炎陵县十都镇人民政府

2019年度部门决算

目录

第一部分 炎陵县十都镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其他

第一部分 

炎陵县十都镇人民政府单位概况

一、部门职责

（一）基本情况。

1．主要职能。

根据县委办2016年2月5日下发的炎办〔2016〕9号文件规定，十都镇机关承担的主要职责如下：

（1）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。

（2）组织拟定镇村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。

（3）抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。

（4）加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

（5）指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（6）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

（7）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

炎陵县十都镇人民政府现设有党政办公室经济发展办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室、财政所、司法所、劳动保障服务站、农业农机推广服务站、计划生育技术服务站、综合文化站，当年机构未出现变动情况。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

炎陵县十都镇人民政府现设有党政办公室经济发展办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室、财政所、司法所、劳动保障服务站、农业农机推广服务站、计划生育技术服务站、综合文化站，当年机构未出现变动情况。

（二）决算单位构成。炎陵县十都镇人民政府2019年度部门决算汇总公开单位包括：炎陵县十都镇人民政府本级，无二级机构。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计3425.26万元。与2018年相比，增加2352.74万元，增长68%，上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

主要是因为中央用于扶持乡村基础设施建设以及扶贫资金投入力度加大

二、收入决算情况说明

本年收入合计3425.26万元，其中：财政拨款收入3425.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%。项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3425.26万元，其中：基本支出745.89万元，占22%；项目支出2679.38万元，占78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3425.26万元，与2018年相比，增加2352.74万元,增长68%，主要是因为中央用于扶持乡村基础设施建设以及扶贫资金投入力度加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3425.26万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加2352.74万元，增长68%，主要是因为中央用于扶持乡村基础设施建设以及扶贫资金投入力度加大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3425.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出370.22万元，占11%；文化体育与传媒支出15.4万元，占0.4%;社会保障和就业支出62.51万元，占3.2%，卫生健康支出20.95万元，占0.6%。城乡社区支出1993.62万元，占69%。农林水支出443.17万元，占13%。交通运输支出69.19万元，占2%。商业服务等支出10万元，占0.2%。住房保障支出31.84万元，占0.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为390.96万元，支出决算数为3016.9万元，完成年初预算的771.66%，其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为7.52万元，支出决算为10.73万元，完成年初预算的142.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为166.49万元，支出决算为214.72万元，完成年初预算的128.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为22.02万元，支出决算为32.04万元，完成年初预算的145.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

4.一般公共服务（类）税收事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1.29万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：少数民族村专项经费未预算。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为6.71万元，支出决算为7.43万元，完成年初预算的110.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

7.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为30.25万元，支出决算为37.43万元，完成年初预算的123.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

8.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为56.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为11.17万元，支出决算为15.4万元，完成年初预算的137.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年有人员调动。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运（项）。

年初预算为12.57万元，支出决算为18.71万元，完成年初预算的148.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：居委会运转经费未预算。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为37.83万元，支出决算为34.57万元，完成年初预算的91.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为1.89万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的89.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年对于民政管理事务未预算。

15.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：个人缴纳，工资内扣除。

16.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.23万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的82.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

17.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为1.23万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的88.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为14.05万元，支出决算为14.93万元，完成年初预算的106.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为5.27万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的104.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为14.49万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的3.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未发放。

21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年未预算。

22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1990.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未预算。

23.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为26.34万元，支出决算为38.93万元，完成年初预算的147.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

24.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未预算。

25.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未预算。

26.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未预算。

27.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未预算。

28.农林水支出（类）水利（款）其他水水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未预算。

29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未预算。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为265.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未预算。

31.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为69.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未预算。

32.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未预算。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为30.61万元，支出决算为31.84万元，完成年初预算的104.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出745.89万元，其中：人员经费541.4万元，占基本支出的72.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金；公用经费204.49万元，占基本支出的27.42%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为6.09万元，完成预算的30.45%，其中：

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为4.81万元，完成预算的48.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费用的严格控制，与上年相比减少3.9万元，减少45%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为1.27万元，完成预算的12%，决算数小于年初预算数的主要原因是三公经费严格控制，与上年相比减少1.1万元，减少50%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.81万元，占79%；公务用车购置费及运行维护费支出决算1.27万元，占21%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为０万元，全年安排因公出国（境）团组０个，累计０人次。

2、公务接待费支出决算为4.81万元，全年共接待来访团组68个、来宾242人次，主要是正常工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.27万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.2万元，主要是公车用油支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入408.36万元；年初结转和结余0万元；支出408.36万元，其中基本支出0万元，项目支出408.36万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请放在第五部分公开）

