炎陵县住房和城乡建设局2019年度部门决算公开说明
浏览次数： 发布时间：2020-10-16 16:02
炎陵县住房和城乡建设局
2019年度部门决算
目录
第一部分 炎陵县住房和城乡建设局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 其他
第一部分
炎陵县住房和城乡建设局概况
一、部门职责
（一）负责住房和城乡建设、人民防空行政执法；指导和管理全县建筑活动。
（二）承担全县建筑市场监督管理职责；负责全县建筑业企业的资质初审、报批和管理；负责建筑市场劳务管理；负责监督管理全县勘察设计活动。
（三）负责全县建设工程项目初步设计合并审查、概算审查和施工图审查备案。
（四）负责全县房屋建筑、装饰装修、市政基础设施工程质量安全监督管理和房屋安全管理工作。
（五）负责组织房屋建筑和市政工程的合并验收；负责房屋建筑和市政工程的竣工验收及备案工作；负责建筑施工企业安全生产许可证的管理工作；负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查工作。
（六）负责编制全县市政基础设施建设中长期规划和年度项目建设计划并监督执行。负责城市供水、排水和燃气等市政公用事业监督管理及行政许可工作。
（七）负责指导全县村镇建设工作。参与编制全县村镇建设总体规划和城镇体系规划；指导农民自建低层住宅和农村危房改造工作；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导传统村落（民居）保护发展。
（八）组织制定全县建筑节能政策、行业科技发展规划并监督实施。负责城建档案和城市建设地下管线工程档案管理工作；负责全县智能建筑工程监督管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。炎陵县住房和城乡建设局单位内设机构包括：县住房城乡建设局（县人民防空办公室）设下列内设机构：办公室、计划财务股、行政审批股（政策法规股）、建设工程管理股（人防工程管理股）、村镇建设管理股（公用事业管理股）、房产和物业监督管理股、机关党委（人事股）。
（二）决算单位构成。炎陵县住房和城乡建设局2019年部门决算汇总，公开单位构成包括：炎陵县住房和城乡建设局本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计60168855.69元。与2018年相比，增加33426599.48元，增长125%，主要是因为工程项目增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计58512626.82元，其中：财政拨款收入58512626.82元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计58512626.82元，其中：基本支出4964493.12元，占8.5%；项目支出53548133.7元，占91.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计60065821.69元，与2018年相比，增加33426599.48元,增长125%，主要是因为工程项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出49317561.07元，占本年支出合计的84.3%，与2018年相比，财政拨款支出增加24619533.73元，增长99.7%，主要是因为工程项目增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出49317561.07元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出120000元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出510300.85元，占1%；卫生健康（类）支出218953.87元，占0.5%；节能环保（类）支出32834380元，占66.6%；城乡社区（类）支出1439445元，占2.9%；农林水（类）支出63000元，占0.1%；资源勘探信息等（类）支出3304821.94元，占6.8%；住房保障（类）支出10826659.41元，占21.9%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为4560443元，支出决算数为49317561.07元，完成年初预算的1283%，其中：
1.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）纪检监察事务（项）其他纪检监察事务支出
年初预算为0元，支出决算为120000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加派出纪检组工作经费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）
年初预算为99363元，支出决算为95269.58元，完成年初预算的95.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：谭帮瑞2019年年终一次性奖结转到2020年列支。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为419460元，支出决算为364043.3元，完成年初预算的86.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）
年初预算为33000元，支出决算为23129元，完成年初预算的70.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为0元，支出决算为5659.25元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由财政统一预算，据实列支。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为13584元，支出决算为10798.37元，完成年初预算的79.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）
年初预算为13584元，支出决算为11401.35元，完成年初预算的83.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为155112元，支出决算为155637.53元，完成年初预算的100.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调资。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为58200元，支出决算为57596.34元，完成年初预算的98.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0元，支出决算为5720元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了在职人员和退休人员的大病统筹。
