炎陵县交通运输局2019年度部门决算公开说明
浏览次数： 发布时间：2020-10-16 16:11
炎陵县交通运输局
2019年度部门决算
目录
第一部分交通局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分其他
第一部分
炎陵县交通运输局
概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输管理的法律、法规和方针、政策，负责全县交通运输行政管理、执法监督、服务工作；组织拟订全县综合交通运输发展战略、政策和规范性文件，统筹公路、水路、铁路、民航和城市公共交通、邮政运输、物流相关行业发展；指导全县交通运输行业有关体制改革工作。
（二）组织拟订全县综合交通运输体系发展规划和年度计划，承担相关协调工作；组织拟订全县交通运输行业发展规划与年度计划、产业政策、行业标准与规范并监督实施；参与编制邮政运输、物流业发展战略、规划、有关政策并监督实施；参与对公路两侧新建村镇、开发区等规划管理。
（三）负责全县交通运输行政管理。负责全县交通运输建设市场管理，承担交通运输基础设施建设项目的前期研究、项目论证、项目申报和权限内的行政审批、行政许可、行政裁决；负责交通运输建设项目库建设，提出交通运输固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排和有关财政、土地、价格等政策意见、建议；负责交通运输建设项目造价控制和工程质量、安全生产的监督管理；负责全县范围内国家、省、市交通运输重点工程建设协调和县交通运输重点工程建设管理、绩效监督。
（四）负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管；负责全县交通运输基础设施的行政管理，审批和管理涉及公路、义渡码头的各种构造物和广告宣传设施；归口管理公路、检查站（卡）设置，承担公路、水路“三乱”（乱设卡、乱收费、乱罚款）治理日常工作；配合有关部门监督管理河道采砂工作。
（五）负责全县交通运输商事市场管理，承担交通运输商事行政审批、行政许可、行政裁决；指导全县综合交通运输和城乡客运、货运、物流业发展；负责全县道路客货运输、公共交通、出租汽车、机动车维修、机动车驾驶员培训、营运车辆综合性能检测、汽车租赁等行业管理工作；组织协调全县重点物资和紧急客货运输。
（六）负责全县交通运输综合行政执法与监督指导。负责交通运输基础设施建设质量和安全行政处罚和行政强制，规范基本建设市场；负责公路路政、道路运政、水路运政、地方海事行政执法监督检查、行政处罚和行政强制，承担超限运输治理工作，规范全县交通运输市场；负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。
（七）负责全县交通运输行业安全生产和应急管理工作。负责义渡水上交通安全监管；负责县级管理义渡水上交通安全事故的应急处置，组织事故调查处理；负责道路运输行业安全生产监督管理；监督指导道路运输和相关服务企业加强安全生产管理，加强客运站场、危险品运输监督管理，监督企业落实安全生产主体责任；组织或协调道路运输企业安全生产事故调查处理。
（八）负责全县交通事务和综合交通运输服务工作。负责全县道路、水路、站场等各类交通运输基础设施管理和维护；监督指导全县综合交通运输服务；负责全县交通运输行业科技教育与新技术推广，指导全县交通运输从业人员继续教育；负责全县交通运输信息化建设，负责全县重点公路路网监测和协调；承担全县综合交通运输统计，监测分析交通运输运行情况，发布交通运输信息。负责全县交通运输企业和从业人员信用评价信息采集。指导全县交通运输环境保护和节能减排。
（九）负责交通运输基础设施建设质量和安全监督管理。承担交通运输基础设施建设质量监督检查工作；负责对受监项目工程实体质量抽检，采集质量动态信息；负责工地临时试验室备案。承担交通运输基础设施建设安全监督检查工作。承担交通建设工程材料价格信息采集和发布管理工作；调解和仲裁全县交通基础设施建设工程造价争议。承担交通建设企业和监理企业信用评价信息采集工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
炎陵县交通运输局内设科室5个，分别是：办公室、机关党委（人事股）、综合管理股、行政审批股、基本建设和公路养护股。属县一级预算单位，下设二级机构道路运输管理所。
截止2019年12月底，编制人数9人，实有人数38人（其中行政在职12人，临时工9人，退休17人）。
（二）决算单位构成。
炎陵县交通运输局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县交通运输局本级以及所属单位炎陵县道路运输管理所
从决算单位构成看，交通运输局部门决算包括：交通运输局本级决算
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
详见
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计187396998.89元。与2018年相比，减少4453330.43元，减少2.3%，主要是因为减少了年初结转结余数。
二、收入决算情况说明
