中共炎陵县委组织部

2019年度部门决算

目录

第一部分中共炎陵县委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

中共炎陵县委组织部概况

    一、部门职责

贯彻新时代党的组织路线、干部路线，落实党的人才政策，负责制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的政策、制度；负责全县组织、干部和人才工作的指导、督查和考核工作。负责指导全县党的基层组织建设和党员队伍建设；承担县直属机关工作委员和县委非公有制经济组织和社会组织工作委会工作；牵头抓好全县组织体系建设、党员队伍建设；负责全县干部队伍建设和宏观管理工作；负责全县公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理；承担全县组织系统信息化建设工作；负责全县老干部管理和关心下一代工作委员会的工作。

    二、机构设置及决算单位构成

   （一）内设机构设置。中共炎陵县委组织部内设机构包括：办公室（研究室）、基层党建办公室、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、县直机关工作委员会办公室（县党代表大会代表联络工作办公室）、干部组（公务员管理办公室）、老干部管理办公室、干部教育组、干部监督组、人才工作办公室、干部信息管理组、炎陵县党员教育中心、炎陵县人才服务中心、炎陵县老干部服务中心、炎陵县党性教育基地。

无纳入2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位

   （二）决算单位构成。中共炎陵县委组织部2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中共炎陵县委组织部单位本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件

第三部分

2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1296.87万元。与2018年相比，增加182.74万元，增长14.09%，主要原因一是工资进行了一次调标增加了人员经费；二是增加对农村综合服务平台的支持力度；三是在稳定县内人才上采取了一些新的举措，增加了支出。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计1296.87万元，其中：财政拨款收入1296.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计1296.87万元，其中：基本支出601.17万元，占46.36%；项目支出695.7万元，占53.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1296.87万元，与2018年相比，增加182.74万元，增长14.09%，主要原因一是工资进行了一次调标增加了人员经费；二是增加对农村综合服务平台的支持力度；三是在稳定县内人才上采取了一些新的举措，增加了支出。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1291.87万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加177.74万元，增长13.76%，主要原因一是工资进行了一次调标增加了人员经费；二是增加对农村综合服务平台的支持力度；三是在稳定县内人才上采取了一些新的举措，增加了支出

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1291.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出905.88万元，占70.12%；社会保障和就业支出82.40万元，占6.38%;卫生健康支出13.28万元，占1.03%；农林水支出270.34万元，占20.93%；住房保障支出19.97万元，占1.55%。

 （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为601.53万元，支出决算数为1291.87万元，完成年初预算的214.76%，其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为123.82万元，支出决算为110.58万元，完成年初预算的89.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年6月老干局与组织部合并，老干局的一些其本支出在组织部支出了。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为399.97万元，支出决算为428.78万元，完成年初预算的107.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年6月老干局与组织部合并，老干局的一些其本支出在组织部支出了。增大了支出事项。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为366.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人才开发基金的支出按预算要求是在财政局股室层面，所以此项支出年初单位预算为0。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：原老干局特需经费的支出按预算要求是在财政局股室层面，所以此项支出年初单位预算为0。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为28.15万元，支出决算为21.73万元，完成年初预算的77.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，原老干局与组织部合并，两个单位都有人员调出，人员总数比预算时有所减少。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此部分资金按预算要求是在财政局股室层面，所以此项支出年初单位预算为0。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：自2019年起才开始交失业保险单位部分，年初未预算。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.91万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的71.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，原老干局与组织部合并，两个单位都有人员调出，人员总数比预算时有所减少。

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为0.92万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，原老干局与组织部合并，两个单位都有人员调出，人员总数比预算时有所减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为10.42万元，支出决算为9.4万元，完成年初预算的90.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，原老干局与组织部合并，两个单位都有人员调出，人员总数比预算时有所减少。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为3.91万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，原老干局与组织部合并，两个单位都有人员调出，人员总数比预算时有所减少。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为10.79万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的3.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，原老干局与组织部合并，两个单位都有人员调出，人员总数比预算时有所减少。

13.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为253万元，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：按预算要求，此项目是预算到财政股室，所以单位预算数为0.

