房去库存的办法和措施，力争在2020年将我县商品房商业库存去化周期降至合理期间。
3、推进项目建设。抓好碧桂园高档住宅小区、亿都二期、华苑商贸综合体、锦绣前程、火车站36号地块等重点项目建设；推进2020年棚改项目34栋房屋427户（预计），面积约4万㎡改造，预计投资900余万元；发放低收入住房困难家庭租赁补贴200户。
4、强化安全生产。对于行业安全生产工作要常抓常新，在房地产行业扎实开展安全生产工作，不断强化安全意识，提升安全理念，提高综合素质，促进炎陵房地产市场健康平稳发展。
5、解决遗留问题。一是和顺家园小区附属工程（供电、给排水、排污、小区内道路硬化、绿化、围墙工程）审核结算与付款问题；二是少部分安居工程土地手续不全的办证问题；三是配合有关部门协调解决泰安星城项目、富鑫苑项目等的延期交房问题。
八、其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况。
2019年白蚁防治工作经费
绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
炎陵县住保服务中心属于自收自支事业单位，执行事业单位财务会计制度。根据县总体规划的要求，主要承担房产市场监管、城市房屋拆迁、白蚁预防及灭治工作的管理与实施；负责商品房物业维修资金的归集、监管和使用相关工作；承担我县保障性住房、棚户区改造等工作的具体实施；负责县直管公房、公租房的改造、设施建设、维护和经营，保障民生，确保国有资产保值增值；承办县委、县政府交办的其他工作。
（二）项目基本情况简介。
白蚁是世界性的主要害虫之一，在我国，白蚁危害遍及25个省、市、自治区，我县也属于白蚁虫害多发地区，对树木、房屋建筑、水库堤坝、经济作物等均危害十分严重。白蚁防治工作经费主要用于白蚁预防及灭治的相关工作支出，如专用药剂、工具的采购，施药劳务工资，专用车辆费用，相关学习及差旅费等等。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
2019年，白蚁预防工作经费年初预算30万元，实际发生相关费用支出30万元，其中财政安排资金27万元，单位自筹3万元。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
白蚁预防工作经费全年使用财政资金27万元，其中专用
材料费用17.59万元，相关劳务费用0.87万元，其他相关费用8.54万元，均为白蚁预防、施药管理实施过程中发生的直接成本。
（三）项目资金管理情况分析。
白蚁工作经费采用报账方式拨付到单位账户，再由单位
支付给相关单位和个人。做到了年初有预算、使用按预算，严格履行相关人员签字及审批等财务手续。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
2019年，全县白蚁防治预防面积441219平方米（其中碧桂园面积108470平方米、九里晴川103660平方米、县重点工程芙蓉学校（教学楼，宿舍，办公楼，室内体育馆等143920平方米），其他私人预防面积约80000平方米，对上处房屋进行15年保治期的房屋进行复查复治，免费白蚁预防面积69平方米，免费白蚁灭治红军标语纪念馆5100平方米。药品、人员、车辆安全管理等制度落实，防治工作有计划推进。
（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
白蚁防治工作质量好坏，直接关系这个白蚁防治所的发展和社会声誉，为了树立行业形象和自我生存的需要，坚持把质量管理贯穿与白蚁防治各个环节，努力营造以质量争声誉，以质量求生存，以质量促发展的行业氛围。在日常工作中，注重质量意识的培养，为了规范白蚁预防施工过程，归档资料中必须包含合同书、建设项目规划图、白蚁防治证明、施工记录表等详细记录整个白蚁防治工作的各个环节情况。推行优质服务，强化效能建设。在施工前能够做到主动与工程建设单位联系，了解工程施工进度，确保工程按时施工，严格履行服务合同，取信于建设单位。对已竣工使用的工程，努力抓好白蚁防治的回访工作，了解防治效果，提升单位形象。
四、项目绩效情况
