炎陵县科技和工业信息化局
2019年度部门决算

　　目录
　　第一部分炎陵县科技和工业信息化局概况
　　一、部门职责
　　二、机构设置
　　第二部分2019年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　第三部分2019年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　二、收入决算情况说明
　　三、支出决算情况说明
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　九、预算绩效情况说明
　　十、其他重要事项情况说明
　　第四部分名词解释
　　第五部分其他
　　第一部分 
　　炎陵县科技和工业信息化局
　　概况 
　　一、部门职责
　　炎陵县科技和工业信息化局贯彻落实党中央关于科技创新、工业和信息化工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于科技创新、工业和信息化工作的部署要求，在履行职责过程中加持和加强党对科技创新、工业和信息化工作的集中统一领导。
　　二、机构设置及决算单位构成
　　（一）内设机构设置。
　　炎陵县科技和工业信息化局由原经科商粮局拆分，原创业园更名为中小企业服务中心并入组成。机构改革后我单位共有内设科室7个、直属单位2个（含1个副科级单位），分别为：办公室、人事财务股、工业运行和投资股、军民融合和信息产业股、科技成果股、科技创新股、产业招商和政策法规股、县中小企业服务中心、县电力执法大队。
　　（二）决算单位构成。
　　炎陵县科技和工业信息化局2019年部门决算公开单位构成包括：炎陵县科技和工业信息化局本级,报表类型为单户型。
　　第二部分
　　部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　表格详见附件 
　　第三部分
　　2019年度部门决算情况说明
　　

　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2019 年度收、支总计3,864.56万元。因机构改革无对比基数。
　　二、收入决算情况说明
　　本年收入合计3,864.56万元，其中：财政拨款收入3,864.56万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　三、支出决算情况说明
　　本年支出合计3,864.56万元，其中：基本支出237.80万元，占6.15%；项目支出3,626.76万元，占93.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2019年度财政拨款收、支总计3,864.56万元，因机构改革无对比基数。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）财政拨款支出决算总体情况
　　2019年度财政拨款支出3,864.56万元，占本年支出合计的100%，因机构改革无对比基数。
　　（二）财政拨款支出决算结构情况
　　2019年度财政拨款支出3,864.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出523.23万元，科学技术支出1,347.22万元，社会保障和就业支出24.87万元，城乡社区支出1,605.33万元，资源勘探信息等支出317.43万元，商业服务业等支出39.30万元，住房保障支出4.34万元。
　　（三）财政拨款支出决算具体情况
　　2019年度财政拨款支出年初预算数为45.73万元，支出决算数为3,864.56万元，完成年初预算的8450.82%，其中：
　　1.2010301 -一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为148.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，调整追加预算。
　　2.2011199-一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）-其他纪检监察事务支出（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为11.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，调整追加预算。
　　3.2019999-一般公共服务支出（类）-其他一般公共服务支出（款）-其他一般公共服务支出（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为363.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，调整追加预算。
　　4.2060403 -科学技术支出（类）-技术研究与开发（款）-产业技术研究与开发（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为250万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，调整追加预算。
　　5.2060404-科学技术支出（类）-技术研究与开发（款）-科技成果转化与扩散（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为20.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，调整追加预算。
　　6.2060901 -科学技术支出（类）-科技重大项目（款）- 科技重大专项（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，调整追加预算。
　　7.2069999-科学技术支出（类）-其他科学技术支出（款）-其他科学技术支出（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为1,066.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，调整追加预算。
