炎陵县道路运输管理所2019年度部门决算公开说明
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炎陵县道路运输管理所
2019年度部门决算
目录
第一部分炎陵县道路运输管理所概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分其他
第一部分
炎陵县道路运输管理所
概况
一、部门职责
（一）宣传、贯彻执行国家、省、市有关交通运输的方针政策和法律法规，为道路运输、交通物流、站场管理提供服务。承担全县道路运输行业安全管理和应急处置的相关服务性工作。
（二）参与拟订全县交通运输行业发展规划，提出客货站（场）和公路运输枢纽建设等年度发展计划的建议。承担道路运输行业信用体系建设和服务质量监测、评估的相关服务性工作。负责道路运输行业统计工作。
（三）为全县公交客运、出租车、网约车提供技术支持和服务保障。承担机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训的相关服务性工作。
（四）为全县交通建设、交通运输服务、交通运输从业人员培训等相关工作提供技术支持和服务保障。负责全县城市公共交通（含出租车）和农村道路客运等国家和地方补助资金的组织申报、统计、初审等相关事务性工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。道路运输管理所内设机构包括：炎陵县道路运输管理所
我单位内设机构4个，分别为内设办公室、运政股、稽查股、驾培维修股4个股室，属于财政全额拨款的二级预算单位，执行政府会计制度。
截止2019年12月底，人员编制 22 人（行政编0人、机关后勤编0人、全额事业编22 人），实有在职人员 21 人，退休 4人。
（二）决算单位构成。
炎陵县道路运输管理所2019年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县道路运输管理所本级
从决算单位构成看，道路运输管理所部门决算包括：道路运输管理所本级决算。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
详见附件
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2609759.83元。与2018年相比，减少2874323.14元，减少35.51%，主要原是因为本年减少了项目支出以及在职人员减少，退休一人。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2609759.83元，其中：财政拨款收入2609759.83元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2609759.83元，其中：基本支出2609759.83元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2609759.83元，与2018年相比，减少2874323.14元,减少35.51%，主要是因为本年减少了项目支出以及在职人员减少，退休一人。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出2609759.83元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少1437161.57元，减少35.51%，主要是因为本年减少了项目支出以及在职人员减少，退休一人。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出2609759.83元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出315141.22元，占12.08%；卫生健康（类）支出152733.61元，占5.85%；交通运输（类）支出1914065元，占73.34%；住房保障（类）支出227820元，占8.73%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为2401076元，支出决算数为2609759.83元，完成年初预算的108.69%，其中：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为278424元，支出决算为253244.24元，完成年初预算的90.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，退休一人。
2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0元，支出决算为38093元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入本部门预算。
3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为0元，支出决算为8352.42元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初由财政统一预算，据实列支。
4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为8988元，支出决算为7551.52元，完成年初预算的84.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，退休一人。
5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。
年初预算为8988元，支出决算为7900.04元，完成年初预算的87.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，退休一人。
6. 社会保障和就业支出（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为102792元，支出决算为109418.91元，完成年初预算的106.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标基数增加。
7. 社会保障和就业支出（类）卫生健康支出（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为38556元，支出决算为40454.7元，完成年初预算的104.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标基数增加。
8. 社会保障和就业支出（类）卫生健康支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为106693元，支出决算为2860元，完成年初预算的2.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一个月医疗铺底年初预算，根据规定本年未列支，由下年列支。
9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。