14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按预算要求，此项目是预算到财政股室，所以单位预算数为0.

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为22.65万元，支出决算为19.97万元，完成年初预算的88.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，原老干局与组织部合并，两个单位都有人员调出，人员总数比预算时有所减少。 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出601.18万元，其中：人员经费265.91万元，占基本支出的44.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、医疗费补助；公用经费335.27万元，占基本支出的55.77%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维护（修）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他支出。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15.5万元，支出决算为9.62万元，完成预算的62.06%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年无预算，无支出，与上年一致。

公务接待费支出预算为15.5万元，支出决算为9.62万元，完成预算的62.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待。与上年相比增加1.61万元，增长16.74%,增长的主要原因是机构改革，接待数有少量增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年无预算，无支出，与上年一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.62万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为9.62万元，全年共接待来访团组102个、来宾3875人次，主要是机构改革、老干部视察、全市党建检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

    九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年度关心下一代经费12万元，县党代表活动经费26万元，人才开发基金185万元，农村综合服务平台建设350.34万元，老年保健、老年体协、老年科协、老年大学、老年书法协会工作经费24万元，特需经费27.83万元项目支出开展了绩效自评，共涉及资金695.7万元，占项目支出预算总额的100%。上述项目均开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

   十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出335.27万元，比年初预算数减少46.95元，降低12.28%。主要原因是：树立了过紧日子的思想，压减了部分支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费5万元，用于召开全县组织工作会议，人数150人，内容为总结上年度组织工作成绩，部署今年组织工作重点工作，表彰组织工作选进个人和集体。全县基层党建重点任务推进会，人数120人，内容为学习基层党建业务，总结上年基层党建工作成绩，部署今年基层党建工作要点，推动基层党建工作向纵深发展；开支培训费7.5万元，用于开展脱贫攻坚专题培训班培训，人数900人，内容为对全县各驻村联络单位、各驻村工作队和全县各村支两委进行扶贫政策培训；用于开展“两新”组织党务工作者培训，人数100人，内容为对“两新”组织党务工作者进行党建业务培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额11.8万元，其中：政府采购货物支出11.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

其他

中共炎陵县委组织部

2019年部门整体支出绩效评价报告

   一、部门、单位基本情况

1．主要职能

贯彻新时代党的组织路线、干部路线，落实党的人才政策，负责制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的政策、制度；负责全县组织、干部和人才工作的指导、督查和考核工作。负责指导全县党的基层组织建设和党员队伍建设；承担县直属机关工作委员和县委非公有制经济组织和社会组织工作委会工作；牵头抓好全县组织体系建设、党员队伍建设；负责全县干部队伍建设和宏观管理工作；负责全县公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理；承担全县组织系统信息化建设工作；负责全县老干部管理和关心下一代工作委员会的工作。

2．机构情况

根据县委机构改革方案，老干局与组织部合并，合并前老干局有3个内设科室，组织部有5个内设科室和3个事业单位，改革后变为10个内设科室和4个事业单位（含3个副科级单位），10个内设科室分别为：办公室（研究室）、基层党建办公室、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、县直机关工作委员会办公室（县党代表大会代表联络工作办公室）、干部组（公务员管理办公室）、老干部管理办公室、干部教育组、干部监督组、人才工作办公室、干部信息管理组；4个事业单位分别为：炎陵县党员教育中心、炎陵县人才服务中心、炎陵县老干部服务中心、炎陵县党性教育基地。

3．人员情况

改革前老干局核定事业编制6个，组织部核定行政编制16个，事业编制9个，改革后统一核定行政编制17个，事业编制23个。目前实有在编在岗人员19人，其中行政编9人，参照公务员法管理的事业编人员3人，事业编7人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2019年基本支出601.17万元，其中人员经费支出265.91万元，日常公用经费支出335.27万元。

（二）项目支出情况

2019年项目支出695.7万元，其使用情况：

一是2019年度专项资金支出主要有人才开发基金，年初预算安排300万元，实际使用255.52万元，其使用方向是招入人才，宣传，人才公寓装修、维修、网络和家具用具的购买等。每一笔资金的使用都有规范和严格的程序。农村综合服务平台建设资金，实际使用350.34万元，主要用于农村综合服务平台建设的奖补。