11、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）
年初预算为0元，支出决算为1834380元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的污水厂运营费。
12、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）
年初预算为0元，支出决算为31000000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的东城区供水管网建设工程1000000元，贫困对象农村安居工程和农村危机土坯房集中整治工程20000000元，农村“四类房”集中整治补助10000000元。
13、城区社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）
年初预算为0元，支出决算为198000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的工业集中区控制性详细规划编制设计费。
14、城区社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0元，支出决算为425817元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的污水处理厂截污干管堵塞等工程249817元，工程审核费、咨询费176000元。
15、城区社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0元，支出决算为815628元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的城镇污水处理设施建设项目现场勘测、调查及初步设计费660000元，农村工匠培训费155628元。
16、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）
年初预算为0元，支出决算为60000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级补助的基础设施建设支出。
17、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0元，支出决算为3000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级补助的基础设施建设支出。
18、资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项）
年初预算为3000440元，支出决算为3304821.94元，完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资的调增。
19、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）
年初预算为0元，支出决算为15223.41元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的城南片区改造工程。
20、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）
年初预算为0元，支出决算为488560元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的城南片区改造工程。
21、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）
年初预算为0元，支出决算为10000000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的康乐大道二期工程。
22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为331200元，支出决算为322876元，完成年初预算的97.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出4539952.66元，其中：人员经费3845196.72元，占基本支出的84.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助；公用经费694755.94元，占基本支出的15.3%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为100000元，支出决算为800元，完成预算的0.8%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，公务接待费支出预算为60000元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据八项规定，压缩支出。公务用车购置费及运行维护费支出预算为40000元，支出决算为800元，完成预算的2%，决算数小于年初预算数的主要原因是支出全部在2020年列支，与上年相比减少39806元，减少97.99 %,减少的主要原因是根据八项规定，压缩支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算800元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年未安排因公出国（境）。
2、公务接待费支出决算为0元。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为800元，其中：公务用车运行维护费800元，主要是“两项工程”中村、下村检查验收及季度检查用车租车费用支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入9195065.75元；年初结转和结余308160.44元；支出9195065.75元，其中基本支出424540.46元，项目支出8770525.29元；年末结转和结余308160.44元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 53548133.7元，占项目支出总额的100%。我局全力抓好贫困对象住房安全突出问题清零行动，重点对“四类”贫困对象住房情况进行了“拉网式”摸底排查，建立了危旧房屋改造清零行动台账，新完成农村“四类”贫困对象住房安全保障23户。全面开展房屋危险性鉴定与标识工作，重点排查了2013年以来统建、代建的农村危房改造8600余户，对住房安全有保障的，进行挂牌标识；对存在质量安全隐患的，整改到位后再挂牌。集中人员，集中精力，积极创造条件，加强协调服务，全力以赴推进城乡基础设施项目建设。
