炎陵县垄溪乡人民政府

2019年度部门决算

目  录

第一部分  炎陵县垄溪乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

炎陵县垄溪乡人民政府概况

一、部门职责

炎陵县垄溪乡人民政府属一级政府机关，行政预算单位。主要职责如下：

（一）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。

（二）组织拟定乡村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。

（三）抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。

（四）加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

（五）指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（六）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

炎陵县垄溪乡人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办公室）、民政办公室（卫生健康办公室）、生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；设立5个乡直属事业单位：党群服务中心（综合便民服务中心）、社会事务综合服务站（文化综合服务站）、农业综合服务站（林业工作站）、退役军人服务站、综合行政执法大队；其他机构：财政所。以及按有关规定或章程设置的人大、纪检监察、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织。2019年末财政供养人数28人，其中，行政编制21人，事业编制人员7人。

（二）决算单位构成。炎陵县垄溪乡人民政府2019年度部门决算汇总公开单位包括：炎陵县垄溪乡人民政府本级，无二级机构。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表格详见附件

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计928.72万元。与 2018 年相比，增加41.1万元，增长4.63%。主要是因为扶贫专项安全饮水项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计928.72万元，其中：财政拨款收入928.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计928.72万元，其中：基本支出677.42万元，占72.94%；项目支出251.30万元，占27.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计928.72万元，与2018年相比，增加41.1万元，增长4.63%，主要是因为扶贫专项安全饮水项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出856.42万元，占本年总支出合计的92.22%，与2018年相比财政拨款支出增加8.29万元，增长0.98%，主要是因为人员工资年初普调及晋级晋档调增工资，年底公车补助增加，专项资金年初无预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出856.42万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出294.99万元，占34.44%；文化旅游体育与传媒支出14.82万元，占总支出1.73%；社会保障和就业支出72.98万元，占总支出8.52%；卫生健康支出20.1万元，占总支出2.35%；节能环保支出33万元，占总支出3.85%；城乡社区支出10万元，占总支出1.17%；农林水支出379.92万元，占总支出44.36%；住房保障支出30.60万元，占总支出3.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为415.35万元，支出决算数为856.42万元，完成年初预算的206.19%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为8.09万元，支出决算为11.08万元，完成年初预算的136.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资年初普调及晋级晋档调增工资，年底公车补助增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）

年初预算为181.50元，支出决算为213.29万元，完成年初预算的117.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资年初普调及晋级晋档调增工资，年底公车补助增加。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为27.03元，支出决算为30.03万元，完成年初预算的111.10%,决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资年初普调及晋级晋档调增工资，年底公车补助增加。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政所临聘人员工资年初无预算。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）   

年初预算为29.34万元，支出决算为30.48万元，完成年初预算的103.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资年初普调及晋级晋档调增工资，年底公车补助增加。

6.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为2万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的255.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：民兵训练基地租金年初无预算。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为12.07万元，支出决算为14.82万元，完成年初预算的122.78%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资年初普调及晋级晋档调增工资，年底公车补助增加。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为11.81万元，支出决算为15.18万元，完成年初预算的128.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资年初普调及晋级晋档调增工资，年底公车补助增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为40.69万元，支出决算为33.56万元，完成年初预算的82.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人事调动，本单位职工人数减少。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为1.89万元，支出决算为1.84元，完成年初预算的97.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按政策减少预算支出。

11.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时救助年初无预算。

12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

13.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金补助（项）

年初预算为1.32万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人事调动，本单位职工人数减少。

14.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）

年初预算为1.33万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的79.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人事调动，本单位职工人数减少。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为15.19万元，支出决算为14.35万元，完成年初预算的94.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人事调动，本单位职工人数减少。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为5.69万元，支出决算为5.3万元，完成年初预算的93.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人事调动，本单位职工人数减少。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为15.56万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的2.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人事调动，本单位职工人数减少。

18.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为33万元，决算数大于预算数的主要原因是：集镇区环境整治沥青铺设工程资金年初无预算。

19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是：南岸村道路建设项目资金年初无预算。

20.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）

年初预算为23.40万元，支出决算为32.29万元，完成年初预算的137.99%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资年初普调及晋级晋档调增工资，年底公车补助增加。  

21.农林水支出（类）农业—病虫害控制年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是：非洲猪瘟补助经费年初无预算。

22.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为23万元，决算数大于预算数的主要原因是：农村人居环境整治工作经费，年初无预算。

