中共炎陵县委机构编制委员会

办公室2019年度部门决算

目录

第一部分中共炎陵县委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

中共炎陵县委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律、法规和方针、政策；拟订全县机构编制管理办法和实施细则。

（二）统一管理全县各级党政群机关（含党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关及其他行政机关，下同）和事业单位的机构编制工作。积极推进机构编制优化，继续做好控编减编工作，做好全县机构编制管理工作；做好全县机构编制实名制工作。

（三）推进政府职能转变，推进各项机构改革工作；根据省市部署做好行政审批制度改革工作，优化政府服务，进一步简政放权。

（四）做好事业单位年度报告公示、各事业单位法人变更、注销、新设等各项管理工作，做好机关、群团组织的统一社会信用代码的各项管理工作。

（五）继续做好网上名称管理的域名续费、信息变更、网站挂标等工作；进一步做好事业单位改革工作，确保事业单位改革的有序推进。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共炎陵县委机构编制委员会办公室内设机构包括：内设综合组、事业单位登记组两个组室，核定行政编制8名，实有人员7人。下设事业单位一个，为炎陵县机构编制事务中心，股级全额事业单位，核定事业编制4名，实有人员4名。

无纳入2019年度部门决算编制范围内的二级预算单位。

（二）决算单位构成。中共炎陵县委机构编制委员会办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中共炎陵县委机构编制委员会办公室单位本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

详见附件

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计139.26万元。与2018年相比，减少17.69万元，减少11.27%，主要是因为业务性专项工作经费的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计130.63万元，其中：财政拨款收入130.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计130.63万元，其中：基本支出130.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计139.19万元，与2018年相比，增加减少17.69万元,减少11.28%，主要是因为业务性专项拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出130.63万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少17.69万元,减少11.28%，主要是因为业务性专项拨款减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出130.63万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出110.03万元，占84.24%；社会保障和就业支出8.28万元，占6.34%； 住房保障支出7.37万元，占5.64%;卫生健康支出4.94万元，占3.78% 。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为106.01万元，支出决算数为130.63万元，完成年初预算的123.22%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为82.38万元，支出决算为92.05万元，完成年初预算的 111.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员的调入。

2、一般公共服务支（类）其他一般公共服务支出 （款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0元，支出决算为17.98万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了中途因为改革工作需要打报告增加了业务性支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为8.59万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算的 89.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员的退休和调出。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）  财政对失业保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.08万元。决算数大于预算数的主要原因是人员的调入。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）  财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0.28万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的89.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员的调出。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）  财政对生育保险基金的补助（项）

年初预算为0.28万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的 85.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员的调出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为3.17万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的 111.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员的调入。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为1.19万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的 109.24%。决算数大于预算数的主要原因是人员的调入。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为3.29万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的3.65%。决算数小于预算数的主要原因年底一个月医疗补助的发放。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）

年初预算为6.84万元，支出决算为7.37万元，完成年初预算的107.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员的调入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出130.63万元，其中：人员经费89.9万元，占基本支出的68.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费40.73万元，占基本支出的31.18%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.85万元，支出决算为0.22万元，完成预算的25.88%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年无预算，无支出，与上年一致。

公务接待费支出预算为0.85万元，支出决算为0.22万元，完成预算的25.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.1万元，减少83.33%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算0万元，支出决算为0万元，本年无预算，无支出，与上年一致。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.22万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累0人次。

2、公务接待费支出决算为0.22万元，全年共接待来访团组6个、来宾34人次，主要是行政事业单位机构改革发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，中共炎陵县委机构编制委员会办公室单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

   八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

   九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位无项目支出

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

本单位无项目绩效评价报告

    十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出40.73万元，比年初预算数增加1.32万元，增长103.34%。主要原因是：年度执行中增加了事业单位登记和中文域名网上名称管理经费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.11万元，用于召开机构改革会议，人数200人，内容为机构改革；开支培训费0万元，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1.26万元，其中：政府采购货物支出1.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

其他

中共炎陵县委机构编制委员会办公室

2019年整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

（一）基本情况

1．积极推进机构编制优化，继续做好控编减编工作，做好全县机构编制管理工作；做好全县机构编制实名制工作；推进政府职能转变，推进各项机构改革工作；根据省市部署做好行政审批制度改革工作，优化政府服务，进一步简政放权；做好事业单位年度报告公示、各事业单位法人变更、注销、新设等各项管理工作，做好机关、群团组织的统一社会信用代码的各项管理工作；继续做好网上名称管理的域名续费、信息变更、网站挂标等工作；进一步做好事业单位改革工作，确保事业单位改革的有序推进。

2．人员情况，根据编办核定，我单位实有编制12人，在编在岗人员11人，退休人员5人。

   二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2019年财政拨款收入130.63万元、支出130.63万元，其中:一般公共预算财政拨款收入130.63万元、一般公共预算财政拨款支出130.63万元。其中：基本支出130.63万元。（其中：其他一般公共服务支出110.03万元，社会保障和就业支出8.28万元，卫生健康支4.94万元，住房保障支出7.37万元。与上年对比减少17.69万元。主要是减少了业务性专项工作经费。

（二）项目支出情况

无项目支出

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出

四、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出

五、部门整体支出绩效情况

单位工作开展情况及主要事业成效：1、全面推行实名制系统。5月份，在县委党校召开了机构编制实名制管理系统操作培训班，对各单位进行了实名制管理业务培训。6月份，对各单位分配了实名制系统账号，通过2个月的上门指导，于8月份基本实现了我县机构编制业务网上审批2.党政机构改革全面完成。此次机构改革，改革前，全县涉改事业单位共170多个。改革后，全县涉改事业单位减少到130多个，精简25%。3.乡镇机构改革有序开展。此次乡镇机构改革，我县一、二类乡镇设置内设机构7个，乡镇直属事业单位5个，综合行政执法大队1个，经济监督部门1个。三类乡镇设置6个内设机构，其他机构设置与一、二类乡镇一致。将财政所、林业站、动物防疫和畜牧水产技术推广服务站等原来以县业务主管部门管理为主的乡镇站所改为乡镇管理为主，并进一步整合职能，加强乡镇服务能力。从县委编办集中管理编制中调剂了部分编制用于增强基层队伍建设，为乡镇核增了行政编制10多名，事业编制140多名，下放到乡镇管理的人员170多人，充实了乡镇的人员力量。

六、存在的问题及原因分析

无

七、下一步改进措施

无

八、其他需要说明的情况

无

中共炎陵县委机构编制委员会办公室2019年度部门决算表