　　8.2080501-社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-归口管理的行政单位离退休（项）。
　　年初预算为5.68万元，支出决算为20.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，调整追加预算。
　　9.2080505 -社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，调整追加预算。
　　10.2080599-社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-其他行政事业单位离退休支出（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为2.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，调整追加预算。
　　11.2082701-社会保障和就业支出（类）-财政对其他社会保险基金的补助（款）-财政对失业保险基金的补助（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，调整追加预算。
　　12.2082702-社会保障和就业支出（类）-财政对其他社会保险基金的补助（款）-财政对工伤保险基金的补助（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为0.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，调整追加预算。
　　13.2082703-社会保障和就业支出（类）-财政对其他社会保险基金的补助（款）-财政对生育保险基金的补助（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，调整追加预算。
　　14.2101102-卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）。
　　年初预算为4.76万元，支出决算为2.11万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，调减预算。
　　15.2101103-卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，调整追加预算。
　　16.2101199-卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，调整追加预算。
　　17.2129901－城乡社区支出（类）－其他城乡社区支出（款）－其他城乡社区支出（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为1,558.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，调整追加预算。
　　18.2150801－资源勘探信息等支出（类）－支持中小企业发展和管理支出（款）－行政运行（项）。
　　年初预算为31.12万元，支出决算为32.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，调整追加预算。
　　19.2150805－资源勘探信息等支出（类）－支持中小企业发展和管理支出（款）－中小企业发展专项（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为45.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，调整追加预算。
　　20.2150899－资源勘探信息等支出（类）－支持中小企业发展和管理支出（款）－其他支持中小企业发展和管理支出（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为240.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，调整追加预算。
　　21.2160699－商业服务业等支出（类）－涉外发展服务支出（款）－其他涉外发展服务支出（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为39.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，调整追加预算。
　　22.2210201－住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）。
　　年初预算为4.16万元，支出决算为4.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，调整追加预算。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2019年度财政拨款基本支出237.8万元，其中：人员经费181.31万元，占基本支出的76.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、  职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金 、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费56.5万元，占基本支出的23.76%，主要包括办公费、手续费、电费 、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费 、其他商品和服务支出。
　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为2.69万元，因机构改革，调整追加预算，其中：
