炎陵县档案馆

2019年度部门决算

目录

第一部分炎陵县档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

炎陵县档案馆单位概况

一、部门职责

炎陵县档案馆是县委、县政府负责档案、县志、党史综合管理的职能部门，与“县档案馆”局馆合一。系财政全额拨款参公事业单位，其主要职责是：

（1）、贯彻执行党的基本路线，具体实施和国家及各级党委、政府有关档案史志工作的法律、法规和方针、政策：制定本县档案史志工作的计划、要点和规章制度，并组织实施。

（2）、负责全县各机关、团体、企事业单位的档案史志工作的业务指导和督促检查，总结交流经验。

（3）、负责全县档案史志资料和征（收）集、接收、整理、保护、统计、利用工作。

（4）、负责组织本县年鉴、党史专题专刊的编纂、编研及档案文献的汇编、出版、发行工作。

    二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县档案馆内设机构包括：炎陵县档案馆属县一级预算单位，无二级预算单位。

内设机关职能设4个职能股室：办公室、档案业务监督指导股、史志股、现行文件中心。

编办核定编11人，现有在编在岗人员8人，内退人员1人，退休14人（退休人员经费已归口县社保局统管）。公车改革后单位用车统一纳入平台公司管理。

无纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

（二）决算单位构成。炎陵县档案馆2019年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县档案馆单位本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

详见附件

第三部分

2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计260.64万元。与2018年311.49万元相比，减少50.85万元，减少16.32%，主要是因为在编人员变动减少2人、死亡抚恤减少。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计260.64万元，其中：财政拨款收入260.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计260.64万元，其中：基本支出260.64万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计260.64万元，与2018年相比，减少50.85万元,减少16.32%，主要是因为在编人员变动，人员减少，死亡抚恤减少，共计减少工资福利等支出50.85万元。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出260.64万元，占本年支出合计的100.0%，与2018年相比，财政拨款支出减少50.85万元，减少16.32%，主要是因为在编人员变动，人员减少，死亡抚恤减少，共计减少工资福利等支出50.85万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出260.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出230.16万元，占88.31%；社会保障和就业（类）支出12.6万元，占5 %;卫生健康（类）支出6.86万元，占2.7%；住房保障（类）支出10.22万元，占3.9%。其他（类）支出0.81万元，占0.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为161.89万元，支出决算数为260.64万元，完成年初预算的161.0%，其中：

1.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）。

年初预算为7.93万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的100.0%。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为86.23万元，支出决算为109.51万元，完成年初预算的126.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终决算科目调整及人员变化引起。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为112.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无安排，年度内因指标变化追加减调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%。

 5.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为14.67万元，支出决算为11.41万元，完成年初预算的77.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内人员变动，指标调减。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.68万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的63.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内人员变动，指标调减。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为0.48万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内人员变动，指标调减。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为5.42万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的88.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，指标调减。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为2.03万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的88.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内人员变动，指标调减。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为5.62万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的4.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年终决算公务员一个月医疗补助未放在此科目结算。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为11.44万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的89.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少变动，指标调减。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无安排，年度内指标调整。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出260.64万元，其中：人员经费114.26万元，占基本支出的43.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费146.38万元，占基本支出的56.16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.95万元，完成预算的98.3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年无预算，无支出。与上年一致。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.95万元，完成预算的98.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，减少接待批次和人数，与上年相比减少0.03万元，减少1%,减少的主要原因是减少接待批次和人数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年无预算，无支出。与上年一致主要原因是单位没有公车。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.95万元，占100.0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。

2、公务接待费支出决算为2.95万元，全年共接待来访团组50个、来宾160人次，主要是其它地区来炎陵县工作经验交流及上级主管部门来炎陵县调研指导工作开支。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，炎陵县档案馆更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

    九、关于2019年度预算绩效情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

本单位无项目支出

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

本单位无项目绩效评价报告

    十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出146.38万元，比年初预算数47.83增加98.55万元，增长67.32%。主要原因是：本年度增加完善档案信息化系统和红色刊物史志的出版及印刷等费用。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费12.79万元，用于召开档案管理和县志评审等会议，人数95人，内容为档案管理工作及炎陵县志定稿的初评和终评审核；开支培训费0万元，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

    八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

其他

 附件2

炎陵县档案馆整体支出绩效评价报告

（2019年度）

    一、  部门、单位基本情况

炎陵县档案馆是县委、县政府负责档案、县志、党史综合管理的职能部门，属县一级预算全额拨款事业单位，其主要职责是：

（1）、贯彻执行党的基本路线，具体实施和国家及各级党委、政府有关档案史志工作的法律、法规和方针、政策：制定本县档案史志工作的计划、要点和规章制度，并组织实施。

（2）、负责全县各机关、团体、企事业单位的档案史志工作的业务指导和督促检查，总结交流经验。

（3）、负责全县档案史志资料和征（收）集、接收、整理、保护、统计、利用工作。

（4）、负责组织本县年鉴、党史专题专刊的编纂、调研及档案文献的汇编、出版、发行工作。

单位人员编制为全额拨款参公事业编11人，年未有在编在岗人员7人，内退人员1人，退休14人（退休人员经费已归口县社保局统管）。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2019年全年支出260.64万元，其中：财政拨款支出260.64万元，财政拨款支出比2018年311.49万元减少50.85万元，减少16.3%，主要原因是年度内人员变动，人员经费相对减少，专项项目减少，公用经费都有变动调整。

2019年全年支出260.64万元，其中：基本支出260.64万元（其中：人员经费114.26万元、日常公用经费146.38万元。

（二）项目支出情况

无项目支出

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出

四、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出

五、部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算161.9万元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出161.9万元，项目支出0元。年度决算完成支出260.64万元，完成年初预算绩效申报目标的161%，并纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出260.64万元，（含专项业务工作经费27万元）项目支出0元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。

六、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。2019年实际支出260.64万元，比年初预算增加了98.74万元，主要是在预算年度内增加了部分政策性指标调整及以前年度档案信息化项目款。

七、下一步改进措施：加强基础制度建设为主，突出解决人员新陈代谢的问题，确保档案和党史等各项工作有序开展，更好地为社会服务。

八、其他需要说明的情况：我馆档案及党史工作人员均非专业人员，且年龄老化，知识老化，对电脑操作不熟练等，而且一直缺编 ，无法满足日益电子信息化管理发展的需要。

炎陵县档案馆2019年度部门决算表