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2679.37万元，占项目支出预算总额的100%。本单位为共组织对20个一级项目开展了重点绩效评价，涉及资金 2679.37万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出204.49万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少75.5万元，降低27%。主要原因是：严格控制机关运行经费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费4万元，用于召开人大、党建、党代会议。人数300余人；开支培训费0万元，人数0人，未开展培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额24.02万元，其中：政府采购货物支出3.83万元、政府采购工程支出11.59万元、政府采购服务支出8.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于乡镇工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

炎陵县十都镇人民政府

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

本单位为 炎陵县十都镇人民政府 所属 一 级预算单位，单位性质为行政单位

1．主要职能

根据县委办2016年2月5日下发的炎办〔2016〕9号文件规定，十都镇机关承担的主要职责如下：

（1）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。

（2）组织拟定镇村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。

（3）抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。

（4）加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

（5）指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（6）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

（7）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

2．机构情况

十都镇人民政府现设有党政办公室经济发展办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室、财政所、司法所、劳动保障服务站、农业农机推广服务站、计划生育技术服务站、综合文化站，当年机构未出现变动情况。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

    财政供养人员情况：2019年末镇机关财政供养人数32人。在职预算全额拨款32人。在职32人，其中政府机关16人，共产党机关4人，人大常委会机关1人，农业4人，乡财政4人，文化1人，人力资源与社保2人。政府退休人员13人，遗属补助10人。

二、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出34252632.07元，其中：

1、基本支出7458870.07元，占比22%。

2、项目支出26793762元，占比78%。

（一）基本支出情况

基本支出中一般公共支出占比42%，农林水支出占比42%。

（二）项目支出情况

2019年度专项资金安排和使用管理情况如图所示：

三、政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算支出均为项目支出，如图所示：

四、社会保险基金预算支出情况

无

五、部门整体支出绩效情况

从支出上看本单位该年度支出共计3425.2632万元。其中基本支出745.8870万元，人员经费541.3956万元，公用经费204.4914万元；项目支出2679.3762万元。总体来看，本单位该年度支出大部分为项目支出，而项目支出的大部分为用于村基础设施建设资金，在县委、县政府的正确领导下，十都镇人民政府紧紧围绕中心工作，积极推动项目建设，稳定发展经济，夯实基层党建，较好地完成了各项目标和任务，实现了经济稳健运行，发展稳中求进的工作目标。

六、存在的问题及原因分析

预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

内部控制制度有待完善和进一步的更新

七、下一步改进措施

1、合理安排收支预算，严格预算管理。我镇将严格按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。严格执行预算，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。

2、进一步完善和更新内部控制制度。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

八、其他需要说明的情况

无

2019年度项目绩效评价报告

炎陵县十都镇人民政府关于2019年度

晓东村农村饮水安全工程的绩效评价报告

一、项目概况

晓东村根据本村目前的现状，由于村民多加镇区共有居民3000多人，原有自来水供应不上，用水旺季的时候，供应不足。

新增2个水源，新建2处沉淀池，增加输配水管及管网辅助配件。通过饮水改造工程项目，使居民都能喝上安全、干净的自来水。

二、项目资金使用及管理情况

根据县财政局批复关于落实省级扶贫专项资金饮水安全项目-实施晓东村农村饮水安全工程专项资金预算39万元、实际执行39万元，执行率100%。该项目资金全部用于晓东村农村饮水安全工程。

三、项目组织实施情况

晓东村农村饮水安全工程于2019年11月开工，2019年11月底完工，通过四自三会两公开程序进行，项目建设完工后由村两委实施后期管护。

四、项目绩效情况

1、新建2个引水坝

2、新建2个沉淀池

3、增加输配水管网

4、购置管网辅助配件

工程完成后保障了大家农户的引水安全，也为农户生产生活提供便利。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

该项目完工后由村支两委成立管护领导小组，对该项目不定期实行监管、对施工后是否达标，质量等问题进行检查。

（二）该项目在实施工程中严格按照四自三会两公开程序，制定了专项资金的实施方案，成立了专门的管理小组、项目管理办法等，对工程质量的把关、项目实施的过程也应更加严格。

十都镇人民政府关于2019年度

密花生态园基础设施建设的绩效评价报告

一、项目概况

根据2013年《十都镇密花生态旅游山庄项目招商引资合同》和2018年《十都镇密花生态旅游山庄项目招商引资补充协议》的双方合作约定，密花生态旅游山庄一期建设全部完成，二期建设也正在进行，并入市重点项目。一、二期建设计划总投资3.2亿元