　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0.9万元，因机构改革，调整追加预算。
　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为1.79万元，因机构改革，调整追加预算。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.9万元，占33.46%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.79万元，占66.54%。其中：
　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
　　2、公务接待费支出决算为0.9万元，全年共接待来访团组23个、来宾225人次，主要是因公发生的接待支出。
　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.79万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.79万元，主要是公务用车过桥过路费、油费、维修费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　2019年度政府性基金预算财政拨款收入47.33万元；年初结转和结余0万元；支出47.33万元，其中基本支出0万元，项目支出47.33万元；年末结转和结余0万元。
　　九、关于2019年度预算绩效情况说明
　　（一）预算绩效管理工作开展情况
　　根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度科技计划项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 50万元，占项目支出预算总额的2.3%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
　　（二）部门决算中项目绩效自评结果
　　1.整体绩效评价报告
　　详见第五部分 其他
　　2.项目绩效评价报告
　　详见第五部分 其他
　　十、其他重要事项情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　本部门2019 年度机关运行经费支出56.50万元，比年初预算数增加56.50万元。主要原因是：因机构改革，调整追加预算。
　　（二）一般性支出情况
　　2019年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人；开支培训费0万元，未开展培训，人数0人；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
　　（三）政府采购支出情况
　　本部门2019年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　（四）国有资产占用情况
　　截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，执法执勤用车主要是用于单位商务和粮食执法；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
　　（五）其他
　　本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。
　　第四部分
　　名词解释
　　

　　一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
　　

　　第五部分
　　其他

　　2019年度部门整体支出绩效评价报告
　　炎陵县科技和工业信息化局部门整体支出
　　绩效评价报告
　　一、部门、单位基本情况
　　炎陵县科技和工业信息化局贯彻落实党中央关于科技创新、工业和信息化工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于科技创新、工业和信息化工作的部署要求，在履行职责过程中加持和加强党对科技创新、工业和信息化工作的集中统一领导。科工信局由原经科商粮局拆分，原创业园更名为中小企业服务中心并入组成。机构改革后我单位共有内设科室7个、直属单位2个（含1个副科级单位），分别为：办公室、人事财务股、工业运行和投资股、军民融合和信息产业股、科技成果股、科技创新股、产业招商和政策法规股、县中小企业服务中心、县电力执法大队。2019年度编制人数28人，其中：行政编制13人，事业编制15人；在职人员情况：在职人员30人；离退休未纳入社保4人；其他享受财政定期抚恤、救济和生活补助人员13人。现有各种机动车辆1台（编制1台），其中小轿车1台。2019年在职人员因退休减少3人，退休统计径发生变化纳入社保离退休人员未统计。
　　二、一般公共预算支出情况
　　2019年一般公共预算支出3,817.23万元，占总支的98.78%；
　　（一）基本支出情况
　　基本支出237.80万元（人员经费181.31万元、日常公用经费56.50），占一般公共预算支出的6.15%。
　　（二）项目支出情况
　　项目支出3,626.76万元，占一般公共预算支出的93.85%。
　　三、政府性基金预算支出情况
　　2019年政府性基金预算支出47.33万元，占总支的1.22%。
　　四、社会保险基金预算支出情况
　　2019年无社会保险基金预算支出。
　　五、部门整体支出绩效情况
　　2019年，在县委、县政府的正确领导下，在上级科技和工信部门的指导下，县科工信局以党的十九大精神为指导，认真贯彻省、市、县工作部署，紧盯发展目标，以“温暖企业活动”和“产业项目建设年”为载体，找差距、补短板、求突破，不断优化工业产业布局，推动工业经济增量提质、结构优化,推进重点科技和工业项目落地，全县科技发展不断加快，工业经济稳中有升，现将部门整体支出绩效情况总结如下：