从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1.整体绩效评价报告
详见第五部分 其他
2.项目绩效评价报告
详见第五部分 其他
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出694755.94元，比年初预算数减少71868.06元，降低10.3%。主要原因是：严格遵守中央八项规定，加强内部控制制度，厉行节约，减少支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0元。
（三）政府采购支出情况
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）其他
本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。
第四部分
名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分
其他
2019年度部门整体支出绩效评价报告
一、炎陵县住房和城乡建设局情况
（一）基本情况。
1、部门职责：负责住房和城乡建设、人民防空行政执法；指导和管理全县建筑活动。承担全县建筑市场监督管理职责；负责全县建筑业企业的资质初审、报批和管理；负责建筑市场劳务管理；负责建设工程施工许可、招标投标监管和招标代理机构管理；负责监督管理全县勘察设计活动。负责全县勘察设计和咨询单位资质申报初核；负责全县建设工程项目初步设计合并审查、概算审查和施工图审查备案。牵头编制全县住房发展规划；负责全县房屋建筑、装饰装修、市政基础设施工程质量安全监督管理和房屋安全管理工作。负责组织房屋建筑和市政工程的合并验收；负责房屋建筑和市政工程的竣工验收及备案工作；负责建筑施工企业安全生产许可证的管理工作。负责编制全县市政基础设施建设中长期规划和年度项目建设计划并监督执行。负责城市供水、计划用水、节约用水、城市燃气、生活污水处理及其附属设施的发展规划并监督实施。指导农民自建低层住宅和农村危房改造工作；负责城建档案和城市建设地下管线工程档案管理工作。
2、机构设置：县住房城乡建设局（县人民防空办公室）设下列内设机构：办公室、计划财务股、行政审批股（政策法规股）、建设工程管理股（人防工程管理股）、村镇建设管理股（公用事业管理股）、房产和物业监督管理股、机关党委（人事股）。全额拨款行政事业单位数5个，其中事业机构4个，包括:炎陵县建筑工程质量安全监督站、炎陵县城市公用事业管理办公室、炎陵县建筑工程管理办公室、炎陵县建设工程招标投标管理办公室。行政机构1个（炎陵县城乡和建设局）。属于财政全额拨款的一级预算单位，执行行政单位财务会计制度，股级自收自支事业单位1个，县建筑工程质量监督试验室。副科级自收自支事业单位3（住房保障服务中心、县自来水公司）。属于财政全额拨款的一级预算单位，执行行政单位财务会计制度，
二、一般公共预算支出情况
我单位2019年整体支出为58512626.82元，基本支出4964493.12元，项目支出53548133.7元，年初预算收入支出数4560443元。其中一般性公共预算财政拨款支出：49317561.07元。政府性基金预算财政拨款支出9195065.75元,年初预算收入支出数4560443元。
（一）基本支出情况
2019年一般公共预算财政拨款基本支出49317561.07元。基本支出4539952.66元，其中：人员经费3845196.72元，占基本支出的84.7%；主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助；日常公用经费694755.94元，占基本支出的15.3%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出情况
2019年项目支出53548133.7元，占本年支出的91.52%。
1、专项资金的安排和使用
其中污水处理厂运营费1834380元；贫困对象农村安居工程及农村危机土坯房集中整治工程2000万元；农村“四类房”集中整治补助1000万元；规划工作经费20万元。
2、专项资金以外的其他项目支出情况
工业集中区控制性详细规划编制设计费198000元，工程审核及咨询费176000元，城镇污水处理建设项目现场勘测、调查及初步设计费660000元，农村工匠培训费155628元等。
3、专项资金管理情况分析
各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序
三、政府性基金预算支出情况
2019年年初政府性基金的预算为4560443元，决算数为9195065.75元,预算数小于决算数的主要原因是增加重点及市政工程项目8770525.29元，贫困对象农村安居工程结算复核项目服务费用200000元等。
四、社会保险基金预算支出情况
（1）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为419460元，支出决算为364043.3元，完成年初预算的86.79%，财政对其他社会保险基金的补助（款），年初预算为27168元，支出决算为27858.97元，完成年初预算的102.54%，预算数小于决算数的主要原因是工资调标及基数增加。
（2）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为155112元，支出决算为155637.53元，完成年初预算的100.3 %，预算数小于决算数的主要原因是工资调标及基数增加。公务员医疗补助（项），年初预算为58200元，支出决算为57596.34元，完成年初预算的98.96%。
（3）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为331200元，支出决算为322876元，完成年初预算的97.49 %，预算数大于决算数的主要原因是人员减少。
五、部门整体支出绩效情况
根据考核评分细则，从整体上看，2019年我局资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我局各项项目资金其主要用途是改善炎陵县的环境质量；在人员经费支出、公共支出严格执行县委县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。