23.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，决算数大于预算数的主要原因是：农村产权清查核资经费，年初无预算。

24.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为5.68万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算138.73%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资年初普调及晋级晋档调增工资，年底公车补助增加。

25.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算5.8万元；决算数大于预算数的主要原因是：河长制专项补助，年初无预算。

26.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为131万元；决算数大于预算数的主要原因是：三口龙村扶贫专项资金、扶贫专项饮水安全项目。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算数为0万元，支出决算为175.55万元，决算数大于预算数的主要原因是：村主干工资及村级运行经费年初无预算。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为32.76万元，支出决算为30.60万元，完成年初预算93.41%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少导致住房公积金基数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出677.42万元，其中：人员经费460.95万元，占基本支出的68.04％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费216.47万元，占基本支出的31.96％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为8.55万元，完成预算的47.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无此项预算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少0万元。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为4万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为4.55万元，完成预算的45.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位陆续实施公务用车改革，公务用车费用支出下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4万元，占46.78%。因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算4.55万元，占53.22%；其中：

1.因公出国（境）费支出决算为０万元，全年安排因公出国（境）团组０个，累计０人次。

2.公务接待费支出决算为4万元，全年共接待来访团组138个、来宾1611人次，主要是其他县市同部门单位到我县交流、指导工作发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.55万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.55万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为２辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入72.3万元；年初结转结余为0万元；支出72.3万元，其中基本支出0万元，项目支出72.3万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

    本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，本单位组织对2019年度安全饮水项目工程、秋田村老年活动中心改造工程、道路硬化工程（仙坪、南岸）、仙坪村文化广场建设、财政所临聘人员工资、生态旅游规划及集镇环境综合整治工程开展了绩效自评，共涉及资金212.4万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分  其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分  其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出216.47万元，比年初预算数增加134.47万元，增长164%。主要原因是：人员工资津贴调标、增加新入职人员及对村民委员会和党支部的补助（村级运转经费及服务群众专项）支出年初无预算。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费11.20万元，用于召开脱贫攻坚、农村人居环境整治、河长制、安全生产、乡人大会、党代会等工作的会议，人数约为5000人，内容为会场布置费、农村代表误工费以及会议用餐费。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出０万元、政府采购服务支出０万元。授予中小企业合同金额０万元，占政府采购支出金额的０%，其中：授予小微企业合同金额０万元，占政府采购支出金额的０%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

炎陵县垄溪乡人民政府部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

本单位为炎陵县垄溪乡人民政府 所属一级预算单位，单位性质为行政单位。

1．主要职能

根据县委办2016年2月5日下发的炎办〔2016〕9号文件规定，垄溪乡机关承担的主要职责如下：

（1）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。

（2）组织拟定镇村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。

（3）抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。

（4）加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

（5）指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（6）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

（7）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

2．机构情况

垄溪乡人民政府内设机构包括：乡政府机关、财政所、农业农机水利技术推广服务站、劳动保障服务站、综合文化站、扶贫工作站。

3．人员情况

2019年末财政供养人数36人，在职全额预算拨款29人。其中政府机关15人，共产党3人，人大1人，人力资源和社会保障1人，农业4人，水利1人，文化1人，财政3人。农业差额人员6人。另有差额拨款6人，政策性提前退休1人。

二、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出8564161.66元，其中：

1、基本支出6774161.66元，占比79%。

2、项目支出1790000元，占比21%。

（一）基本支出情况

基本支出中人员经费4609496.88元，占比68%；日常公用经费2164664.78元，占比32%。

（二）项目支出情况

2019年度专项资金安排和使用管理情况如图所示：

三、政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算支出均为项目支出，如图所示：

四、社会保险基金预算支出情况

    无

五、部门整体支出绩效情况

2019年度，我乡攻坚克难，真抓实干，突出抓好项目

建设、产业发展、脱贫攻坚、民生改善、基层党建等工作，全年完成财税收入363.5万元，完成年初预算的101.6%，同比上年度，增长16%。实现了经济稳健运行、发展稳中求进的工作目标。

六、存在的问题及原因分析

一是内部控制制度有待完善和进一步的更新，二是用于各村扶贫资金以及基础设施建设资金的报账资料审核需严格按照要求规定加强项目开展的进度跟踪和绩效评价，确保绩效目标的完成。

七、下一步改进措施

    1、合理安排收支预算，严格预算管理。我乡将严格按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。严格执行预算，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。