　　（一）工业实力稳健增长。1.工业经济运行平稳向好。1-12月完成规模工业总产值80.8亿元，同比增长7.4%，完成规模工业增加值24亿元，增速9.3%。全年新增规模工业企业8家。2.政策效应逐步显现。全年全县工业企业实缴税金1.8亿元，同比下降3.3%。减税降费的大力实施，短期内对政府税收影响较大。3.工业结构进一步优化。一是新材料企业已成为县主导产业。二是顺利关停晁鑫硅业、炎帝玻纤等十余家高耗能、低端落后产能企业，工业产业结构进一步优化。
　　（二）推进科技创新发展，提升科技服务质效。1.对标对表，扎实推进科技创新重点工作。一是全年全县R＆D入统企业达33家以上，完成R＆D经费投入1.3亿元以上，同比增长60%，研发经费投入强度约为1.72%。二是完成科技支出5600万元，同比增长超20%。三是加大高新企业培育力度。截止12月底8家企业成功申报国家高新技术企业，全县高新技术企业达17家；15家企业被认定为省中小科技型企业，同比增长150%。四是全面完成重大科技创新项目。国声声学重大科技创新项目——人体生理信号测量与智能耳机的技术研究已完成总投资3700万元，是年度计划数的123%，完成研发投入2500万元，是年度计划数的125%。五是积极推进科技成果转化。今年，申报市重大科技创新成果转化项目3个。2.加强衔接，做好科技扶贫和专家服务团工作。一是总结2018年科技专家服务团工作，确定2019年科技扶贫工作计划，成立了100名专家组成的科技专家服务团。二是促进炎陵茶叶产业发展，提升炎陵茶艺水平和市场竞争力，培训全县各茶企负责人、茶叶店主管、茶艺师20余人。三是深入开展科技合作，助力乡村振兴。全年科技专家举办各类培训班60余期，培训人次达8000余人次。年内建成万阳红茶叶市级星创天地1个，金紫峰油茶升级为省级星创天地。3.优化服务，提升企业科创水平能力。完成国家星创天地《黄桃之乡星创天地》创新能力调查工作。全年共申报并立项省科技计划各类专题4项，其中科技扶贫专项1项，省科技人才计划项目2项，省星创天地专项1项；申报并立项市科技计划4项，星创天地专项1项，科技扶贫2项，科技成果转化及产业化1项。4.宣传引导，组织参与创新创业大赛。动员县科技实力强的7家企业参加市“高科杯”创新创业大赛。5.主动参与，积极申报省级高新技术产业区。全县高新技术企业达9个，高新技术产业产值年均增长率达277.5%。
　　（三）加强基层组织建设，深入开展“不忘初心 牢记使命”主题教育。一是规范学习制度。二是开展承诺践诺。三是按照县扶贫工作要求，结合我局机构改革后实际，调整结队帮扶对口工作，实现干部结对联系户全覆盖。
　　（四）温暖企业在行动。1.组织领导到位。2.服务措施到位。3.企业实惠到位。一是着力降低企业成本。二是积极搭建服务平台。三是强化人才支撑保障。四是破解企业发展难题。五是全力推进企业减负。
　　六、存在的问题及原因分析
　　因年初预算支出经费不足，造成年中大批量追加支出预算，造成预决算差距较大。建议县财政能在年初预算中安排单位常年开展的专项经费，以减少决算与年初预算的差异。 
　　七、下一步改进措施
　　加强监管，进一步完善财务制度，规范财经纪律，坚决把权力关进制度的笼子里，实行会计和报帐员一人一岗，钱、账分离。严格落实专项资金使用管理规定，做到专款专用。同时应及时与财政部门衔接，做好专项资金的预算安排，调增人员基本支出的预算安排。
　　八、其他需要说明的情况
　　无2019年度项目绩效评价报告
　　炎陵县科技和工业信息化局
　　                            2019年一般公共服务专项预算支出绩效报告
　　一、项目概况
　　（一）项目单位基本情况。
　　炎陵县科技和工业信息化局贯彻落实党中央关于科技创新、工业和信息化工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于科技创新、工业和信息化工作的部署要求，在履行职责过程中加持和加强党对科技创新、工业和信息化工作的集中统一领导。科工信局由原经科商粮局拆分，原创业园更名为中小企业服务中心并入组成。机构改革后我单位共有内设科室7个、直属单位2个（含1个副科级单位），分别为：办公室、人事财务股、工业运行和投资股、军民融合和信息产业股、科技成果股、科技创新股、产业招商和政策法规股、县中小企业服务中心、县电力执法大队。
　　（二）项目基本情况简介。
　　2019年财政预算安排的局一般公共服务专项预算资金350.00万元，包括：其他一般公共服务支出-炎陵县中小企业创业园办公室工业园区建设1个子项目。 
　　二、项目资金使用及管理情况
　　（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
　　截止绩效评价日，由县级财政追加预算指标350.00万元到我局承担安排拨付有关责任单位，项目资金350.00万元万元已全部到位，资金到位率100%。
　　（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
　　截止绩效评价日，项目资金资金使用350.00万元，资金使用率100%。
　　（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
　　我局严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等环节进行管理检查，检查过程中发现项目没有违规情况，均用于一般公共服务专项支出项目。
　　三、项目组织实施情况
　　（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
　　该项目属一般公共服务专项支出项目，由我局按照预算拨付到项目实施单位，再由项目实施单位组织实施，项目资金使用过程中没有调整，全部用于该项目。
　　（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
　　项目资金严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由我局进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。资金主要来源县级财政追加预算指标。