本年收入合计11478184.12元，其中：财政拨款收入11478184.12元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计126200507.91元，其中：基本支出8438184.12元，占7%；项目支出117762323.79元，占93%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计187396998.89元。与2018年相比，减少4453330.43元，减少2.3%，主要是因为减少了年初结转结余数。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出123160507.91元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加111275914.76元，增长936%，主要是因为本年追加了年初结转结余支出，以前年度项目支出放入了其他应收款往来科目未及时作项目支出核算，今年调整其他应收款项形成项目支出冲减年初结转结余，造成本年财政拨款支出比上年大幅度增长。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出123160507.91元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出254673.38元，占0.21%；卫生健康（类）支出96493.24元，占0.08%；农林水支出30000元，占0.02%；交通运输（类）支出122641581.29元，占99.58%；住房保障（类）支出137760元，占0.11%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1620820元，支出决算数为123160507.91元，完成年初预算的7786.2%，其中：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。
年初预算为29120元，支出决算为18370元，完成年初预算的63.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员谭绍兴去逝减少了护理费和医疗费支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为170748元，支出决算为157379.52元，完成年初预算的92.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费比例调整。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。
年初预算为24000元，支出决算为23934.08元，完成年初预算的99.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员减少，死亡一人。
4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0元，支出决算为45405元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。
5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为5520元，支出决算为4694.64元，完成年初预算的85.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费比例调整。
6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。
年初预算为5520元，支出决算为4890.14元，完成年初预算的88.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费比例调整。
7. 社会保障和就业支出（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为63048元，支出决算为68043.64元，完成年初预算的107.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标基数增加。
8. 社会保障和就业支出（类）卫生健康支出（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为23640元，支出决算为25149.6元，完成年初预算的106.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标基数增加。
9. 社会保障和就业支出（类）卫生健康支出（款）其他行政单位医疗支出（项）。
年初预算为65464元，支出决算为3300元，完成年初预算的5.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一个月医疗铺底未拨付。
10. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。
年初预算为0元，支出决算为30000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。。
11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。
年初预算为1102504元，支出决算为1352229元，完成年初预算的122.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。
