炎陵县司法局

2019年度部门决算

目录

第一部分炎陵县司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

炎陵县司法局概况

    一、部门职责

（1）承担全面依法治县重大问题的政策研究，负责有关重大决策部署督查工作，

（2）负责全县规范性文件管理有关工作

（3）承担县政府法律顾问工作

（4）负责政府合同的审查管理工作

（5）承担统筹推进法治政府建设的责任

（6）承担统筹规划全县法治社会建设的责任

（7）指导管理社区矫正工作

（8）负现拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，指导监督律师、法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作

（9）负责本系统队伍建设

（10）承办县委、政府和委员会交办的其他任务

  二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县司法局内设机构包括：办公室、人民参与和促进法治股、普法和依法治理股、社区矫正管理股、公共法律服务管理股、规范性文件管理与法律事务股、行政执法协调监督股、行政复议与应诉股8个股室和11个基层司法所,2个事业单位（炎陵县法律援助中心、炎陵县公证处）。

无纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

（二）决算单位构成。炎陵县司法局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县司法局本级决算。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

详见附件

第三部分

2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计650.8万元。与2018年相比，增加4万元，增长0.62%，主要是因为一是新增加了机构和人员，二是调增了工资。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计650.8万元，其中：财政拨款收入650.8万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计650.8万元，其中：基本支出650.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计650.8万元，与2018年相比，增加4万元,增长0.62%，主要是因为一是新增加了机构和人员，二是调增了工资。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出650.8万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加4万元，增长0.62%，主要是因为一是新增加了机构和人员，二是调增了工资。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出650.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出59.33万元，占9.12%；公共安全支出478.11万元，占73.46%；社会保障和就业支出46.66万元，占7.17%；卫生健康支出26.6万元，占4.09%；住房保障支出40.1万元，占6.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为514.09万元，支出决算数为650.8万元，完成年初预算的126.59%，其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为59.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付的装备经费和办案经费。

2.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为386.26万元，支出决算为478.11万元，完成年初预算的123.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了机构和人员。  

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为46.28万元，支出决算为43.81万元，完成年初预算的94.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员离职或调出减少。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增保险基金决算。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.46万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的90.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员离职或调出减少。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为1.51万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的91.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员离职或调出减少.

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为17.3万元，支出决算为19.02万元，完成年初预算的109.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调增变化。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为6.48万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的108.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调增变化。

   9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

    年初预算为17.7万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的2.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支付人员大病统筹。

   10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

    年初预算为37.08万元，支出决算为40.1万元，完成年初预算的108.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调增变化。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度财政拨款基本支出650.8万元，其中：人员经费492.46万元，占基本支出的75.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费158.35万元，占基本支出的24.33%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    “三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为5.5万元，完成预算的42.31%，其中：

    因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年无预算，无支出，与上年一致。

    公务接待费支出预算为9万元，支出决算为1.94万元，完成预算的21.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，严控“三公”经费支出，与上年相比增加0.19万元，增加10.86%,增加的主要原因是我局严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，并通过定期通报“三公”经费支出情况，加强内部监督管理。

    公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.56万元，完成预算的89%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，并通过定期通报“三公”经费支出情况，加强内部监督管理，与上年相比减少0.44万元，减少11%,减少的主要原因是我局严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，并通过定期通报“三公”经费支出情况，加强内部监督管理。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.94万元，占35.27%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.56万元，占64.83%。其中：

    1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2、公务接待费支出决算为1.94万元，全年共接待来访团组38个、来宾210人次，主要是省市及其他县市区来访的工作交流发生的接待支出。

    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.56万元，其中：公务用车购置费0万元，炎陵县司法局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.56万元，主要是公务用车出差办案等油费、车辆保险和维修支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支

    九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位无项目支出

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

本单位无项目绩效评价报告

    十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出158.35万元，比年初预算数增加55.6万元，增长54.11%。主要原因是：增加了机构、人员，和乡镇法治文化阵地建设支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费4万元，用于开展社区矫正服刑人员培训及局工作培训，人数280人，内容为社区服刑人员集中教育培训、人民调解大讲堂培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额8.04万元，其中：政府采购货物支出8.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第五部分

其他

2019年度部门整体支出绩效评价报告

   一、部门、单位基本情况

1．主要职能

根据炎陵县三定方案文件规定，本部门的主要职能职责是：（1）承担全面依法治县重大问题的政策研究，负责有关重大决策部署督查工作，（2）负责全县规范性文件管理有关工作，（3）承担县政府法律顾问工作，（4）负责政府合同的审查管理工作，（5）承担统筹推进法治政府建设的责任，（6）承担统筹规划全县法治社会建设的责任，（7）指导管理社区矫正工作，（8）负现拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，指导监督律师、法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作，（9）负责本系统队伍建设，（10）承办县委、政府和委员会交办的其他任务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

当年总收入650.8万元：1、一般公共服务支出拨款收入59.33万元，占总收入9.11%。2、公共安全支出拨款收入478.11万元，占总收入73.46%。3、社会保障和就业支出拨款收入46.66万元，占总收入7.17%。4、卫生健康支出拨款收入26.6万元，占总收入4.09%。5、住房保障支出拨款收入40.1万元，占总收入6.16%。

（二）项目支出情况

无

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出

   四、社会保险基金预算支出情况

1、社会保障和就业支出46.66万元，占总支出7.17%。2、卫生健康支出26.6万元，占总支出4.09%。3、住房保障支出40.1万元，占总支出6.16%。

五、部门整体支出绩效情况

根据要求，本单位年初部门预算514.09万元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出514.09万元，项目支出0元。决算支出650.8万元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出650.8万元，项目支出0元。本年度无单位专项资金开展重点绩效评价，涉及金额0元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。

六、存在的问题及原因分析

无

   七、下一步改进措施

   无

   八、其他需要说明的情况

   无

 炎陵县司法局2019年度部门决算表