　　四、项目绩效情况
　　1. 项目的经济性分析。
　　（1）项目成本（预算）控制情况
　　根据相关财务数据，项目实际到位资金350.00万元，实际支出350.00万元，使用率100%。综上所述，项目成本（预算）控制在合理范围内。
　　（2）项目成本（预算）节约情况
　　根据相关财务数据，项目实际到位资金350.00万元，实际支出350.00万元，使用率100%。
　　2. 项目的效率性分析。
　　（1）项目的实施进度
　　截止绩效基准日，已完成项目进度100%。
　　（2）项目完成质量
　　按该项经费进行项目开展前进行预算，确保年度完成任务，验收合格。
　　3. 项目的效益性分析。
　　（1）项目预期目标完成程度
　　项目按预期时间完成。
　　（2）项目实施对经济和社会的影响
　　该经费用于炎陵县中小企业创业园园区建设，项目实施后，大大提升了创业园区公共服务水平、有利于我县工业经济的良性发展，壮大我县经济实力。
　　4. 项目的可持续性分析
　　项目按期完成后，从初期效果来看，经济效益和社会效益显著，政府部门将继续加强对该项目的管理和监督，确保该项目持续发展。
　　五、其他需要说明的问题
　　（一）后续工作计划。无
　　（二）主要经验做法、存在的问题和建议。
　　根据财政专项资金管理办法对项目资金的支付进行审核，并在支付流程中严格会计核算规范程序，从根本上确保项目资金使用效率。
　　炎陵县科技和工业信息化局
　　                        2019年科学技术支出专项预算支出绩效报告
　　一、项目概况
　　（一）项目单位基本情况。
　　炎陵县科技和工业信息化局贯彻落实党中央关于科技创新、工业和信息化工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于科技创新、工业和信息化工作的部署要求，在履行职责过程中加持和加强党对科技创新、工业和信息化工作的集中统一领导。科工信局由原经科商粮局拆分，原创业园更名为中小企业服务中心并入组成。机构改革后我单位共有内设科室7个、直属单位2个（含1个副科级单位），分别为：办公室、人事财务股、工业运行和投资股、军民融合和信息产业股、科技成果股、科技创新股、产业招商和政策法规股、县中小企业服务中心、县电力执法大队。
　　（二）项目基本情况简介。
　　2019年财政预算安排的局科学技术支出专项预算资金1347.22万元，包括：产业技术研究与开发250.00万元、科技成果转化与扩散20.67万元、科技重大专项10.00万元、其他科学技术支出1066.55万元等4个子项目。 
　　二、项目资金使用及管理情况
　　（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
　　截止绩效评价日，由县级财政追加预算指标1347.22万元到我局承担安排拨付有关责任单位，项目资金1347.22万元万元已全部到位，资金到位率100%。
　　（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
　　截止绩效评价日，项目资金资金使用1347.22万元，资金使用率100%。
　　（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
　　我局严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等环节进行管理检查，检查过程中发现项目没有违规情况，均用于一般公共服务专项支出项目。
　　三、项目组织实施情况
　　（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
　　该项目属科学技术支出专项支出项目，由我局按照预算拨付到项目实施单位，再由项目实施单位组织实施，项目资金使用过程中没有调整，全部用于该项目。
　　（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
　　项目资金严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由我局进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。资金主要来源县级财政追加预算指标。
　　四、项目绩效情况
　　1. 项目的经济性分析。
　　（1）项目成本（预算）控制情况
　　根据相关财务数据，项目实际到位资金1347.22万元，实际支出1347.22万元，使用率100%。综上所述，项目成本（预算）控制在合理范围内。
　　（3）项目成本（预算）节约情况
　　根据相关财务数据，项目实际到位资金1347.22万元，实际支出1347.22万元，使用率100%。
　　2. 项目的效率性分析。
　　（1）项目的实施进度
　　截止绩效基准日，已完成项目进度100%。
　　（2）项目完成质量
　　按该项经费进行项目开展前进行预算，确保年度完成任务，验收合格。
　　3. 项目的效益性分析。
　　（1）项目预期目标完成程度
　　项目按预期时间完成。
　　（2）项目实施对经济和社会的影响
　　该经费用于推动全县科学技术发展，项目实施后，大大提升了我县的科学技术水平、有助于我县经济的良性发展，壮大我县经济实力。
　　4. 项目的可持续性分析
　　项目按期完成后，从初期效果来看，经济效益和社会效益显著，政府部门将继续加强对该项目的管理和监督，确保该项目持续发展。
　　五、其他需要说明的问题
　　（一）后续工作计划。无
　　（二）主要经验做法、存在的问题和建议。
　　根据财政专项资金管理办法对项目资金的支付进行审核，并在支付流程中严格会计核算规范程序，从根本上确保项目资金使用效率。
　　炎陵县科技和工业信息化局
　　                      2 019年城乡社区支出专项预算支出绩效报告
　　一、项目概况
　　（一）项目单位基本情况。