六、存在的问题及原因分析
1、预算编制工作有待加强，预算编制的合理性有待提高。2、财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在预算、政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格。
六、下一步改进措施
细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各局室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制.2、加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。请财政根据环保工作发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，保证机关正常运转。
2019年度污水处理厂预算支出绩效报告
一、项目概况
炎陵县污水处理厂位于炎陵县霞阳镇五里牌村潘家垄组，项目用地面积2.2914公顷，主要承担县城建成区居民生活污水处理。厂区建成规模为日处理城市生活污水1万吨，污水处理采用生物脱氮除磷功能的CASS工艺，目前出厂水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准。
炎陵县污水处理厂自2009年10月一期工程建成投产以来，一直委托专业运营单位进行运营维护，厂区的运营维护工作2019年1-3月由湖南中车环境工程有限公司承担，4-12月由湖南大辰环保股份有限公司及其全资子公司株洲炎辰环保科技有限公司承担。
二、项目资金使用及管理情况
2019年县财政共安排并拨付项目资金198.44万元，项目实际使用198.44万元，其中：支付厂区运营单位运营维护费183.44万元，用于截污干管堵塞清淤抢险15万元。项目资金的管理、拨付严格按照国家财经纪律执行，实行专户专账管理。
三、项目组织实施情况
炎陵县污水处理厂运营维护项目于2013年11月底通过公开招投标由长沙南方宇航环境工程有限公司（2018年4月更名为湖南中车环境工程有限公司）运营维护五年，运营期至2019年3月31日。期满后，因运营维护费用低等原因不同意延期继续运营。按国家有关要求县污水处理厂运营又属于我县正在进行的城镇污水处理设施建设PPP项目的重要组成部分，在PPP项目公司未成立之前，不能进行公开招标委托运营。为确保在此期间县污水处理厂正常运行，自2019年4月1日起委托湖南大辰环保股份有限公司及其全资子公司株洲炎辰环保科技有限公司临时代管运营。
上述运营公司承担炎陵县污水处理厂运营维护项目后，组建了专门的运维团队，在运维期内能按照《湖南省城镇污水处理厂运行监督管理办法》要求进行运营，确保出水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准，并接受各级政府行政职能部门的定期和不定期监督检查和考核。
四、项目绩效情况
城市污水处理是一项公益事业，不产生直接的经济效益。污水处理厂的正常运营，通过改善城市环境，促进经济发展，提升广大人民群众的幸福感，产生长远的间接的和潜在的经济效益。本项目的实施将有效提升我县污水处理设施的运行效率，改善洣水水体环境质量，提高了水源的可利用程度。同时，随着水质变清，使城市环境优美、整洁、卫生，提高城市人民的物质和文化生活水平，为打造宜居城市，全面建设美丽幸福新炎陵打下坚实基础，在国民经济的发展中发挥巨大的环境、经济和社会效益。
五、其他需要说明的问题
按照国家、省、市要求，加快县污水处理厂提标改造工程实施进度，将污水处理厂出水水质由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标提高到一级A标。
2019年贫困对象农村安居工程与农村危旧土坯房集中整治项目支出绩效报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
炎陵县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）为县人民政府工作部门，为正科级。主要职能是贯彻落实党中央关于住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于住房和城乡建设、人民防空工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、人民防空工作的集中统一领导。内设机构有：办公室、计划财务股、行政审批股（政策法规股）、建设工程管理股（人防工程管理股）村镇建设管理股（公用事业管理股）、房产和物业监督管理股。下属单位有：建设工程事务中心、档案室、建筑材料试验室、自来水公司、建筑设计室和建筑工程公司。
单位地址：炎陵西路95号
联系电话：0731－26222433
邮 编：412500。
（二）项目基本情况简介
住房安全有保障是最基本的民生保障，是“一超过、两不愁、三保障”脱贫目标的底线要求，农村危房改造是实现住房安全有保障的重要举措。2017年是全县脱贫摘帽之年，经调查摸底，全县贫困对象有2540户住房安全暂未得到保障，有6122户农村危旧土坯房需要改造，有5300多户的空心破败房需要整治。根据《中共炎陵县委办公室炎陵县人民政府办公室关于印发炎陵县2017年贫困对象农村安居工程实施方案的通知》（炎办〔2017〕22号）和《中共炎陵县委办公室炎陵县人民政府办公室关于印发炎陵县2017年农村危旧土坯房集中整治实施方案的通知》（炎办〔2017〕23号）文件精神，贫困对象安居工程主要为转移、购房、改造和新建等四种方式，土坯房集中整治主要是修缮加固和拆除重建。标准主要为：转移安居即居住在危旧房或无房的分散供养特困人员原则上统一安置在当地敬老院，安置面积为13-20㎡/人。购房安居即贫困对象购买他人安全住房（非土坯房）或商品房，且建筑面积能满足最低面积标准，并签订经公证部门公证的房屋购买合同，购房面积为13-20㎡/人。改造安居即不能通过转移安居和购房安居且必须唯一居住C级危房的贫困对象，对其房屋按照修缮项目和要求进行修缮加固，按照修缮加固项目和规定补助标准进行结算。新建安居即不能通过转移安居和购房安居且必须唯一居住D级危房的贫困对象，通过新建房屋保障住房安全。新建房屋控制面积为1人户20㎡,2人户40㎡，3人户60㎡,4人及以上户人均18㎡。每户可建农业生产性用房，标准为1-3人户人均不超过5㎡,4人及以上户人均不超过7㎡，农业生产性用房不计入控制面积，不予资金补助。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析：
