中共炎陵县委办公室

2019年度部门决算

目录

第一部分中共炎陵县委办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

中共炎陵县委办公室概况

    一、部门职责

协助县委领导处理县委日常工作;负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作;负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作;围绕县委中心工作开展调查研究;负责全县绩效评估工作的组织实施；负责中央、省、市、县重大方针政策、重要工作部署落实情况的督促检查，做好领导重要批示件、群众反映的突出问题的查办工作;负责全县党政密码通信、密码管理工作;主管全县保密工作;负责全县外事及港澳台工作；负责全县档案管理工作；承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

    二、机构设置及决算单位构成

    （一）内设机构设置。中共炎陵县委办公室内设机构包括：文秘室、政策研究室、综合信息室、督查室、机要保密室、外事和港澳台事务工作室、档案管理室、行政事务管理组。核定本单位编制48人，年末实有人数48人，退休32人。

无纳入2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

    （二）决算单位构成。中共炎陵县委办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中共炎陵县委办公室单位本级以及所属单位信访局、工商联、妇女联合会、团委、机关事业服务中心。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

详见附件

第三部分

2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1626.69万元。与2018年相比，增加430.85万元，增长36.03%，主要是因为人员工资调增，工商联、妇联、团委、信访局增加培训费、换届经费等。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计1611.19万元，其中：财政拨款收入1611.19万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计1626.69万元，其中：基本支出1626.69万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计1626.69万元，与2018年相比，增加430.85万元，增长36.03%，主要是因为人员工资增加，妇联团委增加换届经费及最美庭院奖励经费，县委办增加运转经费及海峡两岸炎帝活动经费。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1626.69万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加446.35万元，增长37.82%，主要是因为人员工资增加，妇联团委增加换届经费及最美庭院奖励经费，县委办增加运转经费及海峡两岸炎帝活动经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1626.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1459.48万元，占89.72%；社会保障和就业（类）支出75.03万元，占4.61%;卫生健康（类）支出33.41万元，占2.05%，农林水（类）支出10万元，占0.61%，住房保障（类）支出48.78万元，占2.99%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数1037.61为万元，支出决算数为1626.69万元，完成年初预算的156.77%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算7.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市增加信访救助资金。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加纪检监察工作经费。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为43.59万元，支出决算为55.78万元，完成年初预算的127.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2人，工资补贴增加。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为78.48万元，支出决算为87.26万元，完成年初预算的111.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：妇联、团委增加专项经费青少年专项。

5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加妇联团委换届工作经费。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为706.78万元，支出决算为791.97万元，完成年初预算的112.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：信访、县委办人员工资增加，正常运转经费追加。

7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为486.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：海峡两岸炎帝活动追加、市绩效考核先进奖励工作经费增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事务单位离退休（款）机关事务单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为60.74万元，支出决算为55.02万元，完成年初预算的90.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加抚恤金。

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为1.96万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的86.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.96万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的82.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为22.46万元，支出决算为23.8万元，完成年初预算的105.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为8.42万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的104.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为23.27万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的3.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他没有支出。

16.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。

年初预算0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：妇联增加最美庭院奖励资金。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为47.96万元，支出决算为48.78万元，完成年初预算的101.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1626.69万元，其中：人员经费919.11万元，占基本支出的56.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事务单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费707.58万元，占基本支出的43.49%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、专用材料费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品与服务支出。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为27.5万元，支出决算为8.96万元，完成预算的32.58%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本年无预算，无支出，与上年一致。

公务接待费支出预算为20.5万元，支出决算为1.96万元，完成预算的9.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待省市等其他领导减少，与上年相比减少32.15万元，减少94.25%,减少的主要原因是接待上级领导减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，与上年相比增加2万元，增长28.57%,增长的主要原因是信访局车辆未预算。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.96万元，占21.88%,因公出国（境）费支出决0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7万元，占78.13%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容没有。

2、公务接待费支出决算为1.96万元，全年共接待来访团组12个、来宾135人次，主要是省市来炎陵调研、考察、发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7万元，其中：公务用车购置费0万元，中共炎陵县委办公室更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7万元，主要是用于县委办车辆出差、下乡督查、慰问、信访维稳支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

    九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位无项目支出

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

本单位无项目绩效评价报告

    十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出707.59万元，比年初预算数增加248.07万元，增长53.98%。主要原因是：信访维稳经费增加、县委办海峡两岸炎帝活动经费增加、妇联团委换届经费增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费60.45万元，用于召开脱贫攻坚成效省际交叉工作部署、产业项目建设年、形势通报会、脱贫攻坚各项会议、县委常委会议等，人数4560等人，内容为平常工作会议；开支培训费14.55万元，用于开展脱贫攻坚、湖南省驻京党委党建培训、井冈山开展红色传统教育活动，人数1542人，内容为党建、红色教育，主要是开展教育培训活动；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

其他

2019年度部门整体支出绩效评价报告

附件2

部门整体支出绩效评价报告

（中共炎陵县委办公室）

  一、部门、单位基本情况

（一）基本情况

    协助县委领导处理县委日常工作;负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作;负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作;围绕县委中心工作开展调查研究;负责全县绩效评估工作的组织实施；负责中央、省、市、县重大方针政策、重要工作部署落实情况的督促检查，做好领导重要批示件、群众反映的突出问题的查办工作;负责全县党政密码通信、密码管理工作;主管全县保密工作;负责全县外事及港澳台工作；负责全县档案管理工作；承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

   本单位无二级预算单位，内设科室分别为：文秘室、政策研究室、综合信息室、督查室、机要保密室、外事和港澳台事务工作室、档案管理室、行政事务管理组。

    二、一般公共预算支出情况

   （一）基本支出情况

    2019年基本支出总金额1626.69万元。其中：其中，一般公共服务支出1459.48万元，社会保障和就业支出75.03万元，卫生健康支出33.41万元，农林水支出10万元，住房保障支出48.78万元。

   （二）项目支出情况

本单位无项目支出

    三、政府性基金预算支出情况

    本单位无政府性基金预算支出

    四、社会保险基金预算支出情况

    本单位无社会保险基金预算

五、部门整体支出绩效情况

本部门“四本预算”支出的绩效目标100%完成，实现产出和取得效益的情况好。本单位围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，资产管理和开展业务情况好，严格按照年初预算，保证县委各项工作达到运行成本底、管理效率好、履职效能好、社会效应好、可持续发展能力和服务对象满意度达100%等，部门整体及核心业务实施效果。确保重点工作落到实处。

六、存在的问题及原因分析

因工作量多（包括县委办.信访局.妇联.团委.工商联.机关事务管理局），任务重，责任大，保运转经费明显不足，财政年初预算严重不够.加上办公设施设备陈旧，需逐年更新更换，办公房屋简陋常年维修等等。

七、下一步改进措施

建议对我办加大各项年初预算.保运转经费.加大工作性专项工作经费。确保我办经费正常运转。

八、其他需要说明的情况

无

中共炎陵县委办公室2019年度部门决算表