年初预算为0元，支出决算为107036814.93元，完成年初预算的107036814.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加了年初结转结余支出，以前年度项目支出放入了其他应收款往来科目未及时作项目支出核算，今年调整其他应收款项形成项目支出冲减年初结转结余，造成支出决算远远大于年初预算数。
13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
年初预算为0元，支出决算为12319698.86元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加了年初结转结余支出，以前年度项目支出放入了其他应收款往来科目未及时作项目支出核算，今年调整其他应收款项形成项目支出冲减年初结转结余，造成支出决算远远大于年初预算数。
14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。
年初预算为0元，支出决算为48970元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输管理（项）。
年初预算为0元，支出决算为1151796.5元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
16. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。
年初预算为0元，支出决算为732072元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为131256元，支出决算为137760元，完成年初预算的104.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标基数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出8438184.12元，其中：人员经费1810045.62元，占基本支出的21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、养老保险等人员经费；公用经费6628138.5元，占基本支出的79%，主要包括办公费、差旅费、公务接待费等日常公用经费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为70000元，支出决算为19079元，完成预算的27%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，与上年决算数持平。
公务接待费支出预算为50000元，支出决算为19079元，完成预算的38%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加5951元，增长45%,增长的主要原因是物价上涨。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为20000元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费从原交投公司帐项目经费中支出，与上年相比减少20000元，减少100%,减少的主要原因公务用车运行维护费主要是用于公路新建改建项目故从原交投公司帐项目经费中支出，未体现在交通局帐。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算19079元，占100%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为19079元，全年共接待来访团组15个、来宾137人次，主要是检查站内安全、财务审计运作、公路计划统计、Ｓ207道路建设、省市县调研春运站治堵、开展疫情安全生产大检查、交通防讯抗灾、挂证排查、省公路网有效运行衔接研究调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入3040000元；年初结转和结余0元；支出3040000元，其中基本支出0元，项目支出3040000元；年末结转和结余0元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度公路养护项目支出和旅游专线公交补贴专项支出开展了绩效自评，共涉及资金3500000元，占项目支出预算总额的100%。本单位为共组织对公路养护一级项目和“旅游专线公交补贴专项经费”1 个二级项目开展了重点绩效评价，涉及资金 3500000元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1.整体绩效评价报告
详见第五部分 其他
2.项目绩效评价报告
详见第五部分 其他
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出6628138.5元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加6361366.5元，增长2384%。主要原因是：追加了城乡社区和农林水支出，公路养护和公共交通运营补助、征地拆迁、水毁应急抢险等支出均未包含在年初预算中，以及在职人员调资等原因造成年末决算数大于年初预算数。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人；开支培训费0万元，未开展培训，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度无政府采购支出。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）其他
