中共炎陵县委政法委员会2019年度部门决算

　　目录
　　第一部分中共炎陵县委政法委员会概况
　　一、部门职责
　　二、机构设置
　　第二部分2019年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　第三部分2019年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　二、收入决算情况说明
　　三、支出决算情况说明
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　九、预算绩效情况说明
　　十、其他重要事项情况说明
　　第四部分名词解释
　　第五部分其他
　　第一部分
　　中共炎陵县委政法委员会概况
　　一、部门职责
　　本部门职责为领导、组织、协调、指导政法工作，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导班子和干部队伍；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，负责组织政法战线的调查研究工作。承担社会管理综合治理委员会办公室日常工作。组织、协调、指导维护社会稳定的工作。承担县委防范办日常工作。承办县委、县政府和市委政法委员会交办的其他工作。
　　二、机构设置及决算单位构成
　　（一）内设机构设置。中共炎陵县委政法委员会内设机构包括：办公室、执法监督室、社会综合治理指导室、网格化管理服务中心。
　　无纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。
　　（二）决算单位构成。中共炎陵县委政法委员2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中共炎陵县委政法委员会单位本级。
　　第二部分
　　部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（如为空表，写明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
　　详见附件
　　第三部分
　　2019年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2019 年度收、支总计327.36万元，与2018年相比，增加25.65万元，增长8.5%，主要是因为专项经费增加。
　　二、收入决算情况说明
　　本年收入合计327.36万元，其中：财政拨款收入324.36万元，占99.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3万元，占0.9%。
　　三、支出决算情况说明
　　本年支出合计327.36万元，其中：基本支出327.36万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2019年度财政拨款收、支总计324.36万元，与2018年相比，增加22.65万元，增长7.5%，主要是因为专项经费增加。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）财政拨款支出决算总体情况
　　2019年度财政拨款支出324.36万元，占本年支出合计的99.1%，与2018年相比，财政拨款支出增加22.65万元，增长7.5%，主要是因为专项经费支出增加。
　　（二）财政拨款支出决算结构情况
　　2019年度财政拨款支出324.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出214.64万元，占66.2%；公共安全支出22.5万元，占6.9%;社会保障和就业支出40.22万元，占12.4%；卫生健康支出6.9万元，占2.1%;住房保障支出10.11万元，占3.1%；其他支出30万元，占9.3%。
　　（三）财政拨款支出决算具体情况
　　2019年度财政拨款支出年初预算数为188.25万元，支出决算数为324.36万元，完成年初预算的172.3%，其中：
　　1.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。
　　年初预算为150.74万元，支出决算为173.54万元，完成年初预算的115.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项工作经费支出增加。
　　2.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为44.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项工作经费支出增加。
　　3.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为22.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项工作经费支出增加。
　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
　　年初预算为13.77万元，支出决算为10.93万元，完成年初预算的79.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，缴费比例降低。
　　5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为28.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：有职工死亡。