炎陵县贫困对象农村安居工程和农村危旧土坯房集中整治工程，根据《中共炎陵县委办公室炎陵县人民政府办公室关于印发炎陵县2017年贫困对象农村安居工程实施方案的通知》（炎办〔2017〕22号）和《中共炎陵县委办公室炎陵县人民政府办公室关于印发炎陵县2017年农村危旧土坯房集中整治实施方案的通知》（炎办〔2017〕23号）文件规定的补助标准，经初步预算，总需补助资金约24000万元，目前通过采取整合农村危房改造专项资金、城乡建设用地增减挂和统筹整合涉农专项资金，已到位资金16883.2万元。
（二）项目资金实际使用情况分析：
2019年按照项目实施进度，共支出项目资金2000万元，其中：霞阳镇100万元，沔渡镇240万元，十都镇70万元，垄溪乡80万元，水口镇240万元，策源乡40万元，中村乡230万元，下村乡200万元，鹿原镇510万元，船形乡290万元。
（三）项目资金管理情况分析：
炎陵县贫困对象农村安居工程和农村危旧土坯房集中整治工程补助资金根据项目推进情况，分期分批进行拨付，由炎陵县住房和城乡建设局各乡镇任务完成情况，向县财政提出付款申请，然后由县财政局将补助资金直接拨付到各乡镇，各乡镇实行专项专账核算，再拨付至农户或施工队。项目全面完成后，由住建局委托第三方机构队项目实施情况、补助资金进行全面的复核。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析：
项目实施成立了县级工程指挥部，由县委书记任政委，县长任指挥长，县人大常委会主任、县政协主席任顾问，县委副书记任常务副指挥长，常务副县长、分管副县长任副指挥长。指挥部下设办公室、资金管理组、工程质量管理组、用地组、督查组、项目实施组等6个职能组室。各乡镇也成立了相应的工作机构，具体负责项目实施。
（二）项目管理情况分析：
制定了项目实施方案，明确了改造方式、改造标准、内容和补助政策，设计了施工图纸。实施过程中，采取定期调度、督查、通报、考核等制度，确保了项目顺利实施，保证工程质量、工作进度和安全。
四、项目绩效情况
炎陵县贫困对象农村安居工程和农村危旧土坯房集中整治工程是住房安全保障项目，是环境整治项目，同时还是重大民生项目。通过项目的实施，从根本上解决了农村群众居住安全问题，有效地提升了居住环境和质量，改善了农村人居环境，促进了全县土地增减挂钩工作，为实现脱贫摘帽，改善农村人居环境，加快乡村振兴奠定一定基础，实现了经济效益、社会效益、环境效益的整体提升。
五、其他需要说明的问题
农村住房安全保障是一项长期的工作。一是虽然静态方面贫困对象住房安全已全面保障，但动态调整新纳入的低保户、分散供养特困人员、重病户、重残户、边缘户，住房安全无保障的的，还需要纳入改造范围；二是我县土坯房存量依然很大，土坯房抵御自然灾害能力比较低下，如受自然灾害影响，可能原有安全的住房有可能成为新的危房。三是要探索建立贫困户住房安全有保障巡查机制，实行动态监测，常态化保障。
2019年度农村“四类房”集中整治项目
支出绩效报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
炎陵县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）为县人民政府工作部门，为正科级。主要职能是贯彻落实党中央关于住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于住房和城乡建设、人民防空工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、人民防空工作的集中统一领导。内设机构有：办公室、计划财务股、行政审批股（政策法规股）、建设工程管理股（人防工程管理股）村镇建设管理股（公用事业管理股）、房产和物业监督管理股。下属单位有：建设工程事务中心、档案室、建筑材料试验室、自来水公司、建筑设计室和建筑工程公司。
单位地址：炎陵西路95号
联系电话：0731－26222433
邮 编：412500。
项目基本情况简介
长期以来，我县农村受生产生活习惯、经济社会发展水平等因素影响，农村的“违建房”、“危旧房”、“空心房”、“偏杂房”存量还比较大，严重影响着农村环境质量，存在很大的安全隐患，与社会主义新农村建设的要求不相符。根据株洲市农村人居环境整治工作要求，须对“四类房”进行集中整治，整治方式为“拆、修、建、管”并举，即“违建房”、“空心房”和D级“危旧房”以及废弃的“偏杂房”予以拆除，符合“一户一宅”政策的“危旧房”以及经批准保留的“偏杂房”进行修缮。并根据房屋结构、标准等予以拆除和修缮奖补。经乡镇调查摸底，需拆除修缮整治的数量3000余户，纳入管理政策的的7000余户。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析：
根据《炎陵县农村“四类房”集中整治攻坚行动实施方案》明确的奖补标准和各乡镇上报的“四类房”数量情况，全县预算总共需“四类房”集中整治奖补资金2600万元。项目资金来源主要是统筹城乡建设用地增减挂钩资金、危房改造资金、涉农整合资金、财政专项资金及其他相关政策的补助资金，以确保“四类房”整治奖补资金和工作经费的保障。
（二）项目资金实际使用情况分析：
按照项目实施进度情况，全县已拨付项目资金1000万元，即每个乡镇安排100万元。
项目资金管理情况分析：
炎陵县农村“四类房”整治工程补助资金根据项目推进情况，分期分批进行拨付，由炎陵县住房和城乡建设局根据各乡镇任务完成情况，向县财政提出付款申请，然后由县财政局将补助资金直接拨付到各乡镇，各乡镇实行专项专账核算，再拨付至农户或施工队。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析：
项目实施成立了县级工程指挥部，由县委副书记任政委，县人民政府分管农村人居环境整治的副县长任指挥长，县人民政府分管城建副县长、县人大分管副主任、县政协分管副主席任副指挥长。指挥部下设办公室、“违建房认定整治指导组”、“危旧房、空心房、偏杂房认定指导组”、“老旧传统建筑保护认定组”等“一办三组”等4个职能组室。各乡镇也成立了相应的工作机构，具体负责项目实施。
项目管理情况分析：
制定了项目实施方案，明确了整治与要求、奖补标准。实施过程中，采取定期调度、督查、通报、考核等制度，确保了项目顺利实施，保证工程质量、工作进度和安全。
项目绩效情况
炎陵县农村“四类房”集中整治是农村人居环境整治项目的重要内容和抓手。通过项目的实施，有效地提升了居住环境和质量，改善了农村人居环境，促进了全县土地增减挂钩工作，为改善农村人居环境，加快乡村振兴奠定一定基础，实现了经济效益、社会效益、环境效益的整体提升。
五、其他需要说明的问题
农村“四类房”整治工作通过几个月的努力，取得了一定成绩，但由于群众思想认识不到位、实际情况复杂、补助资金到位不够及时等原因，整治难度大，整治还不够彻底，整治效果还不够明显。
2019年度
东城区供水管网建设预算支出绩效报告
一、项目概况
根据县重点项目建设项目工作布署，进一步完善城市基础设施，启动炎陵县城市供水基础设施建设项目中的东城区供水管网建设工程。