年初预算为1636795元，支出决算为1914065元，完成年初预算的116.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为219840元，支出决算为227820元，完成年初预算的103.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标基数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出2609759.83元，其中：人员经费2579992.83元，占基本支出的99%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金等人员经费；公用经费29767元，占基本支出的1%，主要包括办公费、差旅费、福利费等日常公用经费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为20000元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，，与上年持平。
公务接待费支出预算为20000元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据中央八项规定，规范公务接待管理。与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0元，占0%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位 2019 年度无项目支出，共涉及资金 0万元，占项目支出预算总额的0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1.整体绩效评价报告
详见第五部分 其他
2.项目绩效评价报告
详见第五部分 其他
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门为事业单位，2019 年度机关运行经费支出29767元，比年初预算数减少215159元，减少了87.85%。主要原因是减少办公费、水电费、培训费等支出
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0元；开支培训费0元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0元。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）其他
本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。
第四部分
名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
其他
部门整体支出绩效评价报告
一、部门、单位基本情况
1．主要职能：炎陵县道路运输管理所的主要工作职责是为维护运输市场秩序提供管理保障、道路运输经营许可与资质管理、道路运输从业人员资质管理、道路运输经营监督与违章经营处罚、道路运输质量纠纷调解、道路运输行业调查与统计。
2．机构情况：炎陵县道路运输管理所是交通运输局下设的二级机构。道路运输管理所内设办公室、运政股、稽查股、驾培维修股等4个股室，是副科级事业单位，属于财政全额拨款的二级预算单位，执行政府会计制度。
3．人员情况：，截止2019年12月底，人员编制 22 人（行政编0人、机关后勤编0人、全额事业编22 人），实有在职人员 21 人，退休 4人。
二、一般公共预算支出情况
2019年公共预算支出总计2609759.83元。其中社会保障和就业支出315141.22元，占总收入12.1%；卫生健康支出152733.61元，占总收入的5.9%；交通运输支出1914065元，占总收入的73.3%；住房保障支出227820元，占总收入8.7%。
（一）基本支出情况
2019年公共预算支出总计2609759.83元。其中社会保障和就业支出315141.22元，占总收入12.1%；卫生健康支出152733.61元，占总收入的5.9%；交通运输支出1914065元，占总收入的73.3%；住房保障支出227820元，占总收入8.7%。
（二）项目支出情况
2019年本单位无项目支出。
三、政府性基金预算支出情况
2019年本单位无政府性基金支出。
四、社会保险基金预算支出情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为2401076元，支出决算数为2609759.83元，完成年初预算的108.69%，其中：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为278424元，支出决算为253244.24元，完成年初预算的90.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，退休一人。
2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0元，支出决算为38093元，完成年初预算的38093%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。
3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为0元，支出决算为8352.42元，完成年初预算的8352.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。
11. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为8988元，支出决算为7551.52元，完成年初预算的84.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，退休一人。
12. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。
年初预算为8988元，支出决算为7900.04元，完成年初预算的87.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，退休一人。
13. 社会保障和就业支出（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为102792元，支出决算为109418.91元，完成年初预算的106.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标基数增加。
14. 社会保障和就业支出（类）卫生健康支出（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为38556元，支出决算为40454.7元，完成年初预算的104.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标基数增加。
15. 社会保障和就业支出（类）卫生健康支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为106693元，支出决算为2860元，完成年初预算的2.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一个月医