本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。
第四部分
名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
其他
部门整体支出绩效评价报告
一、部门、单位基本情况
1．主要职能：炎陵县交通运输局负责全县交通运输行政管理、执法监督、服务工作；组织拟订全县综合交通运输发展战略、政策和规范性文件，统筹公路、水路、铁路、民航和城市公共交通、邮政运输、物流相关行业发展；指导全县交通运输行业有关体制改革工作；组织拟订全县综合交通运输体系发展规划和年度计划，承担相关协调工作；组织拟订全县交通运输行业发展规划与年度计划、产业政策、行业标准与规范关监督实施；参与编制邮政运输、物流业发展战略、规划、有关政策并监督实施；参与对公路两侧新建村镇、开发区等规划管理。监督管理公路、水路有关规费政策的实施，负责交通运输预算资金申请、拨付和监管；负责全县交通运输商事市场管理，承担交通运输商事行政审批、行政许可、行政裁决；负责全县交通运输综合行政执法与监督指导；负责全县交通运输行业安全生产和应急管理工作；负责全县交通事务和综合交通运输服务工作；负责交通运输基础设施建设质量和安全监督管理等工作。
机构情况：炎陵县交通局是县人民政府主管全县交通工作的工作机构，属县一级预算单位，下设二级机构交通运输综合服务中心。交通运输局内设办公室、计划内审股、运输综合股、基本建设股等4个股室，属于财政全额拨款的二级预算单位。
3、人员情况：截止2019年12月底，炎陵县交通运输局人员编制9人，实有在职人员12人，退休17人。
二、一般公共预算支出情况
2019年公共预算支出总计8438184.12元。其中社会保障和就业支出254673.38元，占总收入3%；卫生健康支出96493.24元，占总收入的1.1%；农林水支出30000元，占总收入的0.4%；交通运输支出7919257.5元，占总收入的93.9%；住房保障支出137760元，占总收入1.6%。
（一）基本支出情况
2019年公共预算支出总计5671922.12元。其中社会保障和就业支出254673.38元，占总收入4.5%；卫生健康支出96493.24元，占总收入的1.7%；农林水支出30000元，占总收入的0.5%；交通运输支出5152995.5元，占总收入的90.9%；住房保障支出137760元，占总收入2.4%。
（二）项目支出情况
2019年项目支出总计2766262元，其中公路养护支出2034190元，占73.5%。公交运营补助732072元，占26.5%。具体情况如下：
1、2019年农村公路养护项目对炎陵县平乐乡、下村乡、水口镇、策源乡、石洲乡、大院农场、东风乡、十都镇、神农谷国家森林公园相关行政区域进行农村公路日常养护，养护里程共计183.59公里，涉及省道Ｓ349平下级、Ｓ205旅游环线、省道Ｓ207线桐睦至新生段、铁瓦仙至大院段、县道Ｘ174上东线、县道Ｘ179水东线、县道Ｘ170沔南线共7条道路的日常养护。根据县财政2019年农村公路养护专项资金年初预算和实施计划，专项资金使用安排如下：常养公路年养护经费125.7万元、公路中小修37万元、公路水毁：40.3万元（大型水毁灾害另计）、防冻防滑应急抢险安全标志标线：18万元、乡村路管养29万元、“四好农村路”建设50万元。
2、公交运营补助2019年预算支出项目单位包括“炎陵县东升城乡客运有限公司”和“湘运集团炎陵客运分公司”，涉及车辆为跑西片方向县城至炎帝陵专线公交车辆21台（2019年度车辆拥有量东升公司16台，湘运公司5台）每月每车补助资金1984.12元。
三、政府性基金预算支出情况
2019年政府性基金支出合计3040000元，均为城乡社区支出。
四、社会保险基金预算支出情况
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为234908元，支出决算为254673.38元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是增加了抚恤金的支出。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为152152元，支出决算为96493.24元，完成年初预算的63%。预算数大于决算数的主要原因一个月医疗铺底未拨付。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为131256元，支出决算为137760元，完成年初预算的105%，预算数小于决算数的主要原因是在工资调标基数增加。
五、部门整体支出绩效情况
全力推进高质量“四好农村路”建设。以《湖南省人民政府关于高质量推进“四好农村路”建设工作的实施意见》文件精神为指导，下发了《炎陵县“四好农村路”建设工作实施方案》、《炎陵县“四好农村路”示范乡镇创建考评办法》《炎陵县农村公路“群众性养护体系建设实施方案》，转发了《2019年株洲市农村人居环境整治建设“四好农村路“工作考核评分细则》，出台了《炎陵县关于高质量推进“四好农村路”建设工作的实施意见》。
2、全力推进人居环境整治工作。加强农村公路养护的技术投入，提升路容路貌。一是根据“四好农村公路”建设的要求制定下发了《四好农村公路养护指导性意见》用于指导、规范各乡、镇农村公路养护工作，每月派出技术人员到各乡镇进行监督、指导，及时解决养护中遇到的问题和困难；二是加强农村公路养护的资金投入，今年除了正常的养护资金外，向各乡镇下拨了220万元专项资金用于农村公路病害处治、除草、清理水沟等路容路貌提升，积极开展示范路创建工作。
