炎陵县统计局

2019年度部门决算

目录

第一部分炎陵县统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

炎陵县统计局概况

     一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关统计工作的法律法规和方针政策。

（二）拟订全县统计工作规划并组织实施；指导和协调全县统计工作；审核批准各部门和单位的统计调查计划及调查方案；组织和指导各单位加强统计基础建设。

（三）负责全县第一、第二、第三产业、基本单位、人口与劳动就业、投资等统计工作；负责全县国民经济核算工作；负责全县经济、人口、农业等普查工作；承担全县性专项调查和社情民意调查工作。

（四）负责对全县国民经济运行情况进行统计分析、统计预测、统计检查监督，并为县委、县人民政府提供统计资料；负责管理和规范全县经济社会考核评价统计业务工作。

（五）负责全县统计考核监测工作和相关民意调查工作。

（六）负责收集、管理和公布全县经济、社会统计资料；负责定期发布全县国民经济和社会发展情况及普查、专项调查结果。

（七）负责全县统计信息化、统计数据库建设和管理工作。

（八）负责全县统计法制、科研、教育、宣传工作；会同有关部门承办全县统计职称考试和职称评审工作。

（九）负责完成国家、省、市统计部门交办的其他工作任务。

（十）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十一）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

    二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县统计局内设机构包括：办公室、法规政策股、综合业务股、炎陵县普查中心、炎陵县经济社会调查中心。

无纳入2019年度部门决算编制范围内的二级预算单位。

（二）决算单位构成。炎陵县统计局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县统计局本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

详见附件

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计362.23万元。与2018年相比，减少10.53万元，减少3%，主要是因为厉行节约，压减开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计362.23万元，其中：财政拨款收入362.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计362.23万元，其中：基本支出311.93万元，占86.11%；项目支出50.30万元，占13.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计362.23万元，与2018年相比，增加减少10.51万元,减少3%，主要是因为厉行节约，压减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出362.23万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少10.51万元，减少3%，主要是因为厉行节约，压减开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出362.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出316万元，占87.23%；社会保障和就业支出19.09万元，占5.27%;卫生健康支出10.88万元，占3.01%；住房保障支出16.25万元，占4.49%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为269.01万元，支出决算数为362.23万元，完成年初预算的134.65%，其中：

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为217.75万元，支出决算为250.17万元，完成年初预算的115%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了“四上”企业奖励资金及经济普查经费。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款数未纳入年初预算。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为0元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款数未纳入年初预算。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0元，支出决算为21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款数未纳入年初预算。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。

年初预算为0元，支出决算为9.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款数未纳入年初预算。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨款数未纳入年初预算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为18.65万元，支出决算为17.61万元，完成年初预算的94.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照国家政策养老保险缴费比例下降，从20%调到16%。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，由社保局统一预算。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0.60万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照国家政策工伤保险缴费比例下降。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为0.60万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的91.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照国家政策生育保险缴费比例下降，2019年11月起生育保险并入医疗保险。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为6.89万元，支出决算为7.77万元，完成年初预算的1.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年增加了人员。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为2.58万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的111.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年增加了人员。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为7.14万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的3.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是:2019年一个月医疗铺底在2020年1月才发放到位。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为14.79万元，支出决算为16.25万元，完成年初预算的109.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年增加了人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出311.93万元，其中：人员经费217.83万元，占基本支出的69.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费94.1万元，占基本支出的30.17%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为2.1万元，完成预算的42%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年无预算，无支出，与上年持平。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.32万元，完成预算的44%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加0.67万元，增长98%,增长的主要原因是普查年份公务接待次数增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为0.78万元，完成预算的39%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车年久失修，单位出差、下乡以租车为主，与上年相比减少1.22万元，减少61%,减少的主要原因是公务用车年久失修，单位出差、下乡以租车为主。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.32万元，占62.86%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.78万元，占37.14%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.32万元，全年共接待来访25次、来宾130人次，主要是省市业务检查活动的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.78万元，其中：公务用车购置费0万元，炎陵县统计局单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.78万元，主要是公车加油及保险费用支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