二是除人才开发专项资金和农村综合服务平台建设资金以外的其他项目支出主要有：关心下一代经费12万元，县党代表活动经费26万元，老年保健协会老年大学老年书法协会老年科技协会经费24万元，特需经费27.83万元。所有资金的使用都有规范和严格的程序。

    三、政府性基金预算支出情况

             政府性基金预算财政拨款收入5万元，预算支出5万元。

    四、社会保险基金预算支出情况

          机关事业单位基本养老保险缴费支出21.73万元，  财政对失业保险基金的补助0.22万元，  财政对工伤保险基金的补助0.65万元，财政对生育保险基金的补助0.69万元，行政单位医疗9.4万元，公务员医疗补助3.48万元，其他行政事业单位医疗支出0.17万元，住房公积金19.97万元。

五、部门整体支出绩效情况

绩效目标管理方面，能够按时按质申报部门整体支出绩效评价和项目支出绩效评价，对项目支出产出指标、效益指标进行细化量化，并能够确定分配方法标准。绩效运行监控方面，能够根据省市县预算执行进度考核及绩效管理要求，对个项资金做出合理安排，及时跟进资金支出进度，截止9月底，整体支出进度大于75%，截止11月底，整体支出进度大于90%，截止9月底，项目支出进度大于85%。进行了运行监控，没有出现严重偏离绩效目标项目、逾期不能实施或无法按时开展的项目。绩效评价管理方面，能够按当年财政部门工作安排完成绩效自评报告。自评报告内容完整无误。对财政部门再评价和组织的重点项目绩效评价能及时提供相关资料、配合组织现场调查勘察，没有致评价工作无法完成的情况。评价结果应用方面，没有收到财政部门再评价和组织的重点项目绩效评价结果问题进行整改的情况。没有出现纪监、审计、财政部门监督检查过程中因资金使用受到行政处罚或整改未落实的情况。积极配合财政部门做好公开绩效目标、自评价报告。

六、存在的问题及原因分析

    无

七、下一步改进措施

    无

八、其他需要说明的情况

    无

2019年度项目绩效评价报告

关心下一代经费绩效报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

贯彻新时代党的组织路线、干部路线，落实党的人才政策，负责制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的政策、制度；负责全县组织、干部和人才工作的指导、督查和考核工作。负责指导全县党的基层组织建设和党员队伍建设；承担县直属机关工作委员和县委非公有制经济组织和社会组织工作委会工作；牵头抓好全县组织体系建设、党员队伍建设；负责全县干部队伍建设和宏观管理工作；负责全县公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理；承担全县组织系统信息化建设工作；负责全县老干部管理和关心下一代工作委员会的工作。

（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等

关心下一代工作经费主要用于关心下一代工作委员会开展工作的各种费用支出。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

该项目2019年总投入资金为12万元，资金来源全部为财政资金。 

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析

关心下一代工作经费主要用于关心下一代工作委员会开展工作的各种费用支出。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况

项目资金管理方面，能够按财政部门要求按时按质申报项目支出绩效评价，对项目支出产出指标、效益指标进行细化量化，并能够确定分配方法标准。绩效运行监控方面，能够根据省市县预算执行进度考核及绩效管理要求，对项目资金做出合理安排，及时跟进资金支出进度，绩效评价管理方面，能够按当年财政部门工作安排完成绩效自评报告。

 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况

该项目为非建设项目，所以没有项目招投标、调整、竣工验收等情况。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况

项目资金管理方面，能够按财政部门要求按时按质申报项目支出绩效评价，对项目支出产出指标、效益指标进行细化量化，并能够确定分配方法标准。绩效运行监控方面，能够根据省市县预算执行进度考核及绩效管理要求，对项目资金做出合理安排，及时跟进资金支出进度，绩效评价管理方面，能够按当年财政部门工作安排完成绩效自评报告。

