中共炎陵县委党校

2019年度部门决算 

目录

第一部分中共炎陵县委党校单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分 

中共炎陵县委党校单位概况 

    一、部门职责

（一）中共炎陵县委党校负责培训、轮训党员领导干部、理论干部和公务员包括轮训副科级以下党员领导干部；培训中青年党员领导干部。

（二）培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。

（三）协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察。

（四）负责学习、宣传、研究中国特色社会主义理论和党的各项路线、方针、政策以及习近平总书记系列重要讲话思想。

（五）围绕国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点难点问题开展调查研究，负责党和政府的哲学社会科学研究和决策咨询为县委、县政府决策提供参考。负责全县党员干部增强党性锻炼。

    二、机构设置及决算单位构成

    （一）内设机构设置。中共炎陵县委党校内设机构包括：炎陵县炎帝文化研究中心。

无纳入2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

    （二）决算单位构成。中共炎陵县委党校2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中共炎陵县委党校单位本级。  

第二部分 

部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（如为空表，写明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

详见附件

第三部分 

2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计192.12万元。与2018年相比，减少58.57万元，减少23.36%，主要是因为减少了培训费和日常公用经费开支。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计189.41万元，其中：财政拨款收入189.41万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计189.41万元，其中：基本支出189.41万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计191.68万元，与2018年相比，减少53.56万元,减少21.83%，主要是因为减少了培训费和日常公用经费开支。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 （一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出189.41万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少44.64万元，减少19%，主要是因为减少了培训费和日常公用经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出189.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.7万元，占0.36%；教育（类）支出146.66万元，占77.43%;社会保障和就业支出15.06万元，占基本支出的7.96%；卫生健康支出8.44万元，占基本支出的4.46%；住房保障支出12.44万元，占基本支出的6.56%；其他支出6.11万元，占基本支出的3.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为184.32万元，支出决算数为189.41万元，完成年初预算的102.76%，其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：在其他一般公共服务支出里调整了基本工资。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为142.90万元，支出决算为146.66万元，完成年初预算的102.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：培训班支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为15万元，支出决算为13.81万元，完成年初预算的92.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政策调整。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.69万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的85.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政策调整。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为0.48万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的89.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政策调整。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：政策调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为5.54万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的107.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为2.08万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的106.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为5.74万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的4.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政策调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为11.88万元，支出决算为12.44万元，完成年初预算的104.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策调整。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他商品和服务支出、水费、差旅费等费用调整在其他支出中。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出189.41万元，其中：人员经费144.21万元，占基本支出的76.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费45.20万元，占基本支出的23.86%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.65万元，支出决算为0.47万元，完成预算的17.74%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年无预算，无支出，与上年一致。

公务接待费支出预算为2.65万元，支出决算为0.47万元，完成预算的17.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度。与上年相比减少1.91万元，减少80.25%,减少的主要原因是规范公务接待活动，较上年减少了公务接待次数，进一步强化内部控制制度。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年无预算，无支出，与上年一致。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.47万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.47万元，全年共接待来访团组11个、来宾118人次，主要是接待市委党校领导考察调研过程中就餐及住宿发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，中共炎陵县委党校单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

    九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位无项目支出

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

本单位无项目绩效评价报告

   十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出45.20万元，比年初预算数减少22.69万元，减少33.42%。主要原因是：单位严控三公费用的使用，同时加强经费监管，进一步规范党校培训班费用支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费14.43万元，用于开展各类干部培训，人数1693人，内容为“不忘初心、牢记使命”主题教育、党性教育、基层理论和时政教育等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。 

第四部分 

名词解释 

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 

其他 

部门整体支出绩效评价报告

（2019年度）

    一、部门、单位基本情况

    1.主要职能

    中共炎陵县委党校负责培训、轮训党员领导干部、理论干部和公务员包括轮训副科级以下党员领导干部；培训中青年党员领导干部；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；负责学习、宣传、研究中国特色社会主义理论和党的各项路线、方针、政策以及习近平总书记系列重要讲话思想；围绕国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点难点问题开展调查研究，负责党和政府的哲学社会科学研究和决策咨询为县委、县政府决策提供参考。负责全县党员干部增强党性锻炼。

    2.机构情况

    2019年本单位内设办公室、后勤室、教研室、科研室、财务室五个股室。

    3.人员情况

         2019年本单位年末实有人数24人，与上年相比没有变动。其中：在职在岗人员12人，退休人员12人。

    二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2019年财政拨款收入189.41万元、支出189.41万元，其中:一般公共预算财政拨款收入189.41万元、一般公共预算财政拨款支出189.41万元。具体构成为：

（1）基本支出189.41万元

基本支出按功能分类，其中：一般公共服务支出0.7万元、教育支出146.66万元、社会保障和就业支出15.06万元、卫生健康支出8.44万元、住房保障支出12.44万元、其他支出6.11万元。

基本支出按支出性质分类，其中：人员经费144.21万元、日常公用经费45.2万元。

（2）项目支出0元

（3）支出按经济分类，其中：工资福利支出140.89万元、商品和服务支出44.39万元、对个和家庭的补助3.32万元。

2019年“三公”经费支出0.47万元，全部为公务接待，比上年减少1.91万元，完成年初预算数2.5万元的18.9%，主要是因为单位严控三公费用。

（二）项目支出情况

 无

    二、政府性基金预算支出情况

    无

    三、社会保险基金预算支出情况

    无

    四、部门整体支出绩效情况

    部门整体支出均为公共预算财政支出，根据党校工作的特点，整体支出绩效评价如下：

    产出指标：部门重点支出占部门整体支出的比例：100%，，“三公经费”变动率-80%、“三公经费”控制率17%，部门整体支出支付进度：按进度支付，结转结余资金增减率：0，部门预决算和三公经费预决算公开：已按时按质进行了公开，政府采购执行率：100%，固定资产利用率100%，重点工作办结率：100%，重点工作质量达标率100%。

    效益指标：经济效益100%、社会效益100%、生态效益100%、社会公众或服务对象满意度100%。

    部门整体支出绩效评价得分99分，圆满地完成了党校预期工作要点和工作计划。

    六、存在的问题及原因分析

    无

    七、下一步改进措施

    一是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。二是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。三是建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。

    八、其他需要说明的情况

    无

中共炎陵县委党校2019年度部门决算表