炎陵县霞阳镇人民政府

2019年度部门决算

目录

第一部分 炎陵县霞阳镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分 

炎陵县霞阳镇人民政府单位概况

一、部门职责

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建、意识形态和统一战线工作;推进全面从严治党,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,全面加强农村基层宣传思想文化工作,健全完善党建引领基层体系,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力;贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育,依法保障村民合法权益。

(二)促进经济发展。推进区域发展,全面实施乡村振兴战略等工作统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划;组织制定乡村经济发农民权展规划并组织实施;负责推动产业结构调整,指导、管理第级财务三产业的发展;负责产业发展、民营经济、招商引资和推进科技普作;及工作;负责农村经济管理、指导村级财务管理、农村土地承包和农民权益维护工作;负责社会经济调查统计工作;负责农业经营主会保体和适度规模经营的指导和管理,示范引导农村合作经济组织,形体育

成地域产业特色。

(三)加强公共管理。负责落实辖区内集镇管理、人口管理、社策会管理、综合执法、市场监管、农业农机畜牧管理、林业管理、水利管理等工作;负责生态环境保护、农村人居环境整治等工作;负责城镇规划发展、道路交通建设管理相关工作;负责移民开发和精准扶贫的相关工作;负责领导基层自治工作,指导村(居)务公开、村(居)民议事委员会和“一约四会”建设。

(四)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发公共事件的处理预案,做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害防御、抗震、地质灾害、食品药品安全等应急管理工作;负责辖区内社会治安、信访维稳等工作;协调平安创建和政法综治、群防群治等工作,负贵辖区网格化建设和管理工作,落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,维护安全稳定。

(五)加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,负贵辖区内就业、社会保障、民政优抚、医疗保障、儿童福利、科技教育、社会救助、文化体育旅游、卫生健康、退役军人事务等方面相关工作;推进审批服务便民化改革,落实基层“最多跑次”改革工作,拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事次办结机制,推进镇便民服务平台标准化建设,提升群众获得感和幸福感。

(六)法律、法规规章的规定和县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县霞阳镇人民政府现设有党政办公室、党建办公室、经济发展办公室(农业农村工作办公室)、民政办公室(卫生健康办公室)、生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、人大-纪检监察-人民武装部和工会-共青团-妇联等组织、党群服务中心(综合便民服务中心)、社会事务综合服务站(文化综合服务站)、农业综合服务站(林业工作站)、退役军人服务站、镇综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。炎陵县霞阳镇人民政府2019年度部门决算汇总公开单位包括：炎陵县霞阳镇人民政府本级，无二级机构。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、收入总计2004.54万元，比上年1870.55万元增加133.99万元，同比增长7.16%；

收入支出同比2018年增长的主要原因是其他一般公共服务-特色农业产业发展、村级组织建设、宣传文化资金的增加以及扶贫-各村扶贫资金的增加，财政性基金预算财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2004.54万元，其中：财政拨款收入2004.54万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占 0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2004.54万元，其中：基本支出1565.21万元，占78.08%；项目支出 439.33万元，占21.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0 万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2004.54万元，比上年1870.55万元增加133.99万元，同比增长7.16%；2019年度财政拨款支出总计2004.54万元，比上年1870.55万元增加133.99万元，同比增长7.16%。

财政拨款收入支出同比2018年增长的主要原因是其他一般公共服务-特色农业产业发展、村级组织建设、宣传文化资金的增加以及扶贫-各村扶贫资金的增加，财政性基金预算财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1931.55万元，占本年支出合计的 96.35%。与 2018年相比，财政拨款支出增加81万元，增长4.37%，主要是因为项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出1931.55万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出680.24万元，占35.21%；文化体育与传媒（类）支出30.35万元，占 1.57%； 社会保障和就业（类）支出298.79万元，占15.47%；卫生健康支出（类）支出39.97万元，占 2.07%；节能环保（类）支出8.15万元，占0.42%；城乡社区（类）支出3万元；占0.16%，农林水（类）支出797.74万元，占41.3%； 资源勘探信息等支出3万元；占0.16%；住房保障（类）支出60.3万元，占3.12%;灾害防治及应急管理支出10万元，占0.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为809.12万元，支出决算数为1931.55万元，完成年初预算的238.72%。其中：