　　6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。
　　7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
　　年初预算为0.45万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的75.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
　　8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。
　　年初预算为0.45万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的77.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
　　年初预算为5.14万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的95.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
　　年初预算为1.93万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的93.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
　　年初预算为5.23万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的3.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年大部分未支出。
　　12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
　　年初预算为10.55万元，支出决算为10.11万元，完成年初预算的95.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
　　13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项工作经费支出增加。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2019年度财政拨款基本支出324.36万元，其中：人员经费206.43万元，占基本支出的63.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费117.93万元，占基本支出的36.4%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。
　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为0.84万元，完成预算的14%，其中：
　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年无预算，无支出，与上年一致。
　　公务接待费支出预算为6万元，支出决算为0.84万元，完成预算的14%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度，与上年相比持平。
　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年无预算，无支出，与上年一致。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.84万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
　　2、公务接待费支出决算为0.84万元，全年共接待来访团组22个、来宾170人次，主要是调研、检查工作发生的接待支出。
　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元、中共炎陵县委政法委员会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　本单位无政府性基金收支
　　九、关于2019年度预算绩效情况说明
　　（一）预算绩效管理工作开展情况
　　本单位无项目支出
　　（二）部门决算中项目绩效自评结果
　　1.整体绩效评价报告
　　详见第五部分 其他
　　2.项目绩效评价报告
　　本单位无项目绩效评价报告
　　十、其他重要事项情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　本部门2019 年度机关运行经费支出117.93万元，比年初预算数增加43.75万元，增长58.8%。主要原因是：司法救助等专项工作经费增加。
　　（二）一般性支出情况
　　2019年本部门开支会议费0.55万元，用于召开政法工作会议，人数80人，内容为布置扫黑除恶工作；开支培训费0万元。
　　（三）政府采购支出情况
　　本部门2019年度政府采购支出总额3.06万元，其中：政府采购货物支出3.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　（四）国有资产占用情况
　　截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