3、全力推进公路管养工作。一是加强公路养护，确保安全畅通。今年，我县连续强降雨，农村公路受损超历史水平，全县公路水毁损失达99324万元，共出动抢险次数82次，投入人员1450人次，消耗融雪剂80吨，动用机械台班400台班，清运土石方15余万立方米,设立警示标志标牌2000余块，及时排除受灾路段险情和修复工作，完成小垮方300余处、大垮方9处。二是坚持依法管理，维护路产路权。加大巡查力度，处理污染路面10起，清理非公路标牌、横幅共191起，堆物放料21处，拆除违法厂棚9处，清理公路用地内农作物100余平方米，下达《责令改正通知书》15份，行政许可1起非标设置许可，行政处理14起公路赔（补）案件。三是严格运管执法，治理超限超载。开展“百日攻坚”联合治超行动。组织了路政、运政、交警、治安等执法人员于进行联合执法。投入流动治超小组4个，内勤小组1个，治超设备3套，实行24小时不间断的工作模式，共检测车辆39473台次，其中超限车辆197台次，卸（驳）载货物583.1吨，超限率控制在1%以下。
4、全力推进道路运输行业管理工作。一是圆满完成了春运工作，投入春运客车84辆，安全运送旅客6.36万人。二是做好道路运输经营业户年度审验工作，审验车辆172辆、维修企业2家、客运公司3个。三是优化全县客运服务体系。新增客运班线1条，更新客车1台，淘汰下线报废客车2台、出租车3台。四是积极培育货运市场，新增7辆货运车辆。五是四所驾校共有2175学员报名参加驾驶技能培训，1973名学员获得驾照，同比增加355人。六是深入推进道路安全“隐患清零”工作，我县“两客一危”企业GPS系统安装率达到100%，全省道路运输安全“隐患清零”考评，炎陵县考评结果位列全省第24名(全省101个县市区排名）。七是加强源头治超和打非治违工作，出动执法人员100人次，检查源头企业30个次，维修企业20个次，行政处罚罚款2.2万元。
5、全力推进安生生产综治维稳工作。一是加强领导，增强安全意识。制定了工作方案，全面推行各级领导对安全生产监督管理“一岗双责”责任制度。继续深入开展“打非治违”、“安全生产百日大检查”、“安全生产月”等活动。二是突出重点，落实重点监管。认真开展安全生产大检查，确保了春运、“两节”、“两会”、清明、五一、端午及汛期等重点时段的交通安全生产工作。三是深化重大事故隐患治理“一单四制”。推进重大事故隐患治理“一单四制”工作规范化、有形化、常态化，累计交办“一单四制19宗”，全部整改到位并销号。四是强化安生生产宣传工作。共悬挂宣传横幅43条，张贴标语300余张，派发宣传资料5000余份，创办宣传栏9块，组织集中执法行动31次，派出检查人员300人次，检查生产经营单位40家。五是坚持“以人为本、预防为主、综合治理”的方针，严格实行综治维稳工作目标管理。成立以局长为组长的12个综治维稳工作小组，制定了《2019年综治维稳工作要点》和《炎陵县交通系统综治暨维稳工作议案和突民事件应急预案》等，层层签订责任状，坚持每季度召开一次站、所、企业有关单位综治维稳工作列会，重大活动和节假日实行24小时值班制度，将维稳工作落到实处。全年无违法乱纪行为，无行政诉讼和民事诉讼，无公路“三乱”行为。
6、全力推进行政内务管理工作。完善了办事公开栏和阳光台，行政后勤服务做到了上下政令畅通，确保了行政后勤服务各项工作目标的完成。一是加强信息和督办工作。共上报各类信息、资料40余篇，建立“马上就办”工作机制，为经济社会发展创造优良环境。二是财务管理严格执行“收支两条线”、领缴销台帐登记制度，“三公经费”明显下降，严格执行公务用车规定。三是印发文稿严格按县档案局要求规范整理入档。四是积极开展职工文娱活动。
六、存在的问题及原因分析
一是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。二是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。三是建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。
七、下一步改进措施
年度决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。
一是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。二是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。三是建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。科学合理编制部门预算，进一步细化预算，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。进一步健全机关各项财务制度，完善经费使用内部控制制度，建设阳光财务，提高资金效益。
八、其他需要说明的情况
无
交通运输局日常养护预算支出绩效报告
一、项目概况
2019年农村公路养护项目对炎陵县平乐乡、下村乡、水口镇、策源乡、石洲乡、大院农场、东风乡、十都镇、神农谷国家森林公园相关行政区域进行农村公路日常养护，养护里程共计183.59公里，涉及省道Ｓ349平下级、Ｓ205旅游环线、省道Ｓ207线桐睦至新生段、铁瓦仙至大院段、县道Ｘ174上东线、县道Ｘ179水东线、县道Ｘ170沔南线共7条道路的日常养护。