（1） 一般公共服务(类)人大事务（款）行政运行（项）

  年初预算数为8.81万元，支出决算数为12.1万元，完成年初算的137.34%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资的晋级晋档及绩效考核奖的发放。

  （2）一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

  年初预算数为306.85万元，支出决算数为365.47万元，完成年初算的119.1%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资的晋级晋档及绩效考核奖的发放。

  （3）一般公共服务(类)财政事务（款）行政运行（项）

  年初预算数为59.15万元，支出决算数为75万元，完成年初算的126.8%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资的晋级晋档及绩效考核奖的发放。

一般公共服务(类)财政事务（款）一般行政管理事务（项）

  年初预算数为0万元，支出决算数为8万元。是财政所临聘人员的劳务工资(项目资金) 

  （4）一般公共服务(类)群众团体事务（款）行政运行（项）

  年初预算数为8.54万元，支出决算数为11.43万元，完成年初算的133.84%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资的晋级晋档及绩效考核奖的发放。

     （5）一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

  年初预算数为49.76万元，支出决算数为67.25万元，完成年初算的135.15%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资的晋级晋档及绩效考核奖的发放。

  （6）一般公共服务(类) 其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）

  年初预算数为0万元，支出决算数为141万元0主要支出是项目及非税收入安排的差额人员支出 。

   （7）文化体育与传媒支出(类) 文化和旅游（款）行政运行（项）

  年初预算数为21.21万元，支出决算数为30.35万元，完成年初预算的143.09%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资的晋级晋档及绩效考核奖的发放。

  （8）社会保障和就业支出（类) 人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

  年初预算数为29.92万元，支出决算数为42.21万元，完成年初预算的141.08%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资的晋级晋档及绩效考核奖的发放。