　　炎陵县科技和工业信息化局贯彻落实党中央关于科技创新、工业和信息化工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于科技创新、工业和信息化工作的部署要求，在履行职责过程中加持和加强党对科技创新、工业和信息化工作的集中统一领导。科工信局由原经科商粮局拆分，原创业园更名为中小企业服务中心并入组成。机构改革后我单位共有内设科室7个、直属单位2个（含1个副科级单位），分别为：办公室、人事财务股、工业运行和投资股、军民融合和信息产业股、科技成果股、科技创新股、产业招商和政策法规股、县中小企业服务中心、县电力执法大队。
　　（二）项目基本情况简介。
　　2019年财政预算安排的局城乡社区支出专项预算资金1605.33万元，包括：其他城乡社区支出支出-炎陵县中小企业创业园办公室工业园区建设1个子项目。 
　　二、项目资金使用及管理情况
　　（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
　　截止绩效评价日，由县级财政追加预算指标1605.33万元到我局承担安排拨付有关责任单位，项目资金1605.33万元万元已全部到位，资金到位率100%。
　　（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
　　截止绩效评价日，项目资金资金使用1605.33万元，资金使用率100%。
　　（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
　　我局严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等环节进行管理检查，检查过程中发现项目没有违规情况，均用于一般公共服务专项支出项目。
　　三、项目组织实施情况
　　（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
　　该项目属城乡社区支出专项支出项目，由我局按照预算拨付到项目实施单位，再由项目实施单位组织实施，项目资金使用过程中没有调整，全部用于该项目。
　　（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
　　项目资金严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由我局进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。资金主要来源县级财政追加预算指标。
　　四、项目绩效情况
　　1. 项目的经济性分析。
　　（1）项目成本（预算）控制情况
　　根据相关财务数据，项目实际到位资金1605.33万元，实际支出1605.33万元，使用率100%。综上所述，项目成本（预算）控制在合理范围内。
　　（4）项目成本（预算）节约情况
　　根据相关财务数据，项目实际到位资金1605.33万元，实际支出1605.33万元，使用率100%。
　　2. 项目的效率性分析。
　　（1）项目的实施进度
　　截止绩效基准日，已完成项目进度100%。
　　（2）项目完成质量
　　按该项经费进行项目开展前进行预算，确保年度完成任务，验收合格。
　　3. 项目的效益性分析。
　　（1）项目预期目标完成程度
　　项目按预期时间完成。
　　（2）项目实施对经济和社会的影响
　　该经费用于炎陵县中小企业创业园园区建设，项目实施后，大大提升了创业园区公共服务水平、有利于我县工业经济的良性发展，壮大我县经济实力。
　　4. 项目的可持续性分析
　　项目按期完成后，从初期效果来看，经济效益和社会效益显著，政府部门将继续加强对该项目的管理和监督，确保该项目持续发展。
　　五、其他需要说明的问题
　　（一）后续工作计划。无
　　（二）主要经验做法、存在的问题和建议。
　　根据财政专项资金管理办法对项目资金的支付进行审核，并在支付流程中严格会计核算规范程序，从根本上确保项目资金使用效率。
　　炎陵县科技和工业信息化局
　　                    2019年资源勘探信息等支出专项预算支出绩效报告
　　一、项目概况
　　（一）项目单位基本情况。
　　炎陵县科技和工业信息化局贯彻落实党中央关于科技创新、工业和信息化工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于科技创新、工业和信息化工作的部署要求，在履行职责过程中加持和加强党对科技创新、工业和信息化工作的集中统一领导。科工信局由原经科商粮局拆分，原创业园更名为中小企业服务中心并入组成。机构改革后我单位共有内设科室7个、直属单位2个（含1个副科级单位），分别为：办公室、人事财务股、工业运行和投资股、军民融合和信息产业股、科技成果股、科技创新股、产业招商和政策法规股、县中小企业服务中心、县电力执法大队。
　　（二）项目基本情况简介。
　　2019年财政预算安排的局资源勘探信息等支出预算资金285.00万元，包括：中小企业发展专项45.00万元、其他支持中小企业发展和管理支出240万元等2个子项目。 
　　二、项目资金使用及管理情况
　　（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
　　截止绩效评价日，由县级财政追加预算指标285.00万元到我局承担安排拨付有关责任单位，项目资金285.00万元万元已全部到位，资金到位率100%。
　　（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
　　截止绩效评价日，项目资金资金使用285.00万元，资金使用率100%。
　　（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
　　我局严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等环节进行管理检查，检查过程中发现项目没有违规情况，均用于一般公共服务专项支出项目。
　　三、项目组织实施情况
　　（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
　　该项目属资源勘探信息等支出项目，由我局按照预算拨付到项目实施单位，再由项目实施单位组织实施，项目资金使用过程中没有调整，全部用于该项目。