二、项目资金使用及管理情况
根据县财政2019年农村公路养护专项资金年初预算和实施计划，现将专项资金使用安排如下：
1、常养公路年养护经费125.7万元（见附件）
(1)183.5公里常养路105.5万元 （详见合同）
(2)沔十线（10.5公里）代管5.7万元 （详见合同）
(3)S347（26.9公里）分路口至安仁段14.5万元（详见合同）
2、公路中小修：37万元
3、公路水毁：40.3万元（大型水毁灾害另计）
4、防冻防滑应急抢险安全标志标线：18万元
(1)防冻防滑应急：5万元
(2)其他安全标牌：8万元
(3)标线、减速带：5万元
5、乡村路管养：29万元
常养路外农村公路迎省、市检29万元
6、“四好农村路”建设：50万元
全年共计300万元。
我局严格按照《养护合同》的条款对常养公路养护情况进行监督和管理。将严格遵循《预算法》、《农村公路养护管理办法》、[交通部令2015年第22号]和《炎陵县财政国库集中资金支付管理办法的通知书》（炎财发（2017）85号）的相关规定，按时进度安排申请农村公路养护专项资金，做到专款专用。
三、项目组织实施情况
1、加大常养公路管养工作，力求路况质量水平稳定上升。
加强常养公路 公里养护检查与考核工作，分月定期或不定期检查，每月考核，按考核结果拨付养护经费，年终综合考评后，差等公路月扣60%经费不返还。
(1)首先做好冰冻雨雪天气路面防冻防滑应急抢险救援准备工作，特别是围绕春运、春节农村公路道路安全保障开展一系列安全工作，做好在应急预案、防冻防滑材料准备，应急救援人员、机械设备、物资配备等方面一系列工作。
(2)做好雨水季节的水毁抢险应急准备工作，当水毁灾害发生时能够迅速组织抢险人员、机械设备投入抢险应急工作中，能够按照上级要求完成抢险救援任务。
(3)继续开展农村公路中、小修工程建设，换板、灌缝、路基路面的中小修，不断提升全县农村公路路况水平。
(4)加快完成水毁项目抢修恢复工作。
2、加强全县农村公路管养工作。落实乡村公路管养目标责任考核工作，定期组织检查考核工作，年终综合考评，落实奖罚制度。为更好地配合省、市年度、季度农村公路检查考核工作，组织沿线各乡镇、村组及养护公司全力投入迎检准备等一系列工作中，力争今年有更好的效果。
3、公路安全保障工作常抓不熄。进一步加强完善农村公路安全标志、标牌、标线等建设工作，全力消除农村公路安全隐患，确保农村公路道路安全畅通。
2019年在实施农村公路日常养护中严格遵守各项规章制度，均已完成全年的养护任务。
四、项目绩效情况
以科学发展观为指导，全面深入贯彻落实“三农”工作部署和习近平总书记有关“四好农村路”重要指示精神，适应全面建设小康社会、扶贫攻坚和财税体制改革的要求，按照“保基础、强服务、惠民生、保发展”的总体方针，全面推进规范发展、协调发展、安全发展和引领发展，不断提高农村公路发展质量、管养水平和服务水平，加快消除制约农村发展经济的交通瓶颈问题，为广大农民群众致富奔小康提供基础保障，以开展“四好农村路”建设活动为载体，在全县兴起农村公路“建、管、养、运”工作热潮，通过不断落实农村公路管养工作职责，通过深化农村公路管养体制改革，加强管理，调动市、县、乡、村、组各级工作积极性，充分发挥广大群众积极性和创造力，实现“四个转变”、“四个提升”，最终完成“四好农村路”建设总目标。
根据省、市、县有关“四好农村路”建设工作方案要求，我们制订了“四好农村路”建设活动方案，成立了“四好农村路”建设工作领导小组，明确了领导小组成员职责分工、任务和目标，以及工作要求、工作安排，检查落实工作措施等。首先通过广播电视媒体进行广泛宣传发展，适时利用各种机会、场所进行了宣传，力求有更多群众了解、关心、关注“四好农村路”建设活动，得到广大群众普遍参与和拥护、支持。
五、其他需要说明的问题
1、按照“四好农村路”建设要求，全面落实各项工作。
2、通过走市场化发展道路，不断提升农村公路管养水平，提升路况质量
推行公路管养体制改革，逐步建立适应市场经济要求的养护机制，实行公路养护公司化。经过几年的探索，我们找到一定的经验，也取得了一定的成绩，但由于我县人口少，经济还不发达，全县得到的养护投入很有限，仅靠上级补助，我们通过市场化、推行养护走公司化道路后，如今还能维持平稳，能稳定提升路况总体水平。
关于县城至炎帝陵专线公交补贴
2019年预算支出绩效报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
县城至炎帝陵专线公交补贴2019年预算支出项目单位两个，包括“炎陵县东升城乡客运有限公司”和“湘运集团炎陵客运分公司”，涉及车辆为跑西片方向县城至炎帝陵专线公交车辆21台（2019年度车辆拥有量东升公司16台，湘运公司5台）。
（二）项目基本情况简介
根据炎帝陵创建国家5A级旅游景区工作目标要求，为实现炎陵县城至炎帝陵景区开通旅游“直通车”满足游客出行需求目的，炎陵县人民政府于2017年8月11日公开发布了《关于加强汽车站管理规范客运市场的通告》（炎政告〔2017〕9号），公告要求2017年8月18日起，汽车西站实施关停、汽车东站正式启动运营，同时开通汽车东站至炎帝陵景区旅游专线公交（原西片农村客运班线性质一并保留）。旅游公交开行之日起，执行分段梯次票价政策，东站至炎帝陵全程为4元。由于票价调整降低收费导致车辆运营收入减少，县政府批准同意从2017年8月18日开始由县财政纳入年度支出预算，每年安排项目预算专项资金50万元，每年分三次按程序核算申报拨付到位。