   （9）社会保障和就业支出（类) 民政管理事务（款）基层政权和社区管理事务（项）

  年初预算数为0万元，支出决算数为165万元。决算数大于年初预算数主要原因是四社区居委会及一个居民委员会的运转经费及四社区惠民项目资金支出的增加。

   （10）社会保障和就业支出（类) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

 年初预算数为81.91万元，支出决算数为65.42万元，完成年初预算的79.87%。决算数小于年初预算数主要是差额人员的养老保险未在此项支出。

  （11）社会保障和就业支出（类) 行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）

 年初预算数为3.4万元，支出决算数为3.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

   （12）社会保障和就业支出（类) 抚恤（款）死亡抚恤（项）

 年初预算数为0万元，支出决算数为13.05万元，决算数大于年初预算数主要是退休干部死亡1人。

   （13）社会保障和就业支出（类) 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

 年初预算数为3.74万元，支出决算数为3.64万元，完成年初预算的97.32%。决算数小于年初预算数主要是调动及退休的人员增加，缴费基数减少。

  （14）社会保障和就业支出（类) 其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）

 年初预算数为0.2万元，支出决算数为0.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

  （15）社会保障和就业支出（类) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

 年初预算数为0万元，支出决算数为0.63万元，决算数大于年初预算数主要是失业保险未纳入预算。

 （16）社会保障和就业支出（类) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

 年初预算数为2.53万元，支出决算数为1.92万元，完成年初预算的76.19%。决算数小于年初预算数主要是差额人员的工伤保险未在此项支出。

 （17）社会保障和就业支出（类) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）

 年初预算数为2.56万元，支出决算数为2.04万元，完成年初预算的76.69%。决算数小于年初预算数主要是差额人员的生育保险未在此项支出。

 （18）社会保障和就业支出（类) 退役军人管理事务（款）行政运行（项）

 年初预算数为0万元，支出决算数为1.29万元，决算数大于年初预算数主要是退役军人管理事务人员未在此项预算。

  （19）卫生健康支出（类) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

 年初预算数为29.28万元，支出决算数为28.30万元，完成年初预算的96.67%。决算数小于年初预算数主要是差额人员的医疗保险未在此项支出。

  （20）卫生健康支出（类) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

 年初预算数为10.98万元，支出决算数为10.48万元，完成年初预算的95.45%。决算数小于年初预算数主要是差额人员的公务员医疗补助未在此项支出。

  （21）卫生健康支出（类) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

 年初预算数为3.31万元，支出决算数为1.19万元，完成年初预算的35.95%。决算数小于年初预算数主要是大病统筹支出，差额人员的一个月医疗补助未在此项支出。

  （22）节能环保支出（类) 自然生态保护（款）生态保护（项）

 年初预算数为0万元，支出决算数为8.15万元，决算数大于年初预决算数大于年初预算数主要原因是朝圣林占地租金项目资金支出的支出。

（23） 城乡社区支出（类) 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

 年初预算数为0万元，支出决算数为3万元。决算数大于年初预算数主要原因是霍家村小城镇基础设施建设项目资金支出的支出。

（24）农林水支出（类) 农业（款）行政运行（项）

  年初预算数为102.95万元，支出决算数为114.02万元，完成年初预算的110.75%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资的晋级晋档及绩效考核奖的发放。

（25）农林水支出（类) 农业（款）病虫害控制（项）

  年初预算数为0万元，支出决算数为3万元，决算数大于年初预算数主要原因是非洲猪瘟防控临时性工作补助项目资金支出。

（26）农林水支出（类) 农业（款）农村公益事业（项）

  年初预算数为0万元，支出决算数为25万元，决算数大于年初预算数主要原因是农村环境整治奖励资金的项目资金的支出。

（27）农林水支出（类)农业（款）其他农业支出（项）

  年初预算数为0万元，支出决算数为7.36万元，决算数大于年初预算数主要原因是会计公司农村集体产权清产核资服务费的项目资金支出。

（28）农林水支出（类)水利（款）行政运行（项）

  年初预算数为20.44万元，支出决算数为27.15万元，完成年初预算的132.82%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资的晋级晋档及绩效考核奖的发放。

（28）农林水支出（类)水利（款）其他水利支出（项）

  年初预算数为0万元，支出决算数为16.1万元，决算数大于年初预算数主要原因是水库管护费的项目资金支出。

（28）农林水支出（类)扶贫（款）其他扶贫支出（项）

  年初预算数为0万元，支出决算数为139万元，决算数大于年初预算数主要原因是各村扶贫项目资金的支出。

（29）农林水支出（类)农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

  年初预算数为0万元，支出决算数为466.11万元，决算数大于年初预算数主要原因是各村主干、离任村主干工资及村级运转经费的支出，各村村级组织服务群众专项经费项目资金的支出。

（30） 资源勘探信息等支出（类)工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为3万元。决算数大于年初预算数主要原因是枧田洲村新型墙体材料示范项目资金的支出。

（31）住房保障支出（类)住房改革支出（款）住房公积金（项）

 年初预算数为63.59万元，支出决算数为60.3万元，完成年初预算的94.83%。决算数小于年初预算数主要原因是差额人员住房公积金未在此项支出。

（32）灾害防治及应急管理支出（类)自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为10万元。决算数大于年初预算数主要原因是地质灾害经费的项目资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1565.21万元，其中：人员经费1218.91万元占基本支出的77.88%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费346.3万元，占基本支出的22.12%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为18万元，完成预算的72%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为9万元，完成预算的60%，与上年相比减少6万元，减少40%,减少的主要原因是主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为9万元，完成预算的90%，与上年相比减少1万元，减少10%,减少的主要原因是本单位陆续实施公务用车改革，公务用车费用支出下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9万元，占50%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9万元，占50%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0元，主要是受境外会期调整等客观因素影响，由本单位出席的部分国际性会议和出国谈判、工作磋商等出访任务较计划减少。全年安排机关、和其他部属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为9万元，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。主要用于招商引资合作交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。炎陵县霞阳镇人民政府2019年共接待国内来访团组168个、来宾1690人次（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费支出决算为9万元，主要是本单位陆续实施公务用车改革，公务用车费用支出下降。其中：公务用车购置支出0万元。本单位更新公务用车0辆。公务用车运行支出9万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，机关本级和其他部属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余为0元。政府性基金预算财政拨款本年收入为72.98万元，与2018年相比，增加52.98万元，增长264.9%。主要原因是：用于社会福利的彩票公益金支出-敬老院房屋设施建设资金财政拨款增加。政府性基金预算财政拨款本年支出为72.98万元，增加52.98万元，增长率264.9%。主要原因是：用于社会福利的彩票公益金支出-敬老院房屋设施建设资金财政拨款增加。本年结余结转为0元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算809.12万元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出809.12万元，项目支出0元。决算支出2004.54万元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出1565.21万元，项目支出439.33万元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