　　（五）其他
　　本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。
　　第四部分
　　名词解释
　　一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
　　八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　第五部分
　　其他
　　2019年度部门整体支出绩效评价报告
　　一、部门、单位基本情况
　　本部门共有编制人数20人，实有人数10人。内设科室4个（含0个副处级单位），分别为：办公室、执法监督室、社会综合治理指导室、网格化管理服务中心。本部门职责为领导、组织、协调、指导政法工作，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导班子和干部队伍；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，负责组织政法战线的调查研究工作。承担社会管理综合治理委员会办公室日常工作。组织、协调、指导维护社会稳定的工作。承担县委防范办日常工作。承办县委、县政府和市委政法委员会交办的其他工作。
　　二、一般公共预算支出情况
　　（一）基本支出情况                         
　　本年度基本支出327.36万元，其中：一般公共服务支出217.64万元，公共安全支出22.5万元，社会保障和就业支出40.22万元，卫生健康支出6.9万元，住房保障支出10.11万元，其他支出30万元。
　　（二）项目支出情况
　　本年度无项目支出
　　三、政府性基金预算支出情况
　　本年度无政府性基金预算支出
　　四、社会保险基金预算支出情况                  
　　本年度无社会保险基金预算支出
　　五、部门整体支出绩效情况
　　（一）资金使用、部门决算总体情况
　　2019年年末单位资产总额37.92万元，其中：固定资产14.52万元，流动资产23.4万元；负债总额23.4万元；净资产总额14.52万元。2019年度预算总支出327.36万元，其中：工资福利支出133.49万元，商品和服务支出114.87万元，对个人和家庭补助支出72.94万元，资本性支出3.05万元。2019年度决算“三公”经费0.84万元，其中：公务接待费0.84元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费用0元。
　　（二）整体支出绩效
　　2019年，炎陵县政法工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实上级政法工作会议精神，在县委的坚强领导下，围绕县委、县政府中心工作,以“力保一个目标、攻克两个难题、把握三个重点、打好四个擂台、实现五个过硬”“12345”为行动纲领，忠诚践行使命,奋力担当作为,全面推进平安建设、法治建设、队伍建设，为全县经济社会高质量发展保驾护航。
　　一年来，炎陵县社会大局平安稳定稳中向好，没有发生较大刑事案件、较大群体性事件、较大交通事故、生产安全事故、负面舆情事件，所有特护期均实现“零进京、零非访、零登记”。
　　1、坚持党建引领，狠抓政法队伍建设
　　一是坚持党对政法工作的绝对领导。积极推进县委政法委自身建设,发挥好县委政法委的政治引领和保障作用,明确“牵头抓总”职能定位,议大事抓大事,构建“大政法”格局,确保政法工作正确的政治方向。深入学习宣传贯彻《中国共产党政法工作条例》，把党的绝对领导贯彻到政法工作的各方面、全过程。二是全覆盖开展“不忘初心，牢记使命”主题教育。推动主题教育常态化制度化，把党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想融入政法干警的日常行为中，内化于心、外化于形，逐步实现知行合一。结合主题教育，开展“对黄赌毒和黑恶势力听之任之、失职失责，甚至包庇纵容、充当保护伞的问题”专项整治，促进“黑恶积案清零、问题线索清零”。三是狠抓队伍树形象。“以刀刃向内”的自我革命精神，对政法系统的不正之风和违法违纪行为，实行零容忍，一查到底，坚决消除系统内的“毒瘤”。大力推动政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，驰而不息整治“四风”问题，以铁的作风践行“两个维护”。许友平、王伟明荣获最高人民法院荣誉天平奖章，红星桥派出所所长赵政获评全省“最美基层民警”，县检察院保持省级文明标兵单位称号。
　　2、保持高压态势，强力推进扫黑除恶
　　一是紧盯黑恶专案抓攻坚。打掉涉黑涉恶犯罪集团（团伙）4个，抓获涉黑涉恶违法犯罪嫌疑人60余人，查处（破获）违法犯罪案件200余起。其中，摧毁以谭某华为首的涉黑社会组织1个，冻结查扣涉案资产620余万元；打掉陈某良恶势力犯罪集团1个，其全部成员到案并依法公开审判，该恶势力集团被彻底铲除；打掉段某涉恶团伙1个、卢某恶势力犯罪集团1个，移送检察机关审查起诉。二是紧盯专项整治抓治理。开展“三贷三霸”专项整治，破获涉案资金达3000余万元的非法吸收公众存款案一起，抓获犯罪嫌疑人两名，正在侦办非法吸收公众存款案件2起。结合主题教育，开展“对黄赌毒和黑恶势力听之任之、失职失责，甚至包庇纵容、充当保护伞的问题”专项整治，立涉毒刑事案件14起，已抓获涉毒违法犯罪嫌疑人18人；查处赌博案件1起，治安拘留2人，抓获涉黄、涉赌、“食药环”犯罪嫌疑人６人。三是紧盯线索核查抓起底。持续深入开展涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题线索“大起底”，如期如质办结中央督导组交办群众举报线索4起，全国扫黑办网上平台交办问题线索1起，侦办赵某玉涉嫌串通投标罪案件，追缴违法所得一千余万元。4个涉黑涉恶案件县纪委监委均按照“两个一律”、“一案三查”的要求组织核查，共立案审查10人，给予党纪政纪处分10人，移送司法机关1人。