二、2019年度项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实投入情况：2019年度县城至炎帝陵专线公交补贴财政预算资金为50万元，时间从2018年12月18日至2019年12月17日（分三批予以拨付）。
（二）项目资金实际使用情况：2019年度县城至炎帝陵专线公交补贴财政实际拨付项目资金为493245元（2019年度分三批申报发放，第一批发放162910元，时间段为2018年12月18日至2019年4月17日；第二批发放164252元，时间段为2019年4月18日至8月17日；第三批发放166083元，时间段为2019年8月18日至12月17日。
（三）项目资金管理情况：2019年度县城至炎帝陵专线公交补贴财政实际拨付项目资金根据县人民政府批示及财政年度预算总额控制，与实际运营天数（里程）挂勾，据实拨付。一是项目单位实事求是造表申报数据，先在本企业内部阳光台张榜公布，接受公众监督，企业负责人要对数据材料的真实性把关负责；二是每批次资金申报都严格通过运营企业自主申报，并且经公示无异议的前提下（实际运营天数、运营补贴明细），再上报数据由炎陵县交通运输局组织人员初步审核（审核依据为企业GPS监控平台、省油补平台汇总数据进行对比分析），严格审查企业申报的运营天数、运营里程是否属实，还有掌握企业车辆日发班次情况，以及结合平常受理投诉情况等等，拿出明确初核意见；三是依程序在炎陵县政府门户网站公示，接受人民群众监督；四是呈报局财务再次复核确定，局主要领导签字后向县财政局递交项目资金拨付资料；五是县财政业务股室按流程，通过国库统一支付给项目单位银行账户，企业再将应发资金全部发放至相关车辆、经营业户。
三、项目组织实施情况
（一)项目组织情况分析：本绩效项目涉及列入补贴范围的21台炎帝陵旅游专线车，车辆均为经主管部门许可批准参与运营的炎帝陵旅游专线车，且全部实行公司化经营；二是加强、加大日常管理，由公司自身加强日常动态管理和行业主管部门实行有效监督方式运作，每日有车辆运行轨迹，每月对车辆运行轨迹情况进行核查汇总；主管部门对照双平台数据（GPS平台、油补平台）市局予以审核；数据申报时根据实际提供运营服务的运营天数，依程序公示，然后每4个月份统计申报一个批次县级财政专项运营补贴资金；三是申报数据要求达到政策规范要求，补贴金额据实申报，在不突破补贴资金总额的前提下，体现了公开、公平、公正的原则。
（二）项目管理情况分析：全部实现项目管理预期目标，包括查核车辆日行驶里程均达到下限值和月总计平均值，月累计运营里程不少于2500公里；查核车辆有效运营天数、日发班（趟）次，月不得少于22天；专项运营补贴资金及时发放率已经达到100%；每车补贴标准控制在批复文件预算标准内；依许可运行，维持正常运转；执行惠民票价投诉发生率，全年每车为零起；安全、便捷、有序、零事故；受益群众与受益游客满意度测评，不低于92%；车辆经营者对项目认知认可满意度达到95%以上。
四、项目绩效情况
本项目的组织实施，一是实现旅游强县战略目标的创新举措。有效服务炎帝陵5A景区成功创建，有利于更好的打造炎陵“四老四地”旅游品牌，让市民和游客可在炎陵县城范围内乘坐旅游“直通车”前往炎帝陵观光旅游，为前来炎帝陵游客实现炎陵县城至景区零距离换乘带来便利，对于提升我县旅游服务品质具有十分重大的意义。二是旅游专线公交的开通，主要途经地霞阳镇之蔬菜村、九龙村、星潮村、霍家村等和炎帝陵周边之玉江村、湖田等行政村；还有如鹿原镇之天星村、东风村、三口村等；至鹿原镇之炎陵村、星火村、澎溪村等；船形乡之同睦村、新生村、船形村、沿楠村等，直接受益或辐射受益行政村38个（其中霞阳镇含九龙局11个、鹿原镇21个、船形形6个），受益人口63866人，其中建档立卡贫困人口8432人。严格按照日发班次运营，车辆实载率高于80%以上，同时严格执行公交优惠票价，往返东站至炎帝陵游客服务中心全程执行惠民新票价为4元（此前为7元）；短途则采取分阶段梯次售票；真正做到了惠民利民，使老百姓少花钱、出好行。三是项目资金的启动，激活了农村客运班线的运营能力，也将对全县农村班线由原来的多、小、散、弱的个体经营转变为执行政策性集约化、规模化、公司化经营打好了扎实的基础。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
推行我县城乡公交一体化进程，力争纳入湖南省第三批试点县，极力改善群众出行体验。
（二）经验做法、存在的问题和建议
1.我县在财政资金紧张的情况下，为了实施旅游强县战略，打造这个惠民、利民项目，本身就是贯彻以人民为中心的为民服务理念，应当充分肯定成绩。强化项目管理和资金使用效益，实现可持续发展至关重要。
2.存在的问题和改进措施：一是企业需自身加强管理，提升品质，树立良好的旅游品牌形象；二是努力提升服务意识和服务质量；三是项目单位要进一步落实安全生产主体责任，行业主管部门则要进一步加强行业监督管理。四是县城至炎帝陵专线公交车辆外观贴膜老化、变色，建议政府层面进行协调，兑现当初的约定事项。
附件：1.预算支出绩效自评表
2. 项目支出绩效评价指标
炎陵县公路改建工程项目绩效报告
一、项目概况
本绩效报告包括三个干线公路项目，一是G106炎陵县城至桂东槽里段项目，起于炎陵县绕城公路与G106平交处，沿既有G106经霞阳、垄溪、水口、中村、龙渣、平乐，止于炎陵县与桂东县交界处的槽里，顺接G106桂东段，全长67.362公里，全线按二级公路标准建设。该项目预算总投资为38605万元，其中：国省定额投入20957万元，自筹17648万元。
二是S347炎陵县石潮至垄下公路改建工程，起于炎陵县霞阳镇石潮村炎帝陵牌坊，与G106相接，止于炎陵、安仁两县交界处的垄下。全长26.892公里，全线按二级公路标准建设，预算金额为12333.2万元，其中省补资金11154万元，县级自筹1463.2万元。