2019年，在人手和经费都比较紧张的情况下，住保中心完成了近五十多万平方米的白蚁预防施药、白蚁回访工作。通过严格把控成本、规范施药流程，使白蚁工作经费用到实处、用到关键处；通过建立管理台账，做到施工前现场勘查、施药中专业规范、完工后按时回访观察，使白蚁预防效果达到预期水平，取得了开发商、老百姓的信任和认可，有效抑制了白蚁的繁殖和传播，减少了白蚁虫害的危害和损失。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
2020年，继续做好全县的白蚁预防和灭治工作，如碧桂园、九里晴川、锦绣前程项目，耐心、认真做好蚁情回访及维护工作。
（二）主要经验做法、存在的问题和建议。主要包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在的问题、改进措施和有关建议等。
白蚁防治工作是一项专业性比较强的工作，也是与老百姓息息相关的工作，在工作中我们感到责任很重，压力很大，目前也存在专项经费紧张，专业人手不够的问题，为了更好的做好这项工作，有以下几个粗浅的建议：
（1）加强专业培训学习，增强行业交流，提升白蚁预防及灭治的专业水平和能力；
（2）推行优质服务，强化效能建设，对出现疫情的地方多走、多看、多了解、多研究，总结分析我县白蚁整体情况；
（3）适当增加白蚁防治工作经费，合理规划使用专用工作经费，确保白蚁预防覆盖到位、发挥效果。
2019年棚户区改造工作绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
炎陵县住保服务中心属于自收自支事业单位，执行事业单位财务会计制度。根据县总体规划的要求，主要承担房产市场监管、城市房屋拆迁、白蚁预防及灭治工作的管理与实施；负责商品房物业维修资金的归集、监管和使用相关工作；承担我县保障性住房、棚户区改造等工作的具体实施；负责县直管公房、公租房的改造、设施建设、维护和经营，保障民生，确保国有资产保值增值；承办县委、县政府交办的其他工作。
（四）项目基本情况简介。
城市棚户区改造是新形势下国家提出的解决低收入家庭问题的重要举措，是一项关注民生、惠及百姓的重要工程，县委、县政府高度重视这一项民生工作。2019年棚户区改造主要是把2018年未完成的东片区（改扩翻）两个项目完成。一期项目613套19个小区38栋楼，面积约8万㎡，投资1439万元；二期项目122套3个小区8栋楼，面积约1.4万㎡，投资306万元。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
2018年棚户区改造项目投资1745万元，均为棚户区改造专项资金。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
棚户区改造项目投资1745万元，相关费用支出1345.37万元，其中一期项目拨付工程款990万元，二期项目拨付工程款355.37万元，工程款拨款方式依照合同约定根据工程施工进度进行拨款。
（五）项目资金管理情况分析。
棚户区改造项目工程款拨款方式由财政直接拨付到施工单位，严格履行相关人员签字及审批等财务手续。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
2018年省市下达炎陵县城市棚户区改造任务为1100套,其中改（扩、翻）890套，货币补偿210套，根据（湘建保函[2018]191号）文件精神，炎陵县城市棚户区改造改（扩、翻）890套调整为610套。由于我县货币补偿210户任务完成困难，株洲市房产局于2018年9月30日同意对我县2018年棚改项目做出第二次调整，把货币补偿210套中剩余未完成的119套调整为改（扩、翻）项目，91套仍为货币补偿项目（货币补偿项目2018年12月完工）。
一期项目，由醴陵陶瓷工业建筑设计有限公司设计，湖南联合城市建设集团有限公司施工，湖南精算堂工程项目管理有限公司负责监理，炎陵县建设工程质量安全监督站进行监督。项目建设改造房屋38栋共613户，改造建筑面积约8万平方米，内容包括：建筑屋面防水、平改坡、立面、楼道、道路改造，室外排水修缮等。总投资约1439万元，于2018年11月15日开标，2018年11月30日开工，2019年12月完工，2020年1月3日竣工验收。
