炎陵县公安局交通警察大队2019年度部门决算

目录

第一部分  炎陵县公安局交通警察大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  其他

第一部分 

炎陵县公安局交通警察大队概况

一、部门职责

（一）依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。

（二）根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。

（三）具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。

（四）负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。

（五）具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。

（六）做好交通安全和交安委工作。

（七）负责本大队财务工作的管理，指导和监督。

（八）做好上级领导机关交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县公安局交通警察大队单位内设机构包括：办公室、法宣室、事故处理中队、科技所、交通事故基金管理中心、车管所、1个城区中队，3个农村中队。

无纳入2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

（二）决算单位构成。炎陵县公安局交通警察大队单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县公安局交通警察大队本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

详见附件

第三部分

2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1235.50万元。与2018年相比，减少54.14万元，减少4.2%，主要原因是因为单位经费紧张。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计1149.37万元，其中：财政拨款收入1149.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计1149.37万元，其中：基本支出1149.37万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1149.37万元，与2018年相比，增加300.41元，增长35.39%,主要是因为2018年单位经费紧张，2018年经费支出调整至2019年支出。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1149.37万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出300.41元，增长35.39%,主要是因为2018年单位经费紧张，2018年经费支出调整至2019年支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1149.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出为543.42万元，占基本支出43.98%；公共安全支出为496.37万元，占基本支出40.18%；社会保障和就业支出为44.60万元，占基本支出3.61%；卫生健康支出为25.69万元，占基本支出2.08%；农林水支出为3万元，占基本支出0.24%；住房保障支出为36.28万元，占基本支出2.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为951.88万元，支出决算数为1149.37万元，完成年初预算的120.75%，其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为543.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对单位支出功能科目的调整。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为829.49万元，支出决算为496.37万元，完成年初预算的59.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政对单位支出功能科目的调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为46.1万元，支出决算为42.01万元，完成年初预算的91.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是： 社保缴费基数比例的变动。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.5万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的84.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数比例的变动

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为1.5万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数比例的变动

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为17.98万元，支出决算为18.41万元，完成年初预算的102.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数比例的变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为6.47万元，支出决算为6.80万元，完成年初预算的105.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数比例的变动

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为14.67万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的3.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数比例的变动。

9．农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中工作安排，追加的预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为34.86万元，支出决算为36.28万元，完成年初预算的104.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费比例的调整。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1149.37万元，其中：人员经费609.67万元，占基本支出的53.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对家庭及个人补助；公用经费539.7万元，占基本支出的46.96%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为40万元，支出决算为11.71万元，完成预算的29.28%，其中：

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为2.58万元，完成预算的12.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照上级文件精神，控制费用，例行节约，与上年相比减少0.43万元，减少14.23%,减少的主要原因是严格按照上级文件精神，控制费用，例行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为20万元，支出决算为9.13万元，完成预算的45.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照上级文件精神，控制费用，例行节约，与上年相比减少10.87万元，减少54.37%,减少的主要原因是严格按照上级文件精神，控制费用，例行节约。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.58万元，占22.1%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.13万元，占77.9%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。

2、公务接待费支出决算为2.58万元，全年共接待来访团组51批次及300人数，主要是业务单位来炎交叉检查学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.13万元，其中：公务用车购置费0万元，炎陵县公安局交通警察大队单位本级更新公务用车8辆。公务用车运行维护费9.13万元，主要是公务车日常维护和运行支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

    九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位2019 年度无项目支出

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

本单位无专项项目支出

   十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出539.7万元，比年初预算数增加122.21万元，增长29.27%。主要原因是：因2018年末县财力紧张，2018年度机关运行经费支出调整2019年使用而增加各项资金支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额205.27万元，其中：政府采购货物支出205.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是生产服务用车5台，巡逻用摩托车2台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

其他

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

1．主要职能。⑴、依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。⑵、根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。⑶具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。⑷负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。⑸具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。⑹做好交通安全和交安委工作。⑺负责本大队财务工作的管理，指导和监督。⑻做好上级领导机关交办的其他工作任务。

2．机构情况，下设办公室、法宣室、事故处理中队、科技所、交通事故基金管理中心、车管所，和1个城区中队，3个农村中队。当年无变动

3．人员情况，炎陵县交警大队编制31人，目前在岗民警34人，其中有6人是县公安局编制，13人退休民警合计47人。当年无变动。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。2019年决算财政拨款收入、支出安排总计1149.37万元，其中：一般公共服务支出收入支出为543.42万元，占本年财政拨款收入的47.3%；公共安全支出的收入支出为496.32万元，占本年财政拨款收入的43.2%；社会保障和就业支出的收入支出为44.61万元，占本年财政拨款收入的3.9%；卫生健康支出的收入支出为25.69万元，占本年财政拨款收入的2.2%；农林水支出的收入支出为3万元，占本年财政拨款收入的0.2%；住房保障支出的收入支出36.28万元，占本年财政拨款收入的3.2%。

（二）项目支出情况

无项目支出

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出

四、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出

五、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

六、存在的问题及原因分析

今年以来，我大队各项工作通过全面规范管理，取得了一些成效，但实事求是地讲，按照上级有关部门的工作要求，还存在着执法、便民力度不够、科技强警等一些问题和不足。

七、下一步改进措施

1、健全交通安全防范机制，全力预防重特大道路交通事故。突出防范在先，以大数据整合运用为核心，建立交通安全常态化分析研判机制，实现信息主导警务。建立重点车辆、驾驶人和重点路段、重要时段风险隐患动态排查、分级管控机制，及时防范化解管控重大风险。配合做好公路安全生命防护工程实施和目标任务，推进农村“两站”“两员”工作，延伸管理触角，防范农村道路交通事故。

2、突出城区交通秩序管理，大力开展治乱疏堵行动。排查治理城区交通堵点和秩序乱点，强化通行秩序管理，强势推进城市交通秩序“集中攻坚”专项行动。提高交警勤务水平，建立动态勤务机制。对道路警情实时发现、快速处置。推行辖区警队、执勤民警路段和岗位责任制，建立责权利相统一的履行责任激励机制，充分调动一线单位和民警积极性、主动性、创造性。

3、深入推进依法治理，不断提升交通管理法治化水平。强化严重交通违法常态化治理，对人民群众反映强烈的酒驾、套牌等严重交通违法及时组织专项整治，提高现场发现率、查处率。坚持法治与德治并重，强化文明交通的培育。进一步加强农村交通安全宣传工作，普及交通安全常识，不断强化进城务工人员和农村中小学生群体规则意识。4、严格队伍监督管理，建设过硬交警队伍。推进执法规范化建设，把严格规范公正文明要求落实到执法全过程。落实“三同步”机制，做好涉警舆情处置引导工作。加强队伍实战技能培训，提升基层一线单位和民警警务实战能力。创新励警惠警暖警举措，切实把从优待警政策措施落到实处。

建议:执法、便民力度不够主要是大队人员编制与县机动车、驾驶员发展快的矛盾，建议有关部门能解决交警人员编制严重缺编的老大难问题。2、科技强警环节薄弱主要是经费保障的缺口问题，这一问题已逐年得到了改善。

八、其他需要说明的情况

无

炎陵县公安局交警大队2019年度部门决算表