三是沔渡至船形公路（旅游环线）公路改造工程项目，起于炎陵县沔渡镇城区的北端，与省道S321相接形成T型平面交叉，向北为天然的沟谷地带，将来根据省道网的规划可以继续向北延伸；项目终点定于炎陵县船形乡春江电站西，与县道X064相接，实现炎陵县本项目+县道X064+省道S321的旅游环线，路线全长为102.957km（含与G106水口至梅岗段共线10.5 km）。采用二级公路标准建设，预算总投资为58604.9万元，其中：国省定额投入28868万元，自筹29736.9万元。
二、项目管理情况
（一）、绩效目标设定情况 ：G106炎陵县城至桂东槽里段项目，计划工期为二年， 2010年7月正式开工， 2012年8月完工，预算总投资为38605万元，其中省补资金20957万元，自筹17648万元。
S347炎陵县石潮至垄下公路改建工程，计划工期为二年， 2014年7月正式开工， 2016年12月完工。预算金额为12333.2万元，其中省补资金11154万元，县级自筹1463.2万元。
沔渡至船形公路（旅游环线）公路改造工程项目，计划工期： 3 年，开工日期：2012年12月，完工日期：2015年12月，预算总投资为58604.9万元，其中省补资金28868万元，自筹29736.9万元。
（二）项目资金落实情况 截止目前项目国省补助资金到位60979万元（已全部到位），财政拨款6004万元，其中专项目资金项目安排资金3000万元。
该项目工程款及费用的拨付是严格按招标合同文件及相关流程规定进行，并严格监督施工单位遵守专款专用的原则，拨款必须用于本项目，截止未发生工程费挪用、挤占等现象。
（三）专项制度建设情况为了更好地进行质量、安全管理，我们成立了公路改建工程建设质量领导小组和安全生产领导小组，下发了公路改建工程质量管理、安全生产有关制度的通知。制定了工程建设工作实施方案，并编制了公路改建工程《工程建设管理手册》，其中包涵了〈建设项目管理目标〉、〈炎陵县干线公路工程“项目管理年活动”劳动竞赛实施方案〉、〈公路建设项目“四制”措施〉、〈公路改建工程建设质量保证体系及质量责任制〉、〈公路改建工程项目管理办变更、计量程序〉、〈公路改建工程建设施工进度计划管理办法〉、〈公路工程验收管理办法〉、〈首件工程认可制〉、〈监理日常工作考核检查要求〉、〈公路改造工程项目建设管理办法〉、〈公路改建工程管理实施细则〉、〈公路改建工程建设标准化工地建设实施细则〉、〈公路改建工程工地例会管理办法〉、〈劳务队伍市场管理及合同备案制度〉、〈工程建设安全管理办法〉、〈工程项目合同管理制度〉等制度。
同时，为使工程优质、高效、安全，我们准备聘请了长沙理工大学的武和平教授做技术顾问，进行现场施工质量、安全指导。
（四）项目资金管理情况
截止目前已付项目工程款60027.47万元，征地拆迁、前期费用及管理费25456.1万元，共计85483.57万元。其中财政拨款8831.24万元主要用于工程征地拆迁费用。
（五）项目组织情况
为了优质、高效、安全地完成项目建设，县里成立了县级领导为顾问，分管县长为指挥长，副县级领导为副指挥长，全县有关单位、部门组成的公路改造工程建设指挥部，明确了由炎陵县交通建设投资有限责任公司（炎陵县交通运输局）做业主，负责工程建设的具体实施，征地拆迁、矛盾协调等由国土、房产及沿线各乡镇负责，杆线由各自管理单位负责。
项目都在株洲市招投标局完成施工公开招投标工作，经株洲市交通质量安全监督局委托公路工程试验检测中心对项目进行了交、竣工检测，检测质量为合格。
三、项目绩效情况
G106炎陵县城至桂东槽里段项目，省交通厅批复预算征地拆迁费用为5594.677万元，实际征地拆迁费为2822.46万元，建安费批复预算为28193.0011万元，实际为32742.7324万元，其他费用均与批复预算持平，项目总体节约4800万元。
S347炎陵县石潮至垄下公路改建工程，省交通厅批复预算征地拆迁费用为1138.48万元，由于2013年我县征地拆迁标准大幅上涨，该项目实际征地拆迁费为1707.85万元，建安费批复预算为9587.76万元，实际为8265.12万元，其他费用均与批复预算持平，项目总体节约3800万元。
沔渡至船形公路（旅游环线）公路改造工程项目，该项目省交通厅批复预算征地拆迁费用为5400万元，由于2013年我县征地拆迁标准大幅上涨，该项目实际征地拆迁费为6856.06万元，建安费批复预算为4.65亿元，实际为3亿元，其他费用均与批复预算持平，项目总体节约3000万元。
省交通厅批复建设期限为二年和三年，项目建设业主在保证质量和安全的前提下都提前半年全面完成项目建设，使该项目的社会效益和经济效益充分发挥。
该项目建成后完善了区域公路网布局，增加公路网密度和提高公路技术等级，提升了公路交通运输服务能力和水平，提高路网整体效率，同时构筑连通炎陵县和安仁县县的交通通道，加强区域之间的经济联系，促进区域间信息技术的沟通、交流与共享，推动区域经济社会协调快速发展，促进炎帝陵景区的进一步开发，提高了景区的可进入性，每年可增加游客15万人次，增加门票收入4000万元；让沿线百姓的出行更方便，大幅降低了农副产品流通成本，农民每年人均增收900元以上。
四、其他需要说明的问题
1、后续工作计划 计划完善沿线的绿化工程及沿线地质灾害点的防治工作。
2、存在的问题和建议 我县公路建设任务重，建设资金缺口大，上级补助资金少，地方自筹困难大。建议将所有项目纳入罗霄山脉扶贫开发项目，按扶贫开发项目补助建设资金，以缓解地方建设自筹压力。