炎陵县政务服务中心2019年度部门决算公开
浏览次数： 发布时间：2020-10-16 16:04
炎陵县政务服务中心
2019年度部门决算
目录
第一部分炎陵县政务服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分其他
第一部分
炎陵县政务服务中心单位概况
一、部门职责
（一）政务中心职能：负责办事大厅的建设和管理；电子政务平台业务指导和实时维护；网站信息发布和县长热线接听、交办、督办；协助推进行政审批制度改革、优化政务服务环境等；协助政府办监管新媒体。
（二）营商环境职能：负责协调推进全县"放管服"改革和优化营商环境事务性工作；负责优化全县营商环境。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、炎陵县政务服务中心核定事业编制11名，设主任（副科级）1名。实有人员11人。共有5个股室，分别为：窗口管理股、电子政务股、网站信息股、办公室、县长热线室。
2、炎陵县优化营商环境协调事务中心核定事业编制11名，设主任（正科级）1名，副主任（副科级）2名。实有人员7人。共有4个股室，分别为：办公室、投诉协调股、营商环境监测股、营商环境评价股。
3、本单位2019年度部门决算编制范围无二级预算单位。
（二）决算单位构成。炎陵县政务服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县政务服务中心本级决算。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
详见附件
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计376.84万元。与2018年相比，增加96.35万元，增长34.35%，主要原因是2018年末结转结余挂往来预付县长热线和电费等已形成支出，同时政务中心搬迁改造工程结算，支付拖欠的中心搬迁改造工程款和县长热线平台升级、政府网站集约化建设、"互联网+政务服务"平台建设、人员工资正常调资等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计365.54万元，其中：财政拨款收入365.54万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计376.84万元，其中：基本支出327.51万元，占86.90%；项目支出49.32万元，占13.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计365.54万元，与2018年相比，增加73.76万元，增长25.28%，主要原因是政务中心搬迁改造工程结算，支付拖欠的中心搬迁改造工程款和县长热线平台升级、政府网站集约化建设、"互联网+政务服务"平台建设、人员工资正常调资等。
2019年度财政拨款支出总计376.84万元。与2018年相比，增加96.35万元，增长34.35%，主要原因是2018年末结转结余挂往来预付县长热线和电费等已形成支出，同时政务中心搬迁改造工程结算，支付拖欠的中心搬迁改造工程款和县长热线平台升级、政府网站集约化建设、"互联网+政务服务"平台建设、人员工资正常调资等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出376.84万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加96.35万元，增长34.35%，主要是因为2018年末结转结余挂往来预付县长热线和电费等已形成支出，同时政务中心搬迁改造工程结算，支付拖欠的中心搬迁改造工程款和县长热线平台升级、政府网站集约化建设、"互联网+政务服务"平台建设、人员工资正常调资等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出376.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出305.72万元，占81.13%；社会保障和就业支出17.87万元，占总支出的4.74%；卫生健康支出9.93万元，占总支出的2.64%；住房保障支出15.16万元，占总支出的4.02%；其他支出28.15万元，占总支出的7.47%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为221.40万元，支出决算数为376.84万元，完成年初预算的170.21%，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为170.85万元，支出决算为191.27万元，完成年初预算的111.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是2018年末结转结余挂往来电费等已形成支出，同时人员工资正常调资等；
2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为114.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年末结转结余挂往来预付县长热线已形成支出，同时政务中心搬迁改造工程结算，支付拖欠的中心搬迁改造工程款和县长热线平台升级、"互联网+政务服务"平台建设。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为18.27万元，支出决算为16.49万元，完成年初预算的90.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资调增、调出变化造成。
4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，主要原因是新增的保险基金预算。
5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.59万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的83.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资调增、调出变化造成。
6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对说生育保险基金的补助（项）
