炎陵县人民政府办公室

2019年度部门决算

目录

第一部分炎陵县人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

炎陵县人民政府办公室概况

    一、部门职责

（一）协助县人民政府领导审核或起草以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文；研究县人民政府各部门和乡镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导审批；

（二）负责县人民政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项；根据县人民政府领导的工作需要，对有关问题进行协调。

（三）负责对国务院、省、市人民政府重要决定、决策和县人民政府领导有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向县人民政府报告；组织开展人大代表建议、政协文员提案办理工作；

（四）协助县人民政府领导做好需由县人民政府组织处理的突发事件应急处置工作，负责向省市人民政府领导报告重要信息和情况，负责县人民政府总值班工作；负责县人民政府机关行政事务、安全保卫和有关接待工作；负责管理、协调全县金融工作秩序。

（五）负责融资性担保机构的有关监管工作统筹规划全县推进依法行政工作，调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议；负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

    二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置  

根据编办核定，炎陵县人民政府办公室内设8个内设机构：秘书组、行政组、财经经融组、综合调研组、督查室、法制组、应急管理工作组、统计组。行政编制41名，机关后勤服务全额拨款事业编制6名。现有在职人员36人，其中：行政编制29人、事业编制7人。本年离退休人员由社保局统计，车辆编制数1台，为一般公务用车，实有车辆1台。

无纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

    （二）决算单位构成。炎陵县人民政府办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县人民政府办公室单位本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

详见附件

第三部分

2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计901.5万元、支出总计901.5万元。与2018年相比，增加20.67万元，增长2.35%，主要是因为政策性人员经费普调，炎陵宾馆运行运转的人员经费60万元由政府办转拨。

二、收入决算情况说明

本年收入合计901.5万元，其中：财政拨款收入901.5万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计901.5万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计901.5元、支出总计901.5元，与2018年相比，增加20.67万元, 增长2.35%，主要是因为政策性人员经费普调，炎陵宾馆运行运转的人员经费60万元由政府办转拨。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出901.5万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加20.67万元，增长2.35%，主要是因为政策性人员经费普调，炎陵宾馆运行运转的人员经费60万元由政府办转拨。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出901.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出707.92万元，占78.53%；社会保障和就业（类）支出62.99万元，占6.99%;卫生健康（类）支出24.75万元，占2.75%;农林水（类）支出0.3万元，占0.03%;住房保障（类）支出36.55万元，占4.05%;其他支出69万元，占7.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为741.7万元，支出决算数为901.5万元，完成年初预算的121.55%，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为614.58万元，支出决算为685.92万元，完成年初预算的111.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性人员经费调增。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加纪检巡查工作经费。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公用经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为45.12万元，支出决算为39.11万元，完成年初预算的86.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政策性养老金费率单位分下调，注此科目用错。

５.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为０万元，支出决算为1.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性人员调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为3.1万元，支出决算为3.1元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员彭理章一次性死亡抚恤金。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加失业人员保险，去年未要求核算此科目。

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.46万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的82.88%，决算数小年初预算数的主要原因是：政策性保险率调减。

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为1.46万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的86.99%，决算数小年初预算数的主要原因是：政策性保险率调减。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为16.71万元，支出决算为17.57万元，完成年初预算的105.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动调增、缴费基数上调。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为6.26万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的103.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动、缴费基数变动。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为17.29万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的3.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终一个月医疗补助未下拨到单位。

14.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2018年水利河长制奖励。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为35.71万元，支出决算为36.55万元，完成年初预算的102.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，基数上调。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加炎陵宾馆运行运转人员经费60万，本年将行政诉讼经费9万元放入此科目。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出901.5万元，其中：人员经费549.43万元，占基本支出的60.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费352.07万元，占基本支出的39.05%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为92.04万元，支出决算为61.52万元，完成预算的66.84%，其中：

因公出国（境）费支出预算为25万元，支出决算为24.42万元，决算数小于年初预算数的主要原因是按照工作需要按上级要求分4次每次1人出国出境考察学习，与上年相比增加9.44万元，增长63.02%,增长的主要原因是因工作需要外出考察学习增加。

公务接待费支出预算为56.04万元，支出决算为26.5万元，完成预算的47.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，费用下降，与上年相比增加3.8万元，增长14.34%,增长主要原因是工作需要接待业务增大，其次物价上涨餐费涨价。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为11万元，支出决算为10.59万元，完成预算的96.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆维修及保险包含在此开支出，厉行节约、费用下降，与上年相比减少21.89万元，减少67.37%,减少的主要原因是本年未购置车辆，厉行节约，费用下降。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算26.5万元，占43.08%,因公出国（境）费支出决算24.42万元，占39.69%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.59万元，占17.23%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为24.42万元，全年安排因公出国（境）团组4个，累计4人次,开支内容包括：