四、项目绩效情况

项目的经济性分析：无。

项目的效率性分析：对五失少年的关心关爱，促进社会和谐。

项目的有效性分析：引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，支持和帮助青少年成长成才，团结教育广大青少年听党话跟党走。

项目的可持续性分析：培养德智体美劳全面发展的中国特色社会主义建设者和接班人。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

对全县各支部建设进行模底，对还未进行建设的支部，要求尽快实施。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议

无

          党代表活动经费预算支出绩效报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

贯彻新时代党的组织路线、干部路线，落实党的人才政策，负责制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的政策、制度；负责全县组织、干部和人才工作的指导、督查和考核工作。负责指导全县党的基层组织建设和党员队伍建设；承担县直属机关工作委员和县委非公有制经济组织和社会组织工作委会工作；牵头抓好全县组织体系建设、党员队伍建设；负责全县干部队伍建设和宏观管理工作；负责全县公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理；承担全县组织系统信息化建设工作；负责全县老干部管理和关心下一代工作委员会的工作。

（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等

党代表活动经费主要用于，对县党代表开展各种代表活动的费用支出。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

该项目2019年总投入资金为26万元，资金来源全部为财政资金。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析

党代表活动经费主要用于，对县党代表开展各种代表活动的费用支出。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况

项目资金管理方面，能够按财政部门要求按时按质申报项目支出绩效评价，对项目支出产出指标、效益指标进行细化量化，并能够确定分配方法标准。绩效运行监控方面，能够根据省市县预算执行进度考核及绩效管理要求，对项目资金做出合理安排，及时跟进资金支出进度，绩效评价管理方面，能够按当年财政部门工作安排完成绩效自评报告。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况

该项目是非建设项目，所以不存在招投标、调整、竣工验收等情况。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况

项目资金管理方面，能够按财政部门要求按时按质申报项目支出绩效评价，对项目支出产出指标、效益指标进行细化量化，并能够确定分配方法标准。绩效运行监控方面，能够根据省市县预算执行进度考核及绩效管理要求，对项目资金做出合理安排，及时跟进资金支出进度，绩效评价管理方面，能够按当年财政部门工作安排完成绩效自评报告。

四、项目绩效情况

项目的经济性分析：无

项目的效率性分析：对县党代表工作进行补助

项目的有效性分析：指导县党代表工作室的创建

项目的可持续性分析：加强了县党代表工作的积极性。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

无

（二）主要经验做法、存在的问题和建议

无

人才开发基金绩效报告

一、项目概况

炎陵县委人才办，是在炎陵县委人才工作领导小组领导下，负责贯彻落实县委对全县人才工作决策部署的机构，主要工作有制定全县人才工作的政策，牵头抓总全县人才的引进、培育、使用、服务。

人才项目经费主要用于全县人才的引进、培育、使用、服务。旨在通过政策引导来强化全县人才队伍总量和结构，包括人才奖励激励、基础配套设施建设等内容。

二、项目资金使用及管理情况

2019年人才项目资金300万元，安排落实255.52万，总投入255.52万。

项目总计使用255.52万，一是创业园人才公寓家具、家电、窗帘、网络采购项目，二是落实教育、卫生人才学历职称提升奖励激励政策，发放奖金。三是高层次人才引进。

项目资金严格按照相关财政要求执行，一是严格执行招投标及验收程序。二是严格遵守财务审批制度。三是制定下发了《炎陵县教师学历提升奖励方案》 （炎人才办发〔2019〕5号）、《炎陵县医卫人才培养奖励方案》（炎人才办发〔2019〕6号）、《炎陵县人才公寓使用和管理暂行规定》（炎人才办发〔2019〕4号）等文件，并严格执行。

三、项目组织实施情况

人才公寓家具、家电采购项目，严格执行招投标程序，并由组织部、财政局、审计局、九龙产业公司共同成立验收小组，对项目进行验收。

出台教育卫生奖励办法，和人才公寓管理制度，不定期对人才公寓的入住情况进行督查。

四、项目绩效情况

2019年人才经费项目主要用于人才鼓励激励和人才服务上，本着厉行节约的理念，严格控制了项目成本，并按时完成了项目预期目标，全县有36名教育、卫生人才在学历提升、职称提升后获得了奖励，全县教育、卫生人才结构得到优化，提升了人才的积极性。96套人才公寓完成了家具、家电、窗帘、网络采购和安装，实现拎包入住，在第一时间投入使用，192名外地人才解决了住房问题，增强了归属感。