按照财政绩效部门要求已公开。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度统计业务项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 50.3万元，占项目支出预算总额的100%。本单位为共组织对统计业务一级项目和“经济普查专项经费”1 个二级项目开展了重点绩效评价，涉及资金 50.3万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出94.10万元，比年初预算数减少30万元，降低24%。主要原因是厉行节约，压减开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.5万元，用于召开经济普查等会议，人数160余人，内容为经济普查等会议；开支培训费3.35万元，用于开展统计专业业务培训，人数240余人，内容为企业及乡镇、单位统计业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.62万元，其中：政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

其他

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

炎陵县统计局是县人民政府主管全县统计工作和国民经济核算工作的政府部门管理机构，具体负责全县第一、二、三产业，基本单位以及人口与劳动就业等统计工作；负责全县国民经济核算工作；负责全县经济、人口和农业等普查工作；承担全县的专项调查和社情民意调查等工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年基本支出311.93万元，占本年支出的86.1%。其中：人员经费217.83万元，比上年降8.31%；日常公用经费支出94.1万元，比上年降39.2% 

（二）项目支出情况

项目支出50.3万元，占本年支出的13.9%。2019年度专项资金年初预算为0元，根据工作要求，追加第四次全国经济普查预算，用于购买普查用设备以及支付普查两员补贴。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、社会保险基金预算支出情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为17.61万元。

2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出决算为0.54万元。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出决算为0.55万元。

4.  社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助(项）支出决算为0.4万元。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为7.77万元。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为2.87万元。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。支出决算为0.24万元。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为16.25万元。 

五、部门整体支出绩效情况

顺利开展了第四次全国经济普查工作；完成120户、城镇、农村住户调查工作；完成了农业、工业、能源、投资、消费、服务等专项统计业务工作；完成了全县四上企业联网直报工作；完成了专业报表的日常工作。全局各项工作按部门职能要求顺利完成。

六、存在的问题及原因分析

由于财政下拨的年初预算只按平均全额编制每人1.0万元的标准安排单位公用经费，远远小于人员支出以及公用支出的刚性需求，必须使用财政的其他拨款弥补人员支出。

七、下一步改进措施

由于财政一般预算安排我局公用经费人均只有1.0万元，部门预算一般预算安排公用经费支出来源严重不足，只得实行以收定支，建议财政预算加大对公用经费的安排，弥补单位支出的刚性所需。

八、其他需要说明的情况

无

2019年度项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

炎陵县统计局是县人民政府主管全县统计工作和国民经济核算工作的政府部门管理机构，具体负责全县第一、二、三产业，基本单位以及人口与劳动就业等统计工作；负责全县国民经济核算工作；负责全县经济、人口和农业等普查工作；承担全县的专项调查和社情民意调查等工作。2019年单位实有编制19人，年末在编人数17人，退休7人。

（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

2019年财政拨付的统计综合业务性专项经费19.3万元，为综合统计业务经费。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

项目资金共19.3万元，为财政拨款资金，项目支出全部用于预算安排的专项支出。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

主要包括综合统计业务19.3万元。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我局财务管理制度比较健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

我局2019年开展了四上企业联网直报、城乡住户调查等统计工作。完善了内部控制制度，进一步加强专项项目组织管理，严格落实内部控制有关制度，确保统计各项目的质量。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

     项目实施全过程管理。    

（三）一是严格实行统计综合业务管理。由专人负责统计业务，专事专管。二是严格按照统计相关法律法规开展工作，在开展统计专项业务的同时，进行统计法律法规宣传与执法检查。杜绝违反统计法律法规的行为。三是严格资金审批发放手续。由项目具体负责人员根据工作进度情况，提供支付清单及附件，单位分管业务领导、主要领导审核签发后，进行资金支付。

四、项目绩效情况

2019年我局项目支出满足了单位各项工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完成，体现了较好的履职效益。

（一）经济性方面。2019年全年按照部门预算进行成本控制，单位的项目工作开支严格按预算执行，全年没有项目超支。

（二）效率性方面。

圆满完成各项统计业务。我县各项统计常规工作顺利推进。

（三）有效性方面。

一是统计工作进一步夯实，二是统计工作能力进一步提升，三是统计数据质量进一步提高。

（四）可持续性方面。2019年我局认真汇总上报各类统计报表，科学编制统计公报，及时编写统计分析，有效促推全县统计工作的可持续发展。

五、其他需要说明的问题

无