建设炎陵县东城区炎陵大道、康乐大道、草坪河片区、坎坪路南延伸段的供水管道。按照工程建设规划，共需敷设 DN300- DN100球墨铸铁供水主管13600米，DN300- DN200防腐螺旋钢管980米，球墨铸铁供水主管敷设DN200-110PE供水主管2080米，安装DN300-100阀门136座，DN100室外消火栓72台。
二、项目资金使用及管理情况
炎陵县东城区供水管网建设工程项目总投资872.35万元。2018年县财政安排并拨付项目资金95.26万元，2019年财政安排并拨付项目资金100万元。项目资金主要用于给水管材、件，阀门、消火栓、井盖等材料采购和土方、安装施工费及材料转运费。项目资金的管理、拨付严格按照国家财经纪律执行，实行专户专账管理。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析：
项目招投标、调整及竣工验收等严格按照《炎陵县政府投资管理办法（试行）》及相关招投标法律法规执行。
（三）项目管理情况分析：
本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。
四、项目绩效情况
东城区供水管网建设工程，产生自来水供水收益经济效益。跟随城市发展，城区范围扩大，解决拓展新建城区城市基础供水条件，完善城市供水基础设施、城市功能，改善城区环境，促进城市发展，加速城市的扩容和提升城市的竞争力，提升广大人民群众的幸福感，产生长远的间接的和潜在的经济效益。提高城市人民的物质和文化生活水平，为打造宜居城市，全面建设美丽幸福新炎陵打下坚实基础，在国民经济的发展中发挥巨大的环境、经济和社会效益。
五、其他需要说明的问题
后续工作计划，争取项目资金，确保项目有序保质保量完成。
2019年度城镇污水处理设施建设PPP项目
支出绩效报告
一、项目概况
根据国务院《关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、湖南省人民政府关于印发《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知（湘政发[2015]53号）、《湖南省湘江保护和治理第一、二、三个“三年行动计划”实施方案》等相关文件及国家、省、环保督查的要求，经第十七届炎陵县人民政府第22次常务会议、炎陵县投融资决策委员会第四次、第五次、第六次全体会议研究决定，采用PPP模式全面实施县域城镇污水处理设施（含工业集中区）建设。
项目估算总投资为3.26亿元，其中：县污水处理厂提标改造工程0.22亿元；县城污水收集管网提质改造工程1.32亿元；乡镇污水处理设施建设工程1.11亿元；园区污水处理设施建设工程0.61亿元。建设规模及主要内容为：
1、对现有日处理规模为1万吨的县污水处理厂进行提标改造，改造后日处理规模不变，出水水质由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准提升到一级A标准；
2、新建县城规划区管径为200～800mm的污水管网68.895km；
3、新建日处理规模为2000吨的工业集中区西园区工业污水处理厂，配套敷设管径为300～600mm的污水管网10.494km；
4、新建日处理规模为800吨的中小企业创业园区工业污水处理厂，配套敷设管径为600mm的污水管网1.2km；
5、新建日处理规模为400吨的垄溪乡生活污水处理厂，配套敷设管径为200～400mm的污水管网10.207km；
6、新建日处理规模为300吨的中村乡生活污水处理厂，配套敷设管径为200～400mm的污水管网9.189km；
7、新建日处理规模为300吨的下村乡生活污水处理厂，配套敷设管径为200～400mm的污水管网10.802km；
8、新建日处理规模为600吨的船形乡生活污水处理厂，配套敷设管径为200～400mm的污水管网4.497km；
9、新建日处理规模为400吨的策源乡生活污水处理厂，配敷设管径为200～400mm的污水管网8.324km；
10、新建五个建制镇管径为300～400mm的污水管网7.666km，其中：霞阳镇原三河镇镇区1.756km；水口镇1.6km；十都镇1.422km；沔渡镇1.341km；鹿原镇1.547km。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析：
炎陵县城镇污水处理设施建设PPP项目年度安排资金173.35万元，在实施过程中，按照项目实施实际进度，截止2019年12月底，资金全部落实到位。
（二）项目资金实际使用情况分析：
按照项目实施进度，2019年共支出项目资金173.35万元，其中：项目可研、咨询费用支出107.35万元；现场勘测、调查及初步设计66万元。
（四）项目资金管理情况分析：
炎陵县城镇污水处理设施建设PPP项目资金采取报帐制的形式，根据项目实际实施进度，由炎陵县住房和城乡建设局按照进度节点和合同约定，审核相关项目报账资料后，向县财政提出付款申请，资金直接拨付到相关实施单位。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析：
项目招投标、调整及竣工验收等严格按照《炎陵县政府投资管理办法（试行）》及相关招投标法律法规执行。
（四）项目管理情况分析：
本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。
四、项目绩效情况
项目的经济性分析：本项目年度安排资金173.35万元,实际支出173.35万元，与年初计划数持平，没有超计划支出。
项目的效率性分析：本项目的实施均按进度完成，实施情况良好，质量合格。
项目的有效性分析：项目资金严格按照专款专用制度要求，细化区分，列表清晰，确保资金不违规使用。
项目的可持续性分析：项目的建成，将有效控制工业废水和生活污水带来的污染，改善炎陵县居民的生活环境，促进县域的繁荣发展，提高炎陵的现代化水平。
五、其他需要说明的问题
后续工作计划：进一步完善项目管理制度，加快推进项目建设，确保整个项目早日建成投产，使炎陵的山更青、水更绿。
2019年城南片区改造工程项目
预算支出绩效报告
一、项目概况
项目单位：炎陵县住房和城乡建设局，机构性质为机关，统一社会信用代码11430225006206640G 负责人：唐卫红
项目简介：炎陵县城南片区改造工程，主要是对县城南片区范围老旧小区进行修缮改造，主要内容包括：外墙粉刷、排水排污修缮、楼梯间修饰修缮、化粪池清理等改造，工程属于上级专项资金实施的民生项目。
二、项目资金使用及管理情况
项目资金投入：上级专项资金，已安排落实到位。见申请批示和发改立项文。2019年支付项目资金50万元。
项目资金投入：上级专项资金已投入实际使用，见工程竣工验收单和结算单。
项目资金管理：项目严格按照县政府关于项目投资管理办法要求，完成项目管理程序，根据合同约定和工程进度拨付资金，见资金拨付表
三、项目组织实施