五、其他需要说明的问题

下一步，人才办将密切关注人才经费使用项目，进行跟踪服务。并加强人才公寓管理，将工作落到实处，发挥出最大效能。

农村综合服务平台绩效报告

一、项目概况

炎陵县农村综合服务平台建设项目：炎陵县农村综合服务平台项目原89个村，后放弃1个（清溪），2018年新增2个(鳌头、晓东），2019年新增6个（桃村、同乐、水垅、颜家、南区、西区），截至2019年底共96个项目。其中改扩建53个，新建43个，总投资5529.62万元。项目到目前为止已完工项目68个，其中改扩建49个，新建19个；未完工项目28个，其中改扩建未完工4个，新建未完工24个（正在施工的有10个，还未动工的有14个）。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

2019年农村综合服务平台共安排资金350.34万元，资金来源全部为财政资金。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析

2019年对各乡镇党委、人民政府共下达三批奖补计划，共支付681.2万元，2019年5月22日下达拨付计划238万元，其中霞阳镇30万、沔渡镇13万、十都镇38万、垄溪乡20万、水口镇35万、中村乡12万、下村乡10万、策源乡5万、鹿原镇55万、船形乡20万。2019年10月31日下达拨付计划240万元，其中沔渡镇45万、十都镇35万、垄溪乡30万、水口镇40万、中村乡20万、下村乡10万、策源乡15万、鹿原镇35万、船形乡10万。2019年12月3日下达拨付计划203.2万元，其中霞阳镇42万，沔渡镇20.6万，十都镇16万，垄溪乡16万，水口镇36.5万，中村乡27.3万，下村乡3万，策源乡10万，鹿原镇14.3万，船形乡17.5万。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况

本项目由各乡镇（九龙）为项目责任主体，负责指导项目实施。县发展和改革局为项目责任单位，县委组织部为项目服务单位。根据炎发改发[2017]77号文件的补贴标准要求和各乡镇报送的项目进展情况。

三、项目组织实施情况

   （一）项目组织情况分析，县农村综合服务平台项目，在实施过程中严格按照炎发改发[2017]77号文件、《炎陵县政府投资管理办法》、中共炎陵县委组织部《建设项目管理内部控制制度》等有关制度执行。2019年度的农村综合服务平台建设中，对新建项目和40万以上的改建项目全部进行了招投标程序，项目的调整，由各乡镇向发改局提出申请，发改局给予批复后才能调整项目建设内容，竣工验收由各项目村向组织部提出工程竣工验收申请，由财政、住建、发改、审计、各乡镇五方主体进行联合验收，确保项目建设高效高质完成。

（二）项目管理情况分析，由中标的监理公司全程进行技术、质量监督管理，住房和城乡规划建设局不定期对各项目进行督查通报。

四、项目绩效情况

加强村级服务平台建设，改善了村部的办公条件，设立了“五室一站一中心”，有利于便民服务的优质化、便捷化、多元化。为加强支部“五化建设”提供硬件设施保障，夯实了组织基础，落实了规范化建设中的党务、村务、财务公开，以及各项公式化程序、村级代办、村干部坐班等制度。

村级服务平台既是干部议事和群众办事的场所，也是干部服务群众的窗口和桥梁，加强基层阵地建设的目标就是为了加快农村经济发展、密切党群干群关系，引领广大群众为全面建成小康社会增彩添色！

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

针对纳入项目的村级服务平台加强施工建设调度，对未完工的项目进行督促，对未动工的项目找到原因并想办法解决实际困难，确保所有村级服务平台建设能按时按质完成，以满足新时代人民对高水平基层管理服务的新要求。