2、进一步完善和更新内部控制制度。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

八、其他需要说明的情况

    无

2019年度项目绩效评价报告

炎陵县垄溪乡人民政府

关于2019年度三口龙村财政专项资金的绩效评价报告

一、项目概况

三口龙村位于垄溪乡西北部，总面积34.2平方公里，其中山林面积4.59万亩，耕地面积1760亩。下辖22个村民小组，全村508户，总人口2025人。主要产业为杉木林、笋竹林、农家乐、水果种植等。

由于2017年6月发生洪灾，导致我村枫树组境内路基塌方达26米长，22米高，路面悬板近2米宽，开裂37米长，对沿线村民出行及交通运输存在很大的安全隐患，桂前组水圳毁坏120 米，还需新修水圳311米。当地群众强烈要求尽快修复。本村从保障民生和交通安全出发考虑，经村支两委及县乡驻村干部会议讨论，该项目资金用于三口龙村枫树组道路塌方维修及桂前组水圳修复及新修工程，对该路段路基做护坡工程，包括上层和下层成梯形建造并回填，即下层用混泥土浇制建筑长24米，高5米，上层块石浆砌长24米，高12米，维修水圳119米，新修水圳311米等。以巩固脱贫攻坚成效、方便群众出行、为促进三口龙村经济发展提供保障。

二、项目资金来源及使用情况

根据县财政局批复我乡2019年度脱贫攻坚专项资金预算20万元，全年实际执行20万元，执行率100%。该项目资金全部用于三口龙村枫树组道路塌方维修工程及新修水圳工程。

三、项目组织实施情况

该项目于2018年10月开工，2019年12月底完工，通过四自三会两公开程序进行，项目建设完工后由村两委实施后期管护。

四、项目绩效情况

维修路基塌方长26米，高22米，路面开裂37米。解决了23户76人贫困户、350人农户的道路出行安全问题。新修水圳311米、维修水圳119米，可灌溉农田面积150亩，其中贫困户9户责任田30亩。从绩效完成情况来看，该项目消除了村民出行及运输的安全隐患；降低了林木资源的运输成本，保障农民生产灌溉的需要，确保农民增收。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

该项目完工后由村支两委成立管护领导小组，对该项目不定期实行监管、对施工后是否达标，质量等问题进行检查。

（二）该项目在实施工程中严格按照四自三会两公开程序，制定了专项资金的实施方案，成立了专门的管理小组、项目管理办法等，，对工程质量的把关、项目实施的过程也应更加严格。

 垄溪乡人民政府关于2019年度

秋田村老年活动中心改造工程的绩效评价报告

一、项目概况

秋田村位于垄溪乡东南部，总面积9.5平方公里，其中山林面积1.3万亩，耕地面积1123亩。下辖7个村民小组，全村181户，总人口608人。由于老村委会漏水严重，应进行维修改造建为秋田村老年活动中心，以丰富群众文化生活，提高村民生活品质。

该项目资金用于秋田村老年活动中心改造，工程内容为整栋房屋翻新，面积约230平方米。以巩提高村民生活品质，完善村基础设施建设。

二、项目资金使用及管理情况

根据县财政局批复我乡秋田村专项资金预算194504.43元，实际执行194504.43元，执行率100%。该项目资金全部用于秋田村老年活动中心改造工程。

三、项目组织实施情况

该项目于2019年3月开工，2019年6月完工，通过四自三会两公开程序进行，项目建设完工后由村两委实施后期管护。

四、项目绩效情况

将整栋房屋翻新，建筑面积约230平方米。该项目的建设，可丰富秋田村老年人的文化娱乐生活，为其营造一个和谐良好的生活环境，改变秋田村面貌。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

该项目完工后由村支两委成立管护领导小组，对该项目不定期实行监管、对施工后是否达标，质量等问题进行检查。

（二）该项目在实施工程中严格按照四自三会两公开程序，制定了专项资金的实施方案，成立了专门的管理小组、项目管理办法等，对工程质量的把关、项目实施的过程也应更加严格。

垄溪乡人民政府关于2019年度

道路硬化工程（仙坪、南岸）的绩效评价报告

一、项目概况

仙坪村位于垄溪乡东南部，总面积29.4平方公里，其中山林面积1.7万亩，耕地面积2000亩。下辖19个村民小组，全村342户，总人口1124人，目前仙坪组路面坑洼不平，严重影响到百姓运输生产资料和销售农产品。该项目资金用于仙坪村道路硬化，硬化长度676.73米，宽4.5米，厚0.2米，以解决仙坪村百姓安全出行问题。