项目组织情况：项目严格按照相关要求，完成图纸设计，工程概预算，确定施工队伍和相关管理人员，组织竣工验收结算等
项目管理情况；明确业主现场管理人员，委托监理机构全程参与监督情况
四、项目绩效：
项目实施按照图纸设计内容施工，工程造价按设计内容进行预算并送县财评中心审核或由第三方参照不高于才财评价标准予以控制审核，与施工方签订施工合同。按施工合同规定的施工工期、施工内容、质量标准等组织施工，业主方代表和监理人员全程参与管理和监督，所有工程都能按时保质完成施工项目。业主方严格按照工程进度拨付工程款，保证项目资金落实在实处。
五、其他需要说明问题：
项目实施中存在设计深度不够，对施工现场和环境等因素估计不足等问题，导致延长工期和增减施工内容等，对工程验收和结算造成一定影响。建议项目设计更加专业化，项目管理严格程序化。
关于康乐大道二期工程项目
预算支出绩效报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
炎陵县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）为县人民政府工作部门。主要职责职能有：
1、城乡住房保障。负责农村危旧房改造、城市棚户区改造、老旧小区改造、保障性安居工程建设管理等。
2、建筑市场管理。负责施工图审查、建设工程招投标监管、工程预算造价、建筑施工许可、建设工程质量安全监督和消防设计审查验收等。
3、村镇公用设施建设管理。负责城市道路建设、城乡供水供气和排水排污设施建设管理、特色村镇和新型城镇化建设推进等。
4、人防事业管理。负责人防工程建设、人防警报设施完善、人民防空宣传教育、防空知识技能普及演练等。
5、房产物业监督管理。负责房地产开发经营和物业活动监管、房屋征收与补偿、住宅维修、白蚁防治等。
6、承担政府下达的城镇基础设施重点项目建设任务。
单位地址：炎陵西路95号
联系电话：0731－26222433
邮 编：412500。
（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。根据县发改局投资计划,该道路达到城市道路建设标准，完善县城路网结构，改善区域交通及组团交通，为炎陵县的发展提供基础设施服务。建设规模：主要是建设道路、给排水、照明、绿化、交通附属设施等。建设内容：康乐大道（二期）起点为坎坪路与康乐大道（一期）交汇点，终点为创业大道与S321交汇，全长2250.56米，为城市主干道，设计时速为50公里/小时，路基宽度40米，双向六车道（4米×2人行道+2.5米×2非机动车道﹢1.5米×2绿化带﹢24米机动车道）。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。建设总投资11018.44万元, 1、中央预算内资金拨付情况。根据投资计划,该项目共有中央预算内投资2627万元。总到位2627万元,到位率100%；2、其他由建设单位自筹。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。2019年度，项目已完成工程量3500万元。拨付资金1000万元。
（三）项目资金管理情况分析。建设单位申报的管理制度。由炎陵县住房和城乡建设局按照进度节点和合同约定，审核相关项目报账资料后，向县财政提出付款申请，资金直接拨付到相关实施单位。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析：项目招投标、调整及竣工验收等严格按照《炎陵县政府投资管理办法（试行）》及相关招投标法律法规执行。
（二）项目管理情况分析：本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。
四、项目绩效情况
（一）项目的经济性分析：本项目年度安排资金1000万元,实际支出1000万元，与年初计划数持平，没有超计划支出。
（二）项目的效率性分析：本项目的实施均按进度完成，实施情况良好，质量合格。
（三）项目的有效性分析：项目资金严格按照专款专用制度要求，细化区分，列表清晰，确保资金不违规使用。
（四）项目的可持续性分析：县城东部作为炎陵县城市开发的一个新的经济增长点，基础设施建设正如火如荼的进行当中，康乐大道沿线主要为商业、城镇居民建房区，按县城总体规划及县城一地两片控制性详细规划必须拉通此路，该项目的建设有利于完善县城路网结构，改善区域交通及组团交通，拓展县城区的发展空间，为县城建设提供了便利条件。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。加强项目的质量安全管理，加强项目的资金管理，进一步争取国家资金，加快工程进度，从而规范发展秩序，提升发展技术，扩大发展规模，有序开发利用资源，实现炎陵县平稳、科学、健康、快速、和谐发展的有效措施。
2019年石玉路道路建设工程
支出绩效报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
炎陵县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）为县人民政府工作部门。主要职责职能有：
1、城乡住房保障。负责农村危旧房改造、城市棚户区改造、老旧小区改造、保障性安居工程建设管理等。
2、建筑市场管理。负责施工图审查、建设工程招投标监管、工程预算造价、建筑施工许可、建设工程质量安全监督和消防设计审查验收等。
3、村镇公用设施建设管理。负责城市道路建设、城乡供水供气和排水排污设施建设管理、特色村镇和新型城镇化建设推进等。
4、人防事业管理。负责人防工程建设、人防警报设施完善、人民防空宣传教育、防空知识技能普及演练等。
5、房产物业监督管理。负责房地产开发经营和物业活动监管、房屋征收与补偿、住宅维修、白蚁防治等。
6、承担政府下达的城镇基础设施重点项目建设任务。
单位地址：炎陵西路95号
联系电话：0731－26222433
邮 编：412500
（二）项目基本情况简介。
石玉路从神农大道起，经草坪河、霞阳镇政府旁边，穿过老106国道至华苑生态小区，道路总长331.555米，其中K0+017.52至K0+066.52为桥梁。道路规划红线宽26米，双向六车道，其中道路宽18米，人行道宽4×2米，为城区次干道；建设内容主要是桥梁、路基、路面、排水、人行道、绿化、照明灯。项目总投资680万，项目资金来源为：财政拨款。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析：
按照项目实施实际进度，2019年该项目资金100万元，全部来自财政资金。
（二）项目资金实际使用情况分析：
按照项目实施进度，共支出项目资金100万元。
（三）项目资金管理情况分析：
