炎陵县接待工作办公室

2019年度部门决算

目录

第一部分炎陵县接待工作办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

炎陵县接待工作办公室概况

   一、部门职责

认真完善政务接待服务规范流程，进一步健全预案式管理体系，精细化操作体系和重要接待应急预案体系，全面提升接待质量和水平，负责全县接待工作。

   二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县接待工作办公室内设机构包括：办公室。

无纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

（二）决算单位构成。炎陵县接待工作办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县接待工作办公室本级决算。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

详见附件

第三部分

2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计79.18万元、与2018年相比，减少229.01万元，下降74.31%，主要是因为下半年接待经费没有收入。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计79.18万元，其中：财政拨款收入79.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计79.18万元，其中：基本支出79.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计79.18万元，与2018年相比，减少229.01万元,下降74.31%，主要是下半年接待经费没有收入。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出79.18万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少229.01万元，减少74.31%，主要是因为下半年接待经费没有支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出79.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出77.53万元，占97.92%；社会保障和就业（类）支出0.07万元，占0.00%;卫生健康（类）支出0.63万元，占0.79%，住房保障（类）支出0.95万元，占1.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为13.6万元，支出决算数为79.18万元，完成年初预算的582.21%，其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为8.11万元，支出决算为8.92万元，完成年初预算的109.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：接待工作经费追加。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为68.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：接待工作经费追加，没有预算按实际支出。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.04万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.48万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的0.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0.99万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的95.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员12月经费减少。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出79.18万元，其中：人员经费9.75万元，占基本支出的12.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费69.42万元，占基本支出的87.67%，主要包括办公费、公务接待费、工会费、其他交通费用。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为440万元，支出决算为66.35万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本年无预算，无支出，与上年一致。

公务接待费支出预算为440万元，支出决算为66.35万元，完成预算的15.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待办负责全县重大公务活动接待，费用是在发生后县级财政据实拨付金额。与上年相比减少210.49万元，减少76.03%,减少的主要原因是下半年接待费没有支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本年无预算，无支出，与上年一致。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算66.35万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为66.35万元，全年共接待来访团组427个、来宾4455人次，主要是接待省市领导、台胞等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0万元，炎陵县接待工作办公室更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支

    九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位无项目支出

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

本单位无项目绩效报告

    十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出69.42万元，比年初预算数增加67.48万元，增长347.84%。主要原因是：公务接待费追加年初没有预算。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车没有；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

其他

2019年度部门整体支出绩效评价报告

    一、部门、单位基本情况

    本单位属于公益事业一类，无下属单位。事业编制5人，年末在职1，无退休人员。

    二、一般公共预算支出情况

    （一）基本支出情况

       2019年年度总支出79.18万元。其中：一般公共服务支出：77.53万元，社会保障和就业支出：0.07万元，卫生健康支出：0.63万元，住房保障支出：0.95万元。

    （二）项目支出情况

    本单位无项目支出

    三、政府性基金预算支出情况

    本单位无政府性基金预算支出

    四、社会保险基金预算支出情况

    社会保障和就业支出：1.33万元，卫生健康支出：1.11万元，住房保障支出：0.99元。

五、部门整体支出绩效情况

本单位严格按照《炎陵县公务接待规定》，做好接待服务工作，严格厉行节约的原则，控制资金支出。

六、存在的问题及原因分析

在接待工作上还缺乏工作经验，继续学习，更好的为接待工作搞好服务质量。

七、下一步改进措施

为全县接待工作提高服务质量。

八、其他需要说明的情况

无

炎陵县接待工作办公室2019年度决算表