南岸村与仙坪村相邻，因村主干道部分路段的路面出现下沉、开裂、路面破烂等现象，有几处弯道路面太窄，严重影响到村民出行和生活。该项目资金用于南岸村主干道维修建设，硬化长度110米，宽5米，厚0.2米，石方开挖15米，宽1.5米，高5米等。

二、项目资金使用及管理情况

根据县财政局批复我乡仙坪村专项资金预算318537元、南岸村专项资金预算100000元，实际执行418537万元，执行率100%。该项目资金全部用于仙坪村、南岸村道路硬化工程。

三、项目组织实施情况

仙坪村道路硬化于2019年3月开工，2019年4月完工，通过四自三会两公开程序进行，项目建设完工后由村两委实施后期管护。

南岸村道路硬化于2019年7月开工，2019年9月完工，通过四自三会两公开程序进行，项目建设完工后由村两委实施后期管护。

四、项目绩效情况

仙坪村道路硬化676.73米，宽4.5米，厚0.2米，共计约609.06立方米。

南岸村主干道维修建设，硬化长度110米，宽5米，厚0.2米；石方开挖15米，宽1.5米，高5米；填石方长50米，宽5米，高1.5米，砼管36米。

工程完成后保障了大家的出行和车辆行驶安全，也为销售农产品提供便利。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

该项目完工后由村支两委成立管护领导小组，对该项目不定期实行监管、对施工后是否达标，质量等问题进行检查。

（二）该项目在实施工程中严格按照四自三会两公开程序，制定了专项资金的实施方案，成立了专门的管理小组、项目管理办法等，对工程质量的把关、项目实施的过程也应更加严格。

垄溪乡人民政府关于2019年度

财政所临聘人员工资的绩效评价报告

一、项目概况

炎陵县垄溪乡人民政府属一级预算单位，单位性质为行政单位。2019年末在职全额预算拨款29人。其中政府机关15人，共产党3人，人大1人，人力资源和社会保障1人，农业4人，水利1人，文化1人，财政3人。

二、项目资金使用及管理情况

根据县财政局批复我乡财政所临聘人员工资预算5万元，实际执行5万元，执行率100%。该项目资金全部用于财政所临聘人员（1人）工资发放。

三、项目组织实施情况

工资每月2200元，单位承担养老保险、住房公积金、工伤保险等单位部分，按月发放。临聘人员主要负责村级财务及惠农补贴信息变更、发放管理以及财政所其他日常工作事务。

四、项目绩效情况

保障了临聘人员工资待遇，提高其工作积极性，为财政所工作平稳运转提供了保障。

五、其他需要说明的问题

该项目在实施过程中严格合同规定标准定时发放工资、保障相关待遇。

垄溪乡人民政府

关于2019年度仙坪村文化广场建设的绩效评价报告

一、项目概况

（一）仙坪村位于垄溪乡东南部，总面积29.4平方公里，其中山林面积1.7万亩，耕地面积2000亩。下辖19个村民小组，全村342户，总人口1124人。主要产业为杉木林、笋竹林、黄桃种植等。建有集中安置点一个，但无一个像样的文化广场，无法满足百姓的精神文化生活。

（二）该项目资金用于仙坪村文化广场建设，建设内容为挡土墙26.72立方，地梁2.97立方，渣石回填173.6立方，红砖墙131.5平方米以及地面水磨石、舞台一个等。项目建成后，可以有效提升仙坪村百姓文化生活水平，丰富文化生活内容。

二、项目资金使用及管理情况

根据县财政局批复我乡仙坪村文化广场建设专项资金预算2.1万元，实际执行2.1万元，执行率100%。该项目资金全部用于仙坪村文化广场项目建设。

三、项目组织实施情况

该项目于2019年1月开工，2019年3月底完工，通过四自三会两公开程序进行，项目建设完工后由村两委实施后期管护。

四、项目绩效情况

修建挡土墙26.72立方，地梁2.97立方，渣石回填173.6立方，红砖墙131.5立方，粉刷263轻纺，墙体瓷片32.2平方，墙顶造型瓷瓦32.5平方，台阶踏步12米，水井1个，水磨石200平方，混泥土155.1平方，砾石填层及平整地面775.5平方，封闭式宣传栏7.2米，墙体仿瓷、墙漆38平方，安装篮球架2个。从绩效完成情况来看，该项目有效提升仙坪村百姓文化生活，丰富了村里文化生活内容。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