1次1人赴台交流学习考察支出2.02万元，主要任务是赴台考察文化教育工作； 1次1人赴巴西、阿根廷、智利出访学习考察费用8.8万元，主要任务是经贸洽谈； 1次1人赴以色列、埃及、土耳其学习考察费用6.8万元，主要任务是技术交流合作、项目洽谈；1次1人赴德国出访考察费用6.8万元，主要任务是中学教育综合改革核心领导力提升专题培训。

2、公务接待费支出决算为26.5万元，全年共接待来访团组190个、来宾2060人次，主要是接待招商、调研、迎检、会务等工作需要发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.59万元，其中：公务用车购置费0万元，炎陵县人民政府办公室更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10.59万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

    九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位无项目支出

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

本单位无项目绩效评价报告

    十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出352.07万元，比年初预算数减少11.71万元，减少3.22%。主要原因是：本年严格控制和压减一般性支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费7.12万元，主要政府常务及党组会议、处非工作会议、人大建议提审交办会、政府重点工作推进会、经济运行情况分析会、相关工作征求意见座谈会等，约800人参会。开支培训费4万元，主要经济研究培训、政府工作培训等，约200人参会。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额7.31万元，其中：政府采购货物支出7.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是多年前已报废处理车辆4台，帐务上暂未调整清理;单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

其他

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

1．主要职能。协助县人民政府领导审核或起草以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文；研究县人民政府各部门和乡镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导审批；负责县人民政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项；根据县人民政府领导的只是或工作需要，对有关问题进行协调。负责对国务院、省、市人民政府重要决定，决策和县人民政府领导有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向县人民政府报告；组织开展人大代表建议、政协文员提案办理工作；协助县人民政府领导做好需由县人民政府组织处理的突发事件应急处置工作，负责向省市人民政府领导报告重要信息和情况，负责县人民政府总值班工作；负责县人民政府机关行政事务、安全保卫和有关接待工作；负责管理、协调全县金融工作秩序。负责融资性担保机构的有关监管工作统筹规划全县推进依法行政工作，调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议；负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

2．机构情况。炎陵县人民政府办公室系县一级行政预算单位，本部门无二级预算单位。机构内设8个组，分别为：秘书组、行政组、财经金融组、综合调研组、督查室、法制组、应急管理工作组、统计组。行政编制32人，全额事业编制11人。现有在职人员35人，其中：行政编制26人、事业编制9人（其中2人为人武部[炎陵县民兵武器装备仓库]挂靠人员）。其他人员（临时工）8人，家属及遗属人员5人，离退休人员26人。现有车辆1辆(公车改革核定保留1台)。

    3．人员情况。2019年本单位年末实有人员35人，比上年减少1人。人员变化的主要原因是：正常人员调进调出异动，异动后比上年减少1人。 

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2019年基本支出901.5万元，其中：政府办公厅（室）相关事务行政运行685.92万元、其他纪检监察事务支出12万元，其他一般公共服务支出10万元、归口管理的行政单位离退休支出39.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1.98万元、其他行政事业单位离退休支出3.1万元、死亡抚恤支出16万元、财政对失业保险基金的补助支出0.32万元、财政对工伤保险基金的补助支出1.21万元、财政对生育保险基金的补助支出1.27万元、行政单位医疗支出17.57万元、公务员医疗补助支出6.5万元、其他行政事业单位医疗支出0.68万元、其他水利支出0.3万元、住房公积金支出36.55万元、其他支出69万元。 

（二）项目支出情况

本单位无项目支出

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

四、社会保险基金预算支出情况

本单位无社保险基金预算支出

五、部门整体支出绩效情况

本部门“四本预算”支出的绩效目标已100%完成，实现产出和取得效益好。按照部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，资产管理和开展业务情况好，严格按照年初预算，保证政府各项工作达到运行成本低、管理效率好、履职效能好、社会效应好、可持续发展能力和服务对象满意度达100%，部门整体及核心业务实施效果，确保重点工作落到实处。

六、存在的问题及原因分析

因工作多、任务重，保运转经费凸显不足，财政年初预算严重不足，加上办公设施设备陈旧，需逐年更新更换。

七、下一步改进措施

建议对我办加大保运转经费、部分工作性专项工作经费。

八、其他需要说明的情况

        无

炎陵县人民政府办公室2019年度部门决算表