炎陵县霞阳镇人民政府2019年度部门整体绩效评价报告（报告详见附件）

2.项目绩效评价报告

炎陵县霞阳镇人民政府2019年度项目绩效评价报告（报告详见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出346.3万元，比年初预算数145.42万元，增加200.88万元，增长138.14%。主要原因是：村级运转经费和社区经费的追加额增长。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费7.5万元，用于召开三类会议，人数1502人，内容为：人大会、政治经济工作会、党建工作会及各项工作会议；培训费2万元，用于开展各项工作培训，人数200人，内容为：各项工作培训。（会议费年初预算9万元、培训费年初预算2万元）

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出０万元、政府采购服务支出０万元。授予中小企业合同金额０万元，占政府采购支出金额的０%，其中：授予小微企业合同金额０万元，占政府采购支出金额的０%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆2 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，其他用车主要是应急用车；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

（五）其他

本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

炎陵县霞阳镇人民政府

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

本部门共有编制人数72人，实有人数74人。内设机构8个（股级），分别是人大、政府、财政、群众团体事务、党委、文化、农业与退役军人管理事务，内设机构均无独立核算，由财政所统一进行核算。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本单位2019年度基本支出1565.2万元，其中：人员经费1219万元，公用经费346.2万元。

（二）项目支出情况

本单位2019年度有项目资金439.3万元，无专项资金安排。其中：特色农业产业发展资金、村级组织建设、宣传文化建设经费40万元，财政所临聘人员经费8万元，四社区惠民项目资金60万元，朝圣林占地租金8.3万元，霍家村小城镇基础设施建设资金3万元，非洲猪瘟防控临时性工作补助3万元，农村人居环境整治奖励资金25万元，会计公司农村集体产权清产核资服务费5万元，各村扶贫项目资金139万元，村级组织服务群众专项经费60万元，枧田洲村新型墙体材料项目资金3万元，水库管护费2万元，地质灾害经费10万元，敬老院房屋设施建设经费、南区最美社区资金73万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位年初预算未安排政府性基金预算。

四、社会保险基金预算支出情况

本单位年初预算安排社会保障缴费共计194万元，其中基本社会保障缴费131万元，住房公积金63万元。决算支出共计176万元，其中基本社会保障缴费116万元，住房公积金60万元。比预算支出减少9%，主要原因是人员增减变动。

五、部门整体支出绩效情况

从支出上看本单位该年度支出共计2004.5万元。其中基本支出1565.2万元，人员经费1219万元，公用经费346.2万元；项目支出439.3万元。总体来看，本单位该年度支出大部分是用于保证机关单位正常运转，同时保证村级组织自治经费，在县委、县政府的正确领导下，霞阳镇人民政府紧紧围绕中心工作，积极推动项目建设，稳定发展经济，夯实基层党建，较好地完成了各项目标和任务，实现了经济稳健运行，发展稳中求进的工作目标。

政府的四项职能都能较好完成，首先是经济职能，本年度完成财政总收入2589万元，超额完成税收任务，保障经济稳中求进，同时大力发展项目，促进地区经济发展，使得地区贫困人口完成年收入增收目标；推进地区政治建设，夯实基层党建，全面加强党的建设；在保卫长治久安方面稍有欠缺，本年度实际征兵入伍16人，比预期指标少2人，未能达成目标但完成度较高；文化方面增加了基层视频音频的宣传量，组织文化活动，促进了社会主义文化的发展。

