中国共产党炎陵县纪律检查委员会

2019年度部门决算

目录

第一部分中国共产党炎陵县纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

中国共产党炎陵县纪律检查委员会概况

一、部门职责

（一）维护党的章程和其他党内法规，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。

（二）对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定。

（三）检查和处理党的组织和党员违反党章和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分。

（四）受理党员的控告和申诉等。根据工作需要，它可向中央一级党和国家机关派驻党的纪律检查组或纪律检查员。

二、机构设置及预算单位构成

  （一）内设机构设置。中国共产党炎陵县纪律检查委员会内设机构包括：办公室、党风政风监督管理室、组织部、信访室、案件监督管理室、四个案检室、案件审理室；7个派驻纪检监察组（7个副科级单位）；纳入纪委监委管理的部门3个（3个正科级单位）县委巡察办和2个巡察组；下属事业单位2个（2个股级单位）廉政教育中心和纪委监委信息中心。

无纳入2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

（二）决算单位构成。中国共产党炎陵县纪律检查委员会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产党炎陵县纪律检查委员会单位本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

详见附件

第三部分

2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1476.92万元。与2018年相比，增加276.31万元，增长23%，主要是因为人员增加、办大要案数量增加，费用相应增加。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计1457.9万元，其中：财政拨款收入1457.9万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计1430.85万元，其中：基本支出1430.85万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1471.99万元，与2018年相比，增加299.31万元,增长26%，主要是因为人员增加、办大要案数量增加.

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1429.85万元，年末基本支出结转42.14万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加271.26万元，增长23.4%，主要是因为办理大要案产生费用和因工作任务调入、增加抽调人员产生的办公费用的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1429.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1235.03万元，占86.37%；社会保障和就业支出102.7万元，占7.2%;卫生健康支出36.6万，占2.6%；住房保障支出55.52，占3.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为972.43万元，支出决算数为1429.85万元，完成年初预算的147.14%，其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为695.98万元，支出决算为1148.2万元，完成年初预算的165.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于工作任务加重，办理大要案数量、调入人员、借调人增加支出相应增加。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：纪检监察事务相应增加。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：纪检监察事务相应增加

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：党委办公厅（室）及相关机构事务增加。

5.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）  其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于工作任务加重，办理大要案数量、调入人员、借调人增加支出相应增加，单位基本设施维修等增多从而支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为63.53万元，支出决算为61.26万元，完成年初预算的96.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有一位退休老干部离世。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：有一位退休老干部离世。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年度新进8位事业编制人员。

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为2.06万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的89.32，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为2.06万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的89.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为23.49万元，支出决算为26.22万元，完成年初预算的111.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为8.80万元，支出决算为9.7万元，完成年初预算的110.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为24.35万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的2.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为50.36万元，支出决算为55.52万元，完成年初预算的110.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1429.8万元，其中：人员经费809.53万元，占基本支出的56.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费620.32万元，占基本支出的43.38%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费用。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为39万元，支出决算为13.34万元，完成预算的34.21%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年无预算、无支出，与上年一致。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为2.3万元，完成预算的11.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应上级部门号召压缩开支，开源节流。与上年相比减少2.7万元，减少53.9%,减少的主要原因是节约开支，尽量减少在外面餐馆就餐。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为19万元，支出决算为11.04万元，完成预算的58.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，支出决算数大于年初预算数的原因是非税收入安排办案用车费用。与上年相比减少1.32万元，减少10.68%，减少的主要原因是尽量减少公车使用次数。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.3万元，占17.24%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算11.04万元，占82.76%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。

2、公务接待费支出决算为2.3万元，全年共接待来访团组226个、来宾512人次，主要是主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.04万元，其中：公务用车购置费0万元，中国共产党炎陵县纪律检查委员会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费11.04万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