炎陵石玉路道路建设工程资金采取报帐制的形式，根据项目实际实施进度，由炎陵县住房和城乡建设局按照进度节点和合同约定，审核相关项目报账资料后，向县财政提出付款申请，资金直接拨付到相关实施单位。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析：
项目招投标、调整及竣工验收等严格按照《炎陵县政府投资管理办法（试行）》及相关招投标法律法规执行。
（二）项目管理情况分析：
本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。
四、项目绩效情况
（一）项目的经济性分析：本项目年度安排资金100万元,实际支出100万元，与年初计划数持平，没有超计划支出。
（二）项目的效率性分析：本项目的实施均按进度完成，实施情况良好，质量合格。
（三）项目的有效性分析：项目资金严格按照专款专用制度要求，细化区分，列表清晰，确保资金不违规使用。
（四）项目的可持续性分析：项目的建成，改善炎陵县居民的生活环境，促进县域的繁荣发展，提高炎陵的现代化水平。
五、其他需要说明的问题
后续工作计划：进一步完善项目后期备案手续。
2019年环碧桂园小区道路及基础设施建设工程
项目预算支出绩效报告
一、项目概况
(一) 项目单位：炎陵县住房和城乡建设局，机构性质为机关，统一社会信用代码11430225006206640G 负责人：唐卫红
(二) 项目简介：炎陵县环碧桂园小区道路及基础设施建设工程为新修城市支路，分三段建设，A道路长142.05米宽12米，B道路长119.28米，宽9米，C道路长202.23米，宽12米，主要建设内容为道路工程、排水排污管道、照明及管线工程，工程属于县财政拨款实施的公共设施项目。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金投入：县财政拨付资金，已安排落实到位。见申请批示和发改立项文该2019年该项目资金100万元，全部来自财政资金。
（二）项目资金投入：县财政拨付资金已投入实际使用，见工程竣工验收单和结算单
（三）项目资金管理：项目严格按照县政府关于项目投资管理办法要求，完成项目管理程序，根据合同约定和工程进度拨付资金，见资金拨付表
三、项目组织实施
（一）项目组织情况：项目严格按照《炎陵县政府投资管理办法（试行）》要求，完成图纸设计，完成工程概预算审核审批，经招投标确定施工队伍和相关管理人员，委托监理公司监督管理，组织竣工验收结算等
（二）项目管理情况；明确业主现场管理人员，委托监理机构全程参与监督管理。
四、项目绩效
项目实施按照图纸设计内容施工，工程造价按设计内容进行预算并送县财评中心审核予以控制造价，与施工方签订施工合同。按施工合同规定的施工工期、施工内容、质量标准等组织施工，业主方代表和监理人员全程参与管理和监督，所有工程都能按时保质完成施工项目。业主方严格按照工程进度拨付工程款，保证项目资金落实在实处。
五、其他需要说明问题
项目实施中存在设计深度不够，对施工现场和环境等因素估计不足等问题，导致延长工期和增减施工内容等，对工程验收和结算造成一定影响。建议项目设计更加专业化，项目管理严格程序化。
关于炎陵县迎宾大道工程项目预算支出
绩效报告
一、项目概况
（一）项目单位：炎陵县住房和城乡建设局，机构性质为机关，统一社会信用代码11430225006206640G 负责人：唐卫红
（二）项目简介：炎陵县迎宾大道建设工程为新修城市主干路，道路长554米宽36米，主要建设内容为道路工程、排水排污管道、照明及管线工程，工程属于县财政拨款实施的公共设施项目。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金投入：县财政拨付资金，已安排落实到位。见申请批示和发改立项文
该项目资金60万元，全部来自财政资金。
（二）项目资金投入：县财政拨付资金已投入实际使用，见工程竣工验收单和结算单
（三）项目资金管理：项目严格按照县政府关于项目投资管理办法要求，完成项目管理程序，根据合同约定和工程进度拨付资金，见资金拨付表
三、项目组织实施
（一）项目组织情况：项目严格按照《炎陵县政府投资管理办法（试行）》要求，完成图纸设计，完成工程概预算审核审批，经招投标确定施工队伍和相关管理人员，委托监理公司监督管理，组织竣工验收结算等。
（二）项目管理情况；明确业主现场管理人员，委托监理机构全程参与监督管理。
四、项目绩效：
项目实施按照图纸设计内容施工，工程造价按设计内容进行预算并送县财评中心审核予以控制造价，与施工方签订施工合同。按施工合同规定的施工工期、施工内容、质量标准等组织施工，业主方代表和监理人员全程参与管理和监督，所有工程都能按时保质完成施工项目。业主方严格按照工程进度拨付工程款，保证项目资金落实在实处。
五、其他需要说明问题：
项目实施中存在设计深度不够，对施工现场和环境等因素估计不足等问题，导致延长工期和增减施工内容等，对工程验收和结算造成一定影响。建议实施项目前征地拆迁工作落实到位，设计更加专业化，项目管理严格程序化。
关于市政重点工程及相关项目预算
支出绩效报告
一、项目概况
（一）项目单位：炎陵县住房和城乡建设局，机构性质为机关，统一社会信用代码11430225006206640G 负责人：唐卫红
（二）项目简介：炎陵县市政重点工程及零星市政工程维修等市政工程项目，主要是对县城范围内公共基础设施进行新建和维修，主要内容包括：新建道路工程、排水排污工程、人行道铺设、泄水井、行道树、路灯等设施，对已损坏的市政设施进行提质改造等，以及工程项目的可研报告、工程造价咨询等相关程序手续，工程属于县财政拨款实施的公共设施项目。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金投入：县财政拨付资金，已安排落实到位。见申请批示和发改立项文
这些项目资金573万元，全部来自财政资金。
（二）项目资金投入：县财政拨付资金已投入实际使用，见工程竣工验收单和结算单
（三）项目资金管理：项目严格按照县政府关于项目投资管理办法要求，完成项目管理程序，根据合同约定和工程进度拨付资金，见资金拨付表
三、项目组织实施
（一）项目组织情况：项目严格按照《炎陵县政府投资管理办法（试行）》要求，完成图纸设计，工程概预算，实施可研报告、发改立项招投标等程序，确定施工队伍和相关管理人员，组织竣工验收结算等。
（二）项目管理情况；明确业主现场管理人员，委托监理机构全程参与监督情况
四、项目绩效：
项目实施按照图纸设计内容施工，工程造价按设计内容进行预算并送县财评中心审核或由第三方参照不高于才财评价标准予以控制审核，与施工方签订施工合同。按施工合同规定的施工工期、施工内容、质量标准等组织施工，业主方代表和监理人员全程参与管理和监督，所有工程都能按时保质完成施工项目。业主方严格按照工程进度拨付工程款，保证项目资金落实在实处。
五、其他需要说明问题：
项目实施中存在设计深度不够，对施工现场和环境等因素估计不足等问题，导致延长工期和增减施工内容等，对工程验收和结算造成一定影响。建议项目设计更加专业化，项目管理严格程序化。