炎陵县总工会2019年度部门决算

目录

第一部分炎陵县总工会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

炎陵县总工会概况

一、部门职责

炎陵县总工会是社会团体组织。根据《工会法》、《工会章程》和县委、县政府及上级工会部门开展困难职工部署开展维权帮扶工作的机构。切实维护职工群众的合法权益，调动好、保护好、发挥好广大职工的积极性和创造性。加强工会基层组织建设，推动社会的进步和发展。是帮助困难职工（农民工）生活救助、医疗救助、就学救助、解决协调劳动纠纷、提供法律援助、提供就业岗位、组织参加岗位技能培训；直接帮扶职工（农民工）在就业、医疗、子女入学、生活困难等方面遇到的问题。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县总工会内设机构包括：办公室、困难职工帮扶中心、基层工作部、财务部。本部门下设炎陵县困难职工帮扶中心二级机构。

无纳入2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

   （二）决算单位构成。炎陵县总工会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县总工会单位本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（为空表，本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

详见附件

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计126.27万元。与2018年相比，减少45.41万元，减少26.45%，主要是因为全县行政事业单位工会经费暂时没有划拨。

二、收入决算情况说明

本年收入合计126.27万元，其中：财政拨款收入126.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计126.27万元，其中：基本支出126.27万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计126.27万元，与2018年相比，减少45.41万元，减少26.45%，主要是因为全县行政事业单位工会经费暂时没有划拨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出126.27万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少45.41万元，减少26.45%，主要是因为全县行政事业单位工会经费暂时没有划拨。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出126.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出91.69万元，占72.61%；社会保障和就业支出21.17万元，占16.76%，；卫生健康支出5.44万元，占4.31%；住房保障支出7.97万元，占6.32%，。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为100.67万元，支出决算数为126.27万元，完成年初预算的125.43%，其中：

1.一般公共服务支出(类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为65.34万元，支出决算为91.69万元，完成年初预算的140.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加及人员工资的正常调标。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为11.03万元，支出决算为11.68万元，完成年初预算的105.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员工资的正常调标。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为8.83万元，支出决算为8.84万元，完成年初预算的99.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本持平，四舍五入问题。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当时此项未做入预算。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.29万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的93.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴纳比率基数调低了。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为0.29万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的93.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：生育保险下半年并入了医疗保险中。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为3.31万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的116.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加及生育保险下半年并入了医疗保险中缴纳。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为1.24万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的114.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为3.37万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的5.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因经费原因年底没有缴纳完全次年年初才缴纳。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为6.96万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的114.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加及人员工资的基数正常调标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出126.27万元，其中：1.人员经费103.61万元，占基本支出的82.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助；2.公用经费22.66万元，占基本支出的17.95%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为6.3万元，完成预算的90%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年无预算，无支出，与上年一致。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为6.3万元，完成预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行了节约，与上年相比减少0.7万元，减少10%，减少的主要原因是根据财政要求公用经费压缩下调厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年无预算，无支出，与上年一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.3万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为6.3万元，全年共接待来访团组98个、来宾1621人次，主要是业务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位无项目支出

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

本单位无项目绩效评价报告

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出22.66万元，比年初预算数增加1.31万元，增长6.14%。主要原因是：人员的增加及正常的工资调标。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，未召开会议；开支培训费0万元，未开展培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

其他

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

炎陵县总工会是社会团体组织。根据《工会法》和县委、县政府及上级工会部门开展困难职工维权帮扶工作的机构。内设有办公室、困难职工帮扶中心、基层工作部、财务部。2019年度单位编制人数8人，其中：行政编制4人，事业编制4人。年未实有在职人数8人（其中行政编制人员4人、事业编制人员4人），5月份调进1人（行政编制），离休人员1人，退休人员9人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2019年年初预算一般公共预算财政拨款支出100.67万元。支出100.67万元，其中：一般公共服务支出65.34万元、社会保障和就业支出20.44万元、卫生健康支出7.93万元、住房保障支出6.96元。

 年度决算一般公共预算财政拨款支出126.27万元，比年初预算支出100.67万元增加了25.60万元，增长25.43%。年度决算支出126.27万元，比年初预算支出100.67万元增加了25.60万元，增长25.43%。主要是工会经费调整及人员异动引起。   

（二）项目支出情况

2019年县财政拨入困难职工帮扶项目资金10万元，我单位项目资金的使用，专款专用。严格按照县财政局有关要求进行安排，确保资金支出的真实性、安全性及合理性。用于困难职工维权、帮扶、两节送温暖资金，以一卡通形式发放慰问了260人/次困难职工。

三、政府性基金预算支出情况

    本单位无政府性基金预算支出

四、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

五、部门整体支出绩效情况

2019年，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均已到位并按照它的用途进行管理、使用，无截留、挪用等现象。所有项目支出均制定了详细的计划和方案，严格按照项目实施进度情况进行资金拨付。在确保干部队伍稳定、单位正常运转的同时，“三公”经费厉行节约缩减开支，实现了“三公经费”的开支不超标、不超预算；圆满完成年初设定的绩效目标，保障了单位各项工作的开展：做好职工权益维护送温暖工作；做好困难职工帮扶工作；协调好职工和单位劳动关系，维护职工的合法权益；多组织开展职工文体活动，丰富职工的精神文化生活，扩大工会的影响力；抓好基层单位工会组建工作；做好各事业、企业、机关单位工会经费收缴工作。根据2019年度工作完成情况、部门整体绩效评价指标要求分析，整体支出绩效良好。

六、存在的问题及原因分析

在实际经费列支中，资金使用进度慢，主要集中在下半年结账，没有积极盘活存量资金。

七、下一步改进措施

一是进一步加大财政预算投入力度，实现财政预算资金的规范、高效、安全和廉洁使用；二是进一步加强绩效评价制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系；三是进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，继续抓好“三公经费”控制管理，合理压缩“三公经费”支出，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

八、其他需要说明的情况

无 

炎陵县总工会2019年度部门决算表