　　3、坚持综合治理，扎实推进平安建设
　　一是推进社会治理新模式。夯实乡村防控，聘请133名辅警，实现驻村（社区）辅警全覆盖。加强“城市快警”建设，城区设立２个驻守点，增加街面见警率，及时掌握、快速处置社情、警情、案情。实现县、市综治中心平台正常对接，加大基础数据采集力度，推进全县网格划分。二是深入开展“平安创建”活动。以建设省“平安县”为目标、公众安全感民意测评为抓手，持续推动平安乡镇、平安村（社区）等九大平安创建活动，进一步加强村（社区）等基层社会治理能力。三是打造立体化防控体系。建成平安城市电子防控系统，监控点位110余个，监控探头256个，包含城区7个电子警察、15个治安卡口、６个人脸识别卡口，监控点位覆盖城区及部分乡镇和国省道。四是构建多元化矛盾纠纷调解体系。充分发挥“三调联动”、“金牌调解员”评选平台、矛调中心和25个专业性行业性调委会作用，扎实开展“四查四防化纠纷·千乡万村创四无”专项调解活动，全年共受理各类矛盾纠纷1130件，调解成功1125件，调解成功率99.6%以上。五是重点人员管理规范有序。对社区服刑人员、刑满释放人员、社区戒毒康复人员、问题青少年等重点人群坚持衔接、安置、帮扶一体化管理模式,实行一人一档。严格落实涉恐涉邪人员“五管”“五见”措施和易肇事肇祸严重精神障碍患者以奖代补政策，加强对特殊人群、重点对象管控力度。六是持续发力法治建设。落实普法责任，推进法治建设。进校园、进社区、进农村、进家庭、进企业开展普法宣传28场、法治讲座24场，发放法治宣传资料60000余份、扫黑除恶战报14万余份，普法受众50000余人次。开展案件评查和涉法涉诉重复访、越级访专项治理，司法救助涉法涉诉案件10起共22.5万元，办理法律援助案件161件。七是强化公共安全管控。开展人员密集场所安全防范整治，全面落实寄递物流“三个100%”，旅馆、网吧、长途客运、机修业等重点领域实名制。开展交通安全整治攻坚，健全“五类车辆”、“四类企业”、“三类人员”的重点安全隐患定期“清零”机制。全力做好铁路护线联防，确保铁路沿线安全。八是安保维稳成效突出。强化风险防控意识，落实安保维稳责任。实行党政领导干部轮流每天接访、定点接访、重点约访、带案下访等,化解了金鑫苑业主办理不动产登记和迎宾路拆迁、炎陵大道拆迁历史遗留问题等一大批“骨头案”、“钉子案”。做足预案，圆满完成全国、省、市、县“两会”，“一带一路”峰会论坛亚洲文明对话大会、中华人民共和国成立70周年大庆、海峡两岸炎帝神农文化经贸交流活动等重大政治活动、重点敏感时段安保维稳任务。周密布署，圆满完成西南相关纪念活动、第七届军运会等涉军维稳工作。32家党政机关、企事业单位成立国家安全领导小组，扎实推进国家安全人民防线工作有序开展。全年妥善处置非正常死亡案（事）件13起。九是社会治安稳中向好。严厉打击刑事犯罪，刑事案件立案276起，破刑案93起，破案率33.7%，立现行命案2起，破案率100%。检察机关刑事批捕33件49人，审判机关审结各类刑事案件61件，判处87人。刑事发案持续保持低发态势，群众的安全感和满意度大幅上升。
　　4、全力服务大局，助推县域经济社会发展
　　一是巩固脱贫攻坚成果。以乡村振兴为抓手，严格落实包保工作责任,扎实推进脱贫攻坚相关工作，确保各项政策落地落实，坚决打好“脱贫攻坚巩固提升仗”。二是服务人居环境整治。深入联点帮扶村、结对帮扶户，开展“三同五好”活动,保障村民良好的居住环境。政法机关对环保督查重点案件协同作业,确保整改取得实效。三是推进“温暖企业”行动。建立政法领导干部挂点服务民营企业、商会协会机制，开展警企联防、送法进企、法治宣传等活动，排查涉企矛盾纠纷4批次，调处涉及发展环境的矛盾纠纷252起，依法妥善审理各类涉民营企业案件127件，时刻将企业发展放在心中、暖企行动落到实处。
　　5、全面深化改革，法治炎陵上台阶
　　一是继续深化司法体制改革。深入推进司法责任制改革、诉讼制度改革、公安改革和司法行政改革，完善员额管理制度,激励多办案、办好案；推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革,全力破解“执行难”，执行共收案699件，结案578件，结案率80.7%，执行到位标的金额2.2亿元。二是加强执法规范化建设。完善刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”制度,加强对政法机关重点岗位、关键要害部门和重点执法环节的监督检查，提出纠正违法意见19件，检察建议6件，纠正漏罪7人，办理公益诉讼2件，全县执法规范化水平有效提升。三是大力推进“互联网+政法服务”建设。构建线上线下一体的智能化政法公共服务平台，发挥“移动微法院”“阳光执行小程序”“湖南公安服务平台”作用，把窗口服务尽可能地移到网上、连到掌心，推动“马上办”、“一次办”、“网上办”，用“小程序”、“小服务”解决“大事情”。
　　六、存在的问题及原因分析
　　无
　　七、下一步改进措施
　　加强监管，进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格执行财务制度，严格落实专项资金使用管理规定，做到专款专用。同时及时与财政部门衔接，做好各项资金的预算安排、调整。
　　八、其他需要说明的情况
　　无
　　中共炎陵县委政法委2019年度部门决算表