二期项目工程，由醴陵陶瓷工业建筑设计有限公司设计，株洲市第八建筑工程有限公司施工，湖南精算堂工程项目管理有限公司负责监理，炎陵县建设工程质量安全监督站进行监督。项目建设改造房屋8栋共122户，改造建筑面积约1.4万平方米，内容包括：建筑屋面防水、平改坡、立面、楼道、道路改造，室外排水修缮等。总投资约306万元，于2018年12月14日开标，2018年12月27日开工，2019年10月完工，2019年11月4日竣工验收。
（三）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
城市棚户区改造是惠及百姓的民生工程，为了改善县城生活区存在的脏、乱、差死角治理，改善城市人居环境提升县城城市环境美化，促进存量土地的有效利用节约宝贵的土地资源。为了保证施工质量，工程由湖南精算堂工程项目管理有限公司负责监理，炎陵县建设工程质量安全监督站进行监督。日常工作中棚改办强化质量安全管理，坚持工作重心下沉，定期对项目施工现场进行督查，确保工程建设质量。积极与各单位、改造小区居民搞好协同配合，及时协调解决工作中的问题，做好棚户区改造居民的信访答复，为棚改项目提供保障。
四、项目绩效情况
一是一期项目工程完成进度100%，完成竣工验收，资料送审；二是二期项目工程已完成审计结算；三是认真做好了一期613户、二期122户资料装订成册工作；四是按照合同要求完成了工程款的拨付工作；五是完成省厅调研、上级交叉项目检查3次；六是做好棚户区改造居民的信访答复，共完成了83起147人来访。
五、其他需要说明的问题
2020年工作计划
为提前做好2020年棚户区改造工作，棚改办在2019年8月份开始对县城内的房改房以及申请2020年参加棚户区改造的集资建房进行了摸底调查并建立了项目信息库，摸底调查统计为54个小区76栋房屋1018套，通过核查后为31个小区41栋526套，根据湖南省住房和城乡建设厅等五部门关于转发《住房和城乡建设部关于申报2020年城镇棚户区改造公租房保障计划任务的通知》的通知文件精神，2019年10月11日预申报2020年炎陵县零星小区改造项目25个小区34栋房屋427套，经市局核减后2020年炎陵县零星小区改造项目为19个小区27栋房屋296套，目前已收集14个小区21栋房屋226套一户一档资料，现正与建设工程图纸设计、预算编制等公司对接前期工作，待棚改审批文件下达，棚改专项资金到位，全面开展2020年炎陵县零星小区改造项目工作。
2019年无物业小区改造工程经费
绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
炎陵县住保服务中心属于自收自支事业单位，执行事业单位财务会计制度。根据县总体规划的要求，主要承担房产市场监管、城市房屋拆迁、白蚁预防及灭治工作的管理与实施；负责商品房物业维修资金的归集、监管和使用相关工作；承担我县保障性住房、棚户区改造等工作的具体实施；负责县直管公房、公租房的改造、设施建设、维护和经营，保障民生，确保国有资产保值增值；承办县委、县政府交办的其他工作。
（六）项目基本情况简介。
为了全面贯彻市委、市政府的决策部署，积极落实“城乡统筹，幸福株洲”创新社会治理系列行动，不断改善我县城区无物业管理小区居住条件，注重服务下沉，补齐城市管理短板，提升群众的获得感、幸福感、安全感。今年，我单位完成了五个无物业管理小区业主自治试点工作，实现了“保洁、保安、保运转”的目标，一季度考核排五县（市）第一。先后投入30万元完善龙井小区、江宁小区等五个小区基础设施改造，初步理顺了该项工作机制，小区物业服务费收费率三季度末达到75%以上，环境卫生明显改善，小区业主满意率逐步提高，正给其它小区带来积极示范效应。8月底完成县内 物业管理情况调研，对无物业小区总体情况开展评估；下半年无物业管理小区业主自治扩展到11个，目前正在向其他小区推进，逐步扩大物业管理覆盖面。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