该项目完工后由村支两委成立管护领导小组，对该项目不定期实行监管、对施工后是否达标，质量等问题进行检查。

（二）该项目在实施工程中严格按照四自三会两公开程序，制定了专项资金的实施方案，成立了专门的管理小组、项目管理办法等，对工程质量的把关、项目实施的过程也应更加严格。

垄溪乡人民政府关于2019年度生态旅游

规划及集镇环境综合整治工程的绩效评价报告

一、项目概况

垄溪乡位于炎陵县中部，距县城8公里，总面积141平方公里，辖8个行政村95个村民小组，2727户8628人。全乡林木资源丰富，有耕地面积1.13万亩、林地面积18.53万亩，拥有林木12万亩、活立木蓄积量39万立方米、楠竹蓄积量323万根。境内山高路远、地广人稀、居住分散，是一个典型的山区乡、林业乡、客家乡。这里是开国将军廖海光、著名语言学家周定一、美籍华人领袖卫高荣的故乡，生态环境优良、旅游风光优美、区域位置优越、林果产业优质，被誉为“炎陵后花园、生态产业乡、康养南城区”，是“国家级生态乡镇”“湖南省最具民生幸福感乡镇”“株洲市文明村镇”“株洲市农村人居环境整治示范乡镇”“株洲市安全生产优秀乡镇”。

垄溪乡集镇区居住人口多，人流量较大，乡政府、学校、银行、等重要机构都驻在此地，但集镇区部分路段的路面出现开裂、破烂等现象，为方便居民生活，提升集镇生态环境质量、公共基础设施，需要对集镇区进行综合整治铺设沥青路面。

二、项目资金使用及管理情况

根据县财政局批复我乡专项资金预算330000元，实际执行330000万元，执行率100%。该项目资金全部用于生态旅游规划及集镇环境综合整治工程。

三、项目组织实施情况

生态旅游规划及集镇环境综合整治工程于2019年8月开工，2019年9月完工，通过公开招投标程序进行，项目建设完工后由垄溪乡政府实施后期管护。

四、项目绩效情况

集镇区铺设沥青混泥土路面共计约3911.32平方米。

沥青路面不仅有效减少道路扬尘和噪音污染，还提升了集镇形象，方便集镇居民出行，集镇道路交通安全问题也得到了有效地解决，大大的提高群众居住舒适度和满意度。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

该项目完工后由垄溪乡政府成立管护领导小组，对该项目不定期实行监管、对施工后是否达标，质量等问题进行检查。

（二）该项目在实施工程中严格按照公开招投标程序，由城建办负责对工程质量的把关、项目实施的过程也应更加严格。

垄溪乡人民政府关于2019年度

安全饮水项目工程的绩效评价报告

一、项目概况

该项目资金用于仙坪村、秋田村、三口龙村饮水工程建设及管网铺设工程，以保障村民饮水安全，提高群众满意度，巩固脱贫攻坚成效。

二、项目资金使用及管理情况

根据县财政局批复我乡安全饮水工程专项资金预算111万元，实际执行111万元，执行率100%。该项目资金全部用于仙坪村、秋田村、三口龙村安全饮水工程。

三、项目组织实施情况

仙坪村该项目于2019年11月开工，2020年1月完工；秋田村该项目于2019年10月开工，2019年12月完工；三口龙村该项目于2018年1月开工，2019年12月完工。通过四自三会两公开程序进行，项目建设完工后由村两委实施后期管护。

四、项目绩效情况

仙坪村新建蓄水池1个，引水坝1个，过滤池1个，主管网铺设约1000米；秋田村新建蓄水池3个，引水坝3个，过滤池3个，主管网铺设PE100DN50管6636米，分管PE100DN32管6578米，PE100DN25管1200米，每户设立水表、闸阀和水龙头等（52户）；三口龙村新建蓄水池1个，主管网铺设约2400米，剩余资金用于垄溪乡各村安全饮水维修管护。该项目的建设，可更好地改善村民安全饮水条件，提升群众满意度。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

该项目完工后由村支两委成立管护领导小组，对该项目不定期实行监管、对施工后是否达标，质量等问题进行检查。

（二）该项目在实施工程中严格按照四自三会两公开程序，制定了专项资金的实施方案，成立了专门的管理小组、项目管理办法等，对工程质量的把关、项目实施的过程也应更加严格。

炎陵县垄溪乡人民政府2019年部门决算公开表