老年保健、老年体协、老年科协、老年大学、

老年书法协会工作经费绩效报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

贯彻新时代党的组织路线、干部路线，落实党的人才政策，负责制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的政策、制度；负责全县组织、干部和人才工作的指导、督查和考核工作。负责指导全县党的基层组织建设和党员队伍建设；承担县直属机关工作委员和县委非公有制经济组织和社会组织工作委会工作；牵头抓好全县组织体系建设、党员队伍建设；负责全县干部队伍建设和宏观管理工作；负责全县公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理；承担全县组织系统信息化建设工作；负责全县老干部管理和关心下一代工作委员会的工作。

（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等

老年保健、老年体协、老年科协、老年大学、老年书法协会工作经费主要用于各个涉老机构开展活动的支出。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

该项目2019年总投入资金为24万元，资金来源全部为财政资金。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析

老年保健、老年体协、老年科协、老年大学、老年书法协会工作经费主要用于各个涉老机构开展活动的支出。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况

项目资金管理方面，能够按财政部门要求按时按质申报项目支出绩效评价，对项目支出产出指标、效益指标进行细化量化，并能够确定分配方法标准。绩效运行监控方面，能够根据省市县预算执行进度考核及绩效管理要求，对项目资金做出合理安排，及时跟进资金支出进度，绩效评价管理方面，能够按当年财政部门工作安排完成绩效自评报告。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况

该项目为非建设项目，所以没有项目招投标、调整、竣工验收等情况。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况

项目资金管理方面，能够按财政部门要求按时按质申报项目支出绩效评价，对项目支出产出指标、效益指标进行细化量化，并能够确定分配方法标准。绩效运行监控方面，能够根据省市县预算执行进度考核及绩效管理要求，对项目资金做出合理安排，及时跟进资金支出进度，绩效评价管理方面，能够按当年财政部门工作安排完成绩效自评报告。

四、项目绩效情况

项目的经济性分析：无。

项目的效率性分析：为老人健康保驾护航，丰富老年人生活。

项目的有效性分析：为老有所学、老有所为提供平台。

项目的可持续性分析：增强老干部的社会使命感和对社会的认同感。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

无

（二）主要经验做法、存在的问题和建议

无

特需经费预算支出绩效报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

贯彻新时代党的组织路线、干部路线，落实党的人才政策，负责制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的政策、制度；负责全县组织、干部和人才工作的指导、督查和考核工作。负责指导全县党的基层组织建设和党员队伍建设；承担县直属机关工作委员和县委非公有制经济组织和社会组织工作委会工作；牵头抓好全县组织体系建设、党员队伍建设；负责全县干部队伍建设和宏观管理工作；负责全县公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理；承担全县组织系统信息化建设工作；负责全县老干部管理和关心下一代工作委员会的工作。

（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等

特需经费主要用于落实老干部各项待遇。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析。

该项目2019年总投入资金为27.83万元，资金来源全部为财政资金。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析

特需经费主要用于落实老干部各项待遇。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况

项目资金管理方面，能够按财政部门要求按时按质申报项目支出绩效评价，对项目支出产出指标、效益指标进行细化量化，并能够确定分配方法标准。绩效运行监控方面，能够根据省市县预算执行进度考核及绩效管理要求，对项目资金做出合理安排，及时跟进资金支出进度，绩效评价管理方面，能够按当年财政部门工作安排完成绩效自评报告。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况

该项目为非建设项目，所以没有项目招投标、调整、竣工验收等情况。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况

项目资金管理方面，能够按财政部门要求按时按质申报项目支出绩效评价，对项目支出产出指标、效益指标进行细化量化，并能够确定分配方法标准。绩效运行监控方面，能够根据省市县预算执行进度考核及绩效管理要求，对项目资金做出合理安排，及时跟进资金支出进度，绩效评价管理方面，能够按当年财政部门工作安排完成绩效自评报告。

四、项目绩效情况

项目的经济性分析：无。

项目的效率性分析：落实好老干部各项待遇。

项目的有效性分析：组织离退休干部为建设美丽幸福新炎陵增添正能量。

项目的可持续性分析：提升老干部退休生活质量，丰富老干部生活。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

无

（二）主要经验做法、存在的问题和建议

无

中共炎陵县委组织部2019年度部门决算表