年初预算为0.59万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的88.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资调增、调出变化造成。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为6.75万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的105.48%，主要原因是人员工资调增、调出变化造成。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为2.53万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的103.95%，主要原因是人员工资调增、调出变化造成。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为7万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的2.71%，主要原因是在职人员调整、支付大病统筹。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为14.81万元，支出决算为15.16万元，完成年初预算的102.36%，主要原因是人员工资调增、调出变化造成。
11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为28.15万元，主要原因是新增工作内容造成的新增费用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出327.51万元，其中：人员经费184.47万元，占基本支出的56.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费143.05万元，占基本支出的43.68%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为6.50万元，支出决算为1.80万元，完成预算的27.69%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为0.8万元，完成预算的22.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，严格按照要求、按标准审批"三公"活动，严控"三公"经费支出，与上年相比减少0.09万元，减少11.25%,减少的主要原因是严格按照中央、省市要求厉行节约，年年递减，杜绝大吃大喝、公款消费等问题。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.0万元，支出决算为1.0万元，完成预算的33.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，严格按照要求、按标准审批"三公"活动，严控"三公"经费支出，与上年相比减少2.4万元，减少70.58%,减少的主要原因是严格按照中央、省市要求厉行节约，年年递减，杜绝公车私用。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.8万元，占44.44%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.0万元，占55.56%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.8万元，全年共接待来访团组35个、来宾201人次，主要是优化工作和政府网站、政务中心工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.0万元，其中：公务用车购置费0万元，炎陵县政务服务中心单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.0万元，主要是公务用车下乡和扶贫油费和维修支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度政务中心改造工程项目支出开展了绩效自评，共涉及资金49.32万元，占项目支出预算总额的100%。本单位为共组织对政务中心改造工程专项经费开展了重点绩效评价，涉及资金49.32万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1.整体绩效评价报告
详见第五部分其他
2.项目绩效评价报告
详见第五部分其他
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出143.05万元，比年初预算数增加（减少）79.48万元，增长44.44%。主要原因是：2018年末结转结余挂往来预付县长热线和电费等已形成支出，同时政务中心搬迁改造工程结算，支付拖欠的中心搬迁改造工程款和县长热线平台升级、"互联网+政务服务"平台建设等。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额20.21万元，其中：政府采购货物支出20.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于公务下乡和扶贫；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）其他
本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、"三公经费"支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
其他
2019年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门、单位基本情况
1．主要职能
（一）负责制定县政务服务中心各项规章制度、管理办法、政务服务标准体系，并组织实施；联络、协调进入县政务服务中心事项的并联审批和部门之间的业务衔接，优化审批流程，提高办事效率；协调、督察政务服务事项办理情况；负责窗口工作人员的培训、管理和考评；配合行业主管部门做好参与政务服务的中介服务机构管理工作。
（二）负责窗口电子政务平台业务指导和实时维护等工作。