2019年，无物业小区改造工程经费30万元，实际发生相关费用支出30万元，全部为财政拨付的其他一般公共服务支出。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
项目资金30万元主要用于以下五个小区的改造工程：
龙井花园：砌筑后院围墙，加装停车棚，车位划线，小区设施更完善，在业主大会上解决物业用房问题，小区更有安全感，业主积极性调动起来了。江宁小区：加固后山护坡及排水沟，业主积极性充分调动，业委会有号召力，小区开展宣传自治活动5次，小区150人次居民参与。水电新村：纳入棚改项目，完成整治改造，解决屋顶漏水多年的问题，小区面貌焕然一新。梓园小区：业主委员会把开放式小区管起来，通过党员带头，业主自筹资金解决两栋落水管老化问题，得到业主一致好评。发电小区：业主委员会集中讨论了消防通道不通畅，乱堆乱放比较严重的问题，及时组织解决了乱堆乱放问题。时代公寓：物业公司撤管后，重新成立业委会，业主自筹资金3万元左右整修小区路面、完善了小区门禁系统。
（七）项目资金管理情况分析。
项目资金在项目全面竣工验收决算后，直接支付到工程项目经理尹建成账户。做到了事先有预算、使用按预算，严格履行相关人员监督、签字及审批等财务手续。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
2019年3月18日，由县政府办牵头召开了无物业管理小区业主自治行动工作部署会，霞阳镇、社区等20个相关单位参加，出台了专项工作实施方案，明确工作任务，部署了工作进程。紧接着对试点小区需改造的道路、绿化等公共设施进行摸底和费用测算，向上争取经费支持；配合社区分别召开五个试点小区业主大会会议,成立业主（自治）委员会，于2019年10月17日开工，施工人员加班加点，按改造要求和施工规范进行改造，于2019年11月20日全面竣工验收。
（四）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
改造施工期间，我单位工程管理人员会同各社区负责人，经常实地查看试点小区基础设施改造施工情况，对公共区域的绿化、路灯、道路具体状况进行核实，征求小区居民、群众的意见，注重解决小区群众反应强烈、突出的问题，做到有的放矢，确保工程质量。
四、项目绩效情况
2019年，在人手和经费都比较紧张的情况下，住保中心比较快速和高效的组织完成了五个小区基础设施改造工程，提升了小区的基础设施硬件水平，优化了小区居民的居住环境，并在工程完工后组织验收，及时与财政衔接拨款，不拖欠民工工资，有效提升群众的获得感、幸福感、安全感。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
今后，在完成五个试点小区业主自治工作基础上，继续推进全县无物业管理小区自治工作，应进一步理顺工作机制，分阶段逐步推进，认真开展调查摸底，动员群众参与到此项活动中来。一是具备规模条件的小区，要引入物业服务企业接管；二是不具备规模的小区，实行业主自治，保障基本运转；三是单位院落、宿舍区，零星单栋，继续由环卫负责保洁，公安监控覆盖街道路口，社区组织巡逻队负责保安。
（二）主要经验做法、存在的问题和建议。主要包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在的问题、改进措施和有关建议等。
无物业管理小区改造和日常管理与老百姓息息相关，涉及的问题繁琐，是一项难度很大的工作，对此项工作的开展有以下一些粗浅的看法：
（1）尊重业主意愿。在发动部门、乡镇、社区主动参与的同时，充分尊重业主主体地位，把解决问题的决定权交给业主。在广泛入户宣传，听取意见的基础上，及时回应业主期待，充分调动广大业主参与小区管理的积极性，发挥热心业主牵头作用，成熟一个推进一个。
（2）发挥小区业主作用。开展城市基层党建工作，发挥党组织、党员的带头作用；社区党支部要增强与小区业主的互动，加大对各个小区内群众的宣传工作力度，争取群众对业主委员会工作的理解和支持。党员要带头，实现做通一个，带动一片。
（3）加大财力支持。城乡统筹是一项系统工程，充分利用棚户区改造、老旧小区改造项目积极争取资金，克服财力不足的矛盾，多方筹措资金，促进我县老旧小区基础设施改造，提升小区治理水平。