六、存在的问题及原因分析

征兵指标未达标。主要原因是青年人群流失，入伍意识不强。

七、下一步改进措施

加强宣传投入，及时宣传各项优惠政策，争取更多有志青年报国。

八、其他需要说明的情况

    无

炎陵县霞阳镇人民政府

2019年度项目绩效评价报告

彩票公益金支出绩效报告

一、项目概况

该项目是彩票公益金安排的特殊项目，主要有以下两个部分：

（一）敬老院改造项目主要是改造霞阳镇敬老院，为其添置护理设备，建造改造工作用房，为在院供养人员提供更好的条件。

（二）南区最美社区资金为建设“最美社区”项目经费。

二、项目资金使用及管理情况

（一）敬老院改造共计投入资金71万元，资金全部投入，无结余。

（二）南区最美社区资金共计投入2万元，资金全部投入，无结余。

三、项目组织实施情况

（一）敬老院改造项目主要由霞阳镇人民政府牵头实施，对敬老院进行实地考察后确定改造方案，为其添置必要的护理设备。

（二）南区最美社区资金由南区社区牵头组织实施。

四、项目绩效情况

（一）敬老院改造项目主要是改造霞阳镇敬老院，为其添置护理设备，建造改造工作用房，通过改善设施，为供养人员提供更好的服务。

（二）南区最美社区资金为建设“最美社区”项目经费，主要用于社区的建设维护，力争提升服务水平，为南区社区居民提供更加舒适，优异的办事环境。

五、其他需要说明的问题

无。

朝圣林占用农户田地的项目绩效报告

一、项目概况

（一）该资金为补贴因朝圣林占用农户田地的项目资金。

二、项目资金使用及管理情况

（一）共计投入8.3万元。

三、项目组织实施情况

（一）由霞阳镇人民政府牵头进行被占地农户信息采集及资金发放。

四、项目绩效情况

该项目主要是对因修建朝圣林而被占用土地的农户进行补贴，通过发放补贴提高群众对于朝圣林项目的满意度、认可度，并缓解由于土地被占用所带来的农户生产生活的不利因素。

五、其他需要说明的问题

无

财政所临聘人员经费支出绩效报告

一、项目概况

（一）该项目为财政所临聘人员经费。

二、项目资金使用及管理情况

（一）共计投入8万元。

三、项目组织实施情况

（一）已按时按量支出。

四、项目绩效情况

通过使用该资金缓解霞阳镇财政所由于抽调人员造成办公人手不足的情况，临聘人员按时按量完成日常工作及中心工作，提高了财政所的运行效率。

五、其他需要说明的问题

无

人居环境整治支出绩效报告

一、项目概况

（一）该项目用于奖补人居环境整治评比中成绩优异的责任村及镇。

二、项目资金使用及管理情况

（一）该项目资金共25万元，按时按量投放。

三、项目组织实施情况

（一）由县农业局牵头进行评估，镇财政所进行发放。

四、项目绩效情况

该项目为奖励在人居环境整治活动中成绩优异的责任村及镇。由县农业农村局审核，奖励在人居环境整治中表现优异的村镇，作为对于当年人居环境整治任务的一项荣誉，提高了受奖励村镇的工作积极性，提高了各村镇对于人居环境整治任务的关注度及重视程度，促进了建设优美和谐绿色的人居环境。

五、其他需要说明的问题

无

小额专项资金支出绩效报告

一、项目概况

（一）该项目为2019年度追加的小额专项资金，具体情况如下：霍家村小城镇基础设施建设，非洲猪瘟防控临时性工作补助，会计公司农村集体产权清产核资，枧田洲村新型墙体材料项目，水库管护。

二、项目资金使用及管理情况

（一）霍家村小城镇基础设施建设资金3万元，非洲猪瘟防控临时性工作补助3万元，会计公司农村集体产权清产核资服务费5万元，枧田洲村新型墙体材料项目资金3万元，水库管护费2万元。

（二）项目资金及时拨付支出。无特殊情况。

三、项目组织实施情况

（一）该项目均由各村级进行具体实施。

四、项目绩效情况

该项目主要绩效实现情况如下：通过建设小微型的基础设施，改善行政村环境；发放非洲猪瘟临时工作补助以应对非洲猪瘟对于镇内养猪防病的工作需求；依靠服务费资金进行农村集体产权核算，共计对17个村进行了产权核算；对于枧田洲村的新型墙体材料项目进行一定的补助，直接或间接促进带动劳动力就业，对该材料项目起了一定的促进作用；通过开展水库管护巡河等工作，对水库及周边环境进行监控与保护，强化了对于环境的保护。

五、其他需要说明的问题

无

特色农业产业发展合作社支出绩效报告

一、项目概况

（一）该项目为解决当地特色农业产业发展合作社面临的困难追加的资金。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目共计投入财政资金20万元，其中智富领蛋鸡养殖场5万元，品优水果合作社15万元。