（三）负责县政府网站内容保障和运行维护。
（四）负责县长热线接线、交办、督办、回访和市长热线（市长信箱）交办事项的办理等工作。
（五）完成县委、县政府交办的其他工作。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
我单位共有5个内设机构，分别为：办公室、窗口管理股、电子政务股、网站信息股、县长热线室。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
全额拨款事业编制22名(其中包括未独立核算的县优化营商环境协调事业中心编制11名)。无下属单位，预算为一级。年末实有人数15人，另外退休1人。领导职数：主任1名，副主任2名。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2019年财政拨款总支出376.84万元，包括上年财政拨款结转11.3万元，其中：①按功能分类：一般公共服务支出305.72万元，占总支出的81.13%；社会保障和就业支出17.87万元，占总支出的4.74%；卫生健康支出9.93万元，占总支出的2.64%；住房保障支出15.16万元，占总支出的4.02%；其他支出28.15万元，占总支出的7.47%。②按支出性质分类：基本支出376.84万元，占总支出的100%。③按支出经济分类：工资福利支出174.27万元，占总支出的46.25%；商品和服务支出54.29万元，占总支出的14.41%;对个人和家庭的补助支出10.2万元，占总支出的2.70%；资本性支出138.08万元，占总支出的36.64%。
（二）项目支出情况
无
三、政府性基金预算支出情况
无
四、社会保险基金预算支出情况
无
五、部门整体支出绩效情况
行政审批服务工作不断优化。大力推进"互联网+政务服务"市、县、乡镇、村（社区）四级联动建设工作。接入点共241个。9月份实现了与省、市政务平台的对接。进一步完善政府部门行政权力清单编制工作。推行"一件事一次办"，分三批公布"一件事一次办"事项187项，全年办理"一件事一次办"事项323838件。推动不动产登记领域改革。税务、房产联合办公，实现了不动产交易登记一体化。推动商事登记领域改革。在工商登记领域，实施"多证合一、一照一码"登记改革。严厉打击影响营商环境行为。调处涉及发展环境的矛盾87起，受案调查涉众金融事件2起，非法吸收公众存款案1起。1至11月全县减免税收6149.5万元。逐步清理偿还拖欠企业的工程款。已清欠4313.88万元，占总任务的100%。加强对投诉事件所涉及部门的协调处理，2019年接到投诉事件2起，按时办结。全年政府网站公开政务栏目信息1615条，办事服事项2679条。采编和发布炎陵新闻683篇、乡镇动态638篇，部门动态607篇；向红网推稿377篇。县长热线突出抓好交办督办和回访工作，截至12月31日共接听群众有效电话4922个，按期办结率100%。
六、存在的问题及原因分析
2019财政拨款支出决算数376.4万元，比年初预算数221.4万元增70.20%。与年初预算安排的差额主要原因是2018年末结转结余挂往来预付县长热线和电费等已形成支出，同时政务中心搬迁改造工程结算，支付拖欠的中心搬迁改造工程款和县长热线平台升级、"互联网+政务服务"平台建设、人员工资正常调资等。
七、下一步改进措施
本单位需进一步落实预算执行的有效性，同时需以前年度未纳入预算的新增工作经费开支进行合理预算。
八、其他需要说明的情况
无
2019年度项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）负责制定县政务服务中心各项规章制度、管理办法、政务服务标准体系，并组织实施；联络、协调进入县政务服务中心事项的并联审批和部门之间的业务衔接，优化审批流程，提高办事效率；协调、督察政务服务事项办理情况；负责窗口工作人员的培训、管理和考评；配合行业主管部门做好参与政务服务的中介服务机构管理工作。
（二）负责窗口电子政务平台业务指导和实时维护等工作。
（三）负责县政府网站内容保障和运行维护。
（四）负责县长热线接线、交办、督办、回访和市长热线（市长信箱）交办事项的办理等工作。
（五）完成县委、县政府交办的其他工作。
二、项目资金使用及管理情况
项目资金主要是财政全额拨款的政务中心改造工程款49.32万元，主要用于政务中心大厅一、二厅及办公室、停车场等改造项目。
三、项目组织实施情况
项目都严格按照项目程序和费用审核目标实施和管理、监督的。
四、项目绩效情况
一是行政审批服务提质加速。推进"最多跑一次"改革。公布了三批次群众和企业到政府办事"最多跑一次"事项857项。完成"互联网+政务服务"一体化平台政务服务事项梳理2255项。全年共受理、办结审批服务项目43754件（含分中心），均提速提效办结。二是政务公开工作再上台阶。强化政务公开内容保障，主动公开政府信息30000余条。三是经济发展环境更加优化。推进"对接北上广优化大环境"行动。组织各窗口单位和服务行业开展作风专项整治工作。严格实行涉企检查报批备案，推行涉企检查"双随机、一公开"制度，企业"宁静日"得以实现。全年受理涉及企业供电、企业用工、农民工工资和交通运输等方面的诉求10余件。四是网站新闻宣传喜获丰收。全年共采编新闻动态1846篇，其中炎陵新闻733篇，乡镇动态441篇，部门动态672篇。在红网上稿355篇，全国知名网站上稿500余篇。五是县长热线满意率不断提升。对县长热线平台进行升级改造，并与市长热线平台成功对接，共接听群众来电3603个，共受理群众反映有效事项2527件（含领导信箱），办结率100%，群众满意率达99.72%。共承办市长热线（信箱）429件，办结429件，六是电子政务外网建设夯实基础。2018年，我县从网络线路上建成了覆盖县、乡的"互联网+政务服务"一体化平台，全县所有乡镇、政府部门、学校、社区等96个接入点全部可接入。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划是继续做好政务中心和营商优化环境的全面工作，比如：1、加快推进"互联网+政务服务"平台应用工作；2、深入推进"一件事一次办"改革；3、完善"互联网+政务服务"三级联动建设。4、办好县长热线；5、做好县政府网站内容保障等等。
（二）当前工作还面临不少困难和挑战。一是思想认识有偏差，仍有少数单位和个人对优化营商环境的重要性认识不到位，行政审批改革事项落实不到位。二是管理体制不顺，多头管理、权责不清的问题依然存在。三是政务大厅窗口工作人员管理缺乏有效手段。四是资金费用不足。