本年本单位无政府性基金预算收支

    九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位无项目支出

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

本单位无项目绩效评价报告

    十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出620.32万元，比年初预算数增加261.43万元，增长72.85%。主要原因是：由于工作任务加重，办大要案的数量增加、调入人员及借调人员的增加所产生的支出相应增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.74万元，用于召开中共炎陵县第十一届纪委第五次全体会议，参会185人，内容为表决通过工作报告和全公报;炎陵县纪检监察系统2018年度总结表彰暨2019年工作推进会，参会175人,内容为2018年度总结表彰及工作计划；开支培训费5.81万元，用于开展全县纪检监察人员秋冬大练兵培训，人数178人，内容为培训纪检监察业务知识。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额62.23万元，其中：政府采购货物支出16万元、政府采购工程支出17.25万元、政府采购服务支出28.97万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

其他

附件2

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

（一）基本情况

1．主要职能。维护党的章程和其他党内法规，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作，检查党的路线方针政策和决议的执行情况；对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；检查和处理党的组织和党员违反党章和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉等。根据工作需要，它可向中央一级党和国家机关派驻党的纪律检查组或纪律检查员。

    2.机构情况，包括当年变动情况及原因

　　本部门内设科室10 个（含0个副处级单位），分别为：办公室、党风室、组织部、信访室、案管室、四个案检室、审理室等10个副科级内设机构，7个派驻纪检监察组，县委巡察办及2个巡察小组，2个事业机构炎陵县廉政教育中心、县纪委监委信息中心，财务由委机关统一核算。

    3.人员情况，包括当年变动情况及原因

本单位共有行政编制56个，其中工勤编制1个（原有2个工勤编制，因人员死亡减少编制1个）；事业编制15个；目前实有人员61人（含工勤人员1人）。相比上年，单位增加事业编制4个、减少行政工勤编制1个，增加行政人员3人、减少行政工勤人员1人、增加事业人员8人。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　2019年财政拨款收入1476.92万元、财政拨款支出1476.92万元，其中:一般公共预算财政拨款收入1457.9万元，年初结转和结余19.02万元；一般公共预算财政拨款支出1430.85万元，年末结转和结余46.0万元。具体构成为：

　　（1）基本支出1430.85万元

　　基本支出按经济分类，其中：工资福利支出753.63万元、商品和服务支出620.32万元、对个人和家庭的补助56.90万元。

　　基本支出按支出性质分类，其中：人员经费810.53万元、日常公用经费620.32万元。

　　（2）项目支出0元

　　（3）支出按经济分类

    其中：工资福利支出434.53万元、商品和服务支出450.18万元、对个和家庭的补助49.83万元。

    2019年“三公”经费支出13.34万元，较上年17.35万元下降23.1%，较年初预算减少44.4%。“三公”经费支出在预算控制数内。其中：公务接待费支出2.31万元，较上年5万元下降53.9%；公务用车购置及运行维护费11.04万元。

   （二）项目支出情况

　　 无

    三、政府性基金预算支出情况

　　 无

    四、社会保险基金预算支出情况

　　 无

　　五、部门整体支出绩效情况

　　部门整体支出均为公共预算财政支出，根据纪律检查委员会工作的特点，整体支出绩效评价如下：

　　产出指标：重点支出安排率100%、预算调整率49.93%、支付进度率100%、预决算和“三公经费”预决算公开100%、固定资产利用率100%、重点工作实际完成率100%、重点工作质量达标率100%、政府采购执行率100%。

　　效益指标：经济效益100%、社会效益100%、生态效益100%、社会公众或服务对象满意度100%。

　　部门整体支出绩效评价得分100分，圆满地纪检监察的重点工作和相关事项。

    六、存在的问题及原因分析

　　主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

　　七、下一步改进措施

　　纪检监察工作是根据相关法律、法规规定，依法进行的。预算支出的绩效评价和分析宜进行定性分析和综合性评价。

　　八、其他需要说明的情况

　　无

中国共产党炎陵县纪律检查委员会2019年度部门决算表