三、项目组织实施情况

（一）该项目由镇政府向县人民政府请示后实行。

四、项目绩效情况

该项目主要从资金投入方面切实解决当地特色农业产业发展所面临的问题。由于当年度环境恶劣导致产业发展受挫，本项目通过投入一定的资金，帮助两个特色农业产业项目改善产品品质，渡过难关。通过扶持特色农业产业发展，达到带动受益人口增收，解决劳动力特别是贫困劳动力的就业问题。

五、其他需要说明的问题

无

各村专项扶贫资金支出绩效报告

一、项目概况

（一）该项目为各村专项扶贫资金，主要类别是基础设施建设及饮水安全。

二、项目资金使用及管理情况

（一）共计投入139万元，其中饮水安全项目102万元，饮水设施维护常备维修费用17万元，市级专项扶贫-大源村20万元。

三、项目组织实施情况

（一）该项目由霞阳镇人民政府牵头进行招投标并且实施，目前大源村杨家路段改道工程已完工，饮水安全项目正在稳步推进。

四、项目绩效情况

通过使用该项目资金，解决贫困人口饮水安全问题，并且带动整个责任村的饮水质量巩固提高，受益贫困人口200人以上，该项目资金量大，工程时间长，未来将加强对于进度的监管力度，争取早日完工，实惠人民群众；通过进行大源村杨家路段改道，使原本很容易塌方的危险路段得到改善，该路段为大源村大邱田组出村必经之路，受益人口众多。

五、其他需要说明的问题

无

地质灾害支出绩效报告

一、项目概况

（一）该项目的主要内容是解决地质灾害所带来的影响。

二、项目资金使用及管理情况

（一）共计投入经费10万元。

三、项目组织实施情况

（一）由霞阳镇人民政府牵头，对草坪村地质灾害点进行监测值守，对受灾群众进行安置。

四、项目绩效情况

通过使用该笔工作经费，使得草坪村地质灾害点监测工作得到有效经费保障，使得受灾群众得到妥善安置。

五、其他需要说明的问题

该项目本年度支出2万元，结余8万元。明年将继续运用该笔资金进行日常的监测值守及突发情况的应对。

马道村村级活动组织建设资金支出绩效报告

一、项目概况

（一）该项目包括马道村村级活动组织建设资金10万元及意识形态经费（宣传文化建设经费）10万元，共计20万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）该项目资金由指标系统录入，直接拨付责任村进行使用。

三、项目组织实施情况

（一）该项目由责任村实施，均已完成。

四、项目绩效情况

通过使用该资金支持马道村村级活动组织建设，建造改造马道村村委会，使其拥有基本的行政服务窗口及党建窗口，同时改善村级六小设施，为村民办事、健身、进行娱乐活动提供了更加良好的环境。

通过使用该资金进行意识形态建设，加强了基层党的建设，统筹兼顾了思想、文化建设工作。

五、其他需要说明的问题

无

村级服务专项支出绩效报告

一、项目概况

（一）该项目为霞阳镇20个行政村共同实施的项目。

二、项目资金使用及管理情况

（一）按每个行政村3万元投入资金，共计20个村60万元。

三、项目组织实施情况

（一）由各责任村自行组织实施，资金一次性投入。

四、项目绩效情况

该项目资金主要用于提供行政村进行惠民项目的开展，具体包括开展村级文化建设活动，重大节假日慰问困难党员、退役军人、残疾人等需要帮助的对象，村庄保洁、人居环境建设，日常解决的群众纠纷等。

五、其他需要说明的问题

无

社区惠民资金支出绩效报告

一、项目概况

（一）该项目为保障霞阳镇四个社区正常运转实行惠民活动的工作经费。

二、项目资金使用及管理情况

（一）按每个社区15万元投入资金，共计四个社区60万元。

三、项目组织实施情况

（一）由各社区统一实施开展惠民活动。

四、项目绩效情况

该项目资金主要用于保障社区进行惠民项目的开展，具体包括开展社区文化建设活动，重大节假日慰问困难党员、退役军人、残疾人等需要帮助的对象，每日治安巡逻，进行各类文化活动及统战党建工作宣传，解决群众纠纷等。

五、其他需要说明的问题

无

炎陵县霞阳镇人民政府2019年部门决算公开表