　　（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
　　项目资金严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由我局进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。资金主要来源县级财政追加预算指标。
　　四、项目绩效情况
　　1. 项目的经济性分析。
　　（1）项目成本（预算）控制情况
　　根据相关财务数据，项目实际到位资金285.00万元，实际支出285.00万元，使用率100%。综上所述，项目成本（预算）控制在合理范围内。
　　（2）项目成本（预算）节约情况
　　根据相关财务数据，项目实际到位资金285.00万元，实际支出285.00万元，使用率100%。
　　2. 项目的效率性分析。
　　（1）项目的实施进度
　　截止绩效基准日，已完成项目进度100%。
　　（2）项目完成质量
　　按该项经费进行项目开展前进行预算，确保年度完成任务，验收合格。
　　3. 项目的效益性分析。
　　（1）项目预期目标完成程度
　　项目按预期时间完成。
　　（2）项目实施对经济和社会的影响
　　该经费用于推动全县工业信息化全面发展，项目实施后，大大提升了我县工业信息化水平、有利于我县工业经济的良性发展，壮大我县经济实力。
　　4. 项目的可持续性分析
　　项目按期完成后，从初期效果来看，经济效益和社会效益显著，政府部门将继续加强对该项目的管理和监督，确保该项目持续发展。
　　五、其他需要说明的问题
　　（一）后续工作计划。无
　　（二）主要经验做法、存在的问题和建议。
　　根据财政专项资金管理办法对项目资金的支付进行审核，并在支付流程中严格会计核算规范程序，从根本上确保项目资金使用效率。
　　1炎陵县科技和工业信息化局
　　                        2019年商业服务业等支出专项预算支出绩效报告

　　一、项目概况
　　（一）项目单位基本情况。
　　炎陵县科技和工业信息化局贯彻落实党中央关于科技创新、工业和信息化工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于科技创新、工业和信息化工作的部署要求，在履行职责过程中加持和加强党对科技创新、工业和信息化工作的集中统一领导。科工信局由原经科商粮局拆分，原创业园更名为中小企业服务中心并入组成。机构改革后我单位共有内设科室7个、直属单位2个（含1个副科级单位），分别为：办公室、人事财务股、工业运行和投资股、军民融合和信息产业股、科技成果股、科技创新股、产业招商和政策法规股、县中小企业服务中心、县电力执法大队。
　　（二）项目基本情况简介。
　　2019年财政预算安排的局商业服务业等支出预算资金39.30万元，包括：其他涉外发展服务支出39.30万元1个子项目。 
　　二、项目资金使用及管理情况
　　（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
　　截止绩效评价日，由县级财政追加预算指标39.30万元到我局承担安排拨付有关责任单位，项目资金39.30万元万元已全部到位，资金到位率100%。
　　（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
　　截止绩效评价日，项目资金资金使用39.30万元，资金使用率100%。
　　（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
　　我局严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等环节进行管理检查，检查过程中发现项目没有违规情况，均用于一般公共服务专项支出项目.
　　三、项目组织实施情况
　　（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
　　该项目属商业服务业等支出项目，由我局按照预算拨付到项目实施单位，再由项目实施单位组织实施，项目资金使用过程中没有调整，全部用于该项目。
　　（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
　　项目资金严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由我局进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。资金主要来源县级财政追加预算指标。
　　四、项目绩效情况
　　1. 项目的经济性分析。
　　（1）项目成本（预算）控制情况
　　根据相关财务数据，项目实际到位资金39.30万元，实际支出39.30万元，使用率100%。综上所述，项目成本（预算）控制在合理范围内。
　　（2）项目成本（预算）节约情况
　　根据相关财务数据，项目实际到位资金39.30万元，实际支出39.30万元，使用率100%。
　　2. 项目的效率性分析。
　　（1）项目的实施进度
　　截止绩效基准日，已完成项目进度100%。
　　（2）项目完成质量
　　按该项经费进行项目开展前进行预算，确保年度完成任务，验收合格。
　　3. 项目的效益性分析。
　　（1）项目预期目标完成程度
　　项目按预期时间完成。
　　（2）项目实施对经济和社会的影响
　　该经费用于推动县商业服务业－其他涉外发展服务发展，项目实施后，大大提升了我县外贸经济能力、有利于我商业经济良性发展，壮大我县经济实力。
　　4. 项目的可持续性分析
　　项目按期完成后，从初期效果来看，经济效益和社会效益显著，政府部门将继续加强对该项目的管理和监督，确保该项目持续发展。
　　五、其他需要说明的问题
　　（一）后续工作计划。无
　　（二）主要经验做法、存在的问题和建议。
　　根据财政专项资金管理办法对项目资金的支付进行审核，并在支付流程中严格会计核算规范程序，从根本上确保项目资金使用效率。
　　炎陵县科技和工业信息化局2019年部门决算公开表格