16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为219840元，支出决算为227820元，完成年初预算的103.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标基数增加。
五、部门整体支出绩效情况
1、做好道路运输经营业户年度审验工作。我所2019年度车辆年审工作。截止目前共审验车辆（172）辆，审验维修企业（2）家、客运公司（3）个；根据新修订的《中华人民共和国道路运输条例》第二十一条和《湖南省道路运输条例》第四十二条之规定注销了468家货运经营业户，依据《湖南省道路运输管理局关于取消总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路运输证和驾驶员从业资格证的通知》湘运管运政发〔2018〕158号文件规定将总质量4.5吨及以下的普通货运车辆463台的从业资格证和道路运输证予以核销。
2、优化全县客运服务体系。全年新增客运班线（1）条，更新客车（1）台，淘汰下线报废客车（2）台、出租车（3）台；二是发放了2017年度的燃油补贴，共计金额（186.83）万元，化解了农客经营风险。其中农村客运车辆共（138）万元、出租车辆共（27）万元、公交车辆共（21.83）万元，让广大农村客运经营者享受到国家优惠政策，让农村客运持续稳步增长；全年共新建农村客运招呼站（7） 个，投入资金（35）万元；引导运输经营户发展农村客运，农村客运班车通村率在去年的基础上继续巩固提升，初步形成了以县城为中心，幅射周边中心乡镇的班车通车率100%；为我县客运一体化建设奠定了坚实的基础。
3、积极培育货运市场。我所加强基础管理，重新整理全县货运档案资料，开展了对货运企业的质量信誉考核工作。积极培育货运市场，拓宽货源渠道，完善市场准入及退出机制，鼓励企业创新经营，集约化经营，降低运输成本，提高企业抗风险能力和盈利能力，全年共新增（7）辆货运车辆。
4、加强驾校监管及客货运驾驶员继续教育培训工作，深化维修市场企业备案管理。全年来，共组织报名驾驶员继续教育培训209人次，较去年同期下降约35%；四所驾校2019年共有2175学员报名参加驾驶技能培训，同比增加28人，基本持平，有1973名学员获得驾照，同比增加355人；联合县禁毒大队对全县重点客运驾驶员共计98人进行了一次禁毒检查并发放禁毒宣传资料400余份，通过手机APP软件对全县客货运驾驶员进行了一次安全文明驾驶培训教育，通过这一系列举措进一步强化了我县客货运驾驶员安全意识。
5、加强客运站场管理。我所加大客运站场管理力度，严格抓好车源和客源管理，认真履行运管部门“三关一监督”职责。每逢重大节假日所里增派驻站人员，同时还要求客运站加强安全生产管理，实现运管、企业、客运站对车辆管理的无缝衔接。严格落实客运站“三不进站，六不出站”的管理规定，与客运站签订安全管理责任书。目前，炎陵县汽车站例行安检率达100%，重大安全稳患得以化解，人民群众的生命财产安全得到有了有效保障，全年未发生一起安全责任事故。
6、深入推进道路安全“隐患清零”工作取得实效。我县“两客一危”企业GPS系统安装率达到100%。实现了车辆安全管理的动态管理，对及时发现并制止道路运输违法、违规行为，加强客运企业的安全生产监管起到了一定的效果。高位推进道路运输安全“隐患清零”工作成效明显,通过上半年全省道路运输安全“隐患清零”考评，炎陵县考评结果位列全省第24名(全省101个县市区排名），受到通报表扬，至11月止，严格按照“一单四制”规范要求进行交办道路运输安全隐患 （14）个，其中，湘运（10） 个，鑫发（2） 个，东升（1），驾校（1）个，实行隐患销号（14）个，根据“隐患清零”工作要求，我县“两客一危”车辆（26）台智能监控系统安装和公交车安全防护装置安装工作（14）台已全部完成，真正实现动态清零到位。
7、加强源头治超和打非治违工作。源头治超是运管部门的一项中心工作，我所主要做了以下几方面的工作：一是领导重视，责任到位。完善了原有治超机构，加大源头治超负责人、货源单位、维修企业的监管力度，将工作责任落实到岗，细化到人；二是提高认识，宣传到位。我所注重舆论宣传，积极向社会宣传源头治超法律法规，让治超工作的政策和重大意义深入人心；四是抓好源头，监管到位。我所严把营运车辆年审关，建立了“非法改装改型车辆查处台帐”，对于非法改装改型全部按要求恢复车辆原状。配合源头治超巡查人员按规定对政府公示企业进行源头治超巡查；今年截至12月中旬我所执法人员对共出动执法人员（100）人次，检查源头企业（30）个次，维修企业（20）个次，截止11月20日，全县共排查治理隐患的道路运输企业累计（46）家次，排查出一般隐患（92）项，已落实整改（92）项，整改率达（100）%，共查扣涉嫌非法营运车辆（2）辆，已处理（2）辆，全年行政处罚罚金（2.2）万元。
8、脱贫攻坚工作。全年来，我所组织全所干部职工扎实做到“三同五好”，依照“六大工程”“七个一批”政策，认真落实脱贫不脱政策、脱贫不脱责任、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱监管的工作要求，继续加大产业建设和基础设施建设，壮大村级集体经济，改善基础设施条件，提升公共服务水平；继续加大对贫困户的后续帮扶，实现脱贫人口稳定脱贫。
9、按时完成大气污染防治攻坚战第82号项目“推进交通运输结构调整”任务整改。现有城市建成区范围内的邮政快递业务、环卫保洁、轻型物流配送车辆均已按要求使用电动车系列，目前我县公交公司、出租车公司暂运营的柴油燃料类型车辆均已作出承诺车辆更新时全部更换采用新能源或清洁能源汽车，并递交承诺书；建立了道路交通安全巡逻管控工作机制，加大城市交通管控力度，炎陵交警大队每天轮流派驻警力开展“护学岗”方式实地执勤，有效地降低了城市交通拥堵率；出台了《炎陵县货运车辆禁区通行证管理实施细则（暂行）》，并且在东、西、南片入城口分别设立了黄标车禁行（限行）标志，严格加强管理，对于符合标准要求的新增和更新的公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆采用新能源或清洁能源汽车，给予城市通行路权便利。完成项目进度为100%。
六、存在的问题及原因分析
一是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。二是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。三是建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。
七、下一步改进措施
年度决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。
一是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。二是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。三是建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。科学合理编制部门预算，进一步细化预算，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。进一步健全机关各项财务制度，完善经费使用内部控制制度，建设阳光财务，提高资金效益。
八、其他需要说明的情况
无