二、项目资金使用及管理情况

根据县财政局批复我镇密花生态园基础设施建设专项资金预算23439860元、实际执行23439860万元，执行率100%。该项目资金全部用于密花生态园基础设施建设。

三、项目组织实施情况

二期目前已投入

1、土地前期报批费用3957319元。

2、征地补偿费用2177620元。

3、道路桥梁建设费用382742元。

4、河堤护坡建设费用5437816元。

5、游道环道观景台建设费用8737532元。

6、指示牌、路灯、游道防护栏建设费用3573883元。

7、游客接待服务中心建设费用8497186元。

8、其他服务设施建设1768336元。

四、项目绩效情况

二期目前已投入

1、土地前期报批费用3957319元。

2、征地补偿费用2177620元。

3、道路桥梁建设费用382742元。

4、河堤护坡建设费用5437816元。

5、游道环道观景台建设费用8737532元。

6、指示牌、路灯、游道防护栏建设费用3573883元。

7、游客接待服务中心建设费用8497186元。

8、其他服务设施建设1768336元。

五、其他需要说明的问题

无

十都镇人民政府关于2019年度

瓜寮村安全饮水工程的绩效评价报告

一、项目概况

瓜寮村有13个村民小组，居住分散，导致安全饮水工程只能以组为单位建设，仙下组原有自来水管损坏严重，需重建，其他组进行维修。

1、仙下组新建饮用水前池，蓄水池及管线安装。

2、月形、上蓬等组，前池因水灾冲毁严重，需修缮加固。

二、项目资金使用及管理情况

根据县财政局批复关于落实省级扶贫专项资金饮水安全项目-实施瓜寮村巩固提升饮水管网延伸工程专项资金预算7万元、实际执行7万元，执行率100%。该项目资金全部用于瓜寮村饮水工程。

三、项目组织实施情况

瓜寮村管网延伸工程于2019年11月开工，2019年12月完工，通过四自三会两公开程序进行，项目建设完工后由村两委实施后期管护。

四、项目绩效情况

1、新建前池、蓄水池、管线铺设以及零配件安装。

2、原有损坏前池以及水管维修

按照要求指定位置铺设饮水管；使用材料符合有关部门的相关标准

工程完成后保障了大家农户的引水安全，也为农户生产生活提供便利。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

该项目完工后由村支两委成立管护领导小组，对该项目不定期实行监管、对施工后是否达标，质量等问题进行检查。

（二）该项目在实施工程中严格按照四自三会两公开程序，制定了专项资金的实施方案，成立了专门的管理小组、项目管理办法等，对工程质量的把关、项目实施的过程也应更加严格。

  十都镇人民政府

关于2019年度密花村申报全国旅游重点村项目的

绩效评价报告

一、项目概况

密花村自然景色宜人，旅游资源丰富，该项目资金用于支出，以巩固脱贫攻坚成效、拉动当地就业建设，为促进密花村经济发展提供保障。

二、项目资金使用及管理情况

根据县财政局批复我村专项资金预算5万元，实际执行5万元，执行率100%。该项目资金全部用于密花村申报乡村旅游重点村项目支出。

三、项目组织实施情况

该项目于2019年6月开始申报，与湖南华旅国盛规划设计院有限公司签订正式合同，按照合同价支付申报材料费。

通过四自三会两公开程序进行，完成后由村支两委组织人员查验。

四、项目绩效情况

截止2019年12月，绩效目标完成情况如下：

1.全国乡村旅游重点村申报方案和PPT：按5万包干，共计5万。

总金额为50000元，经双方协议按5万元整包干结算。

从绩效完成情况来看，该项目为后期申报全国旅游重点村提供了资料，项目申报成功将促进当地旅游业发展，拉动当地就业，促进农村经济的发展。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

该项目资料完成后，将进一步进行全国旅游重点村的申报工作。

（二）该项目实施过程中严格按照四自三会两公开程序，制定了专项资金的实施方案，成立了专门的管理小组、项目管理办法等，在实施工程中严格签订的合同执行，并组织了专人进行资料查验。

十都镇人民政府

关于2019年度密花村Y523线护栏安装工程项目的

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

密花村Y523线护栏安装工程

（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

    Y523线密花村甲水至左江垅公路于2017年实施了窄路加宽工程，由原有3.5m宽拓宽至6m宽道路，实施拓宽工程后部分段为临水临崖路段，省市县三级交安委将该段路段纳入“一单四制”重大事故隐患治理路段。我镇组织有关技术人员进行现场勘查后，初步确定该路段约有2.1km路段需要安装护栏，需资金69.1902元用于工程安装

二、项目资金使用及管理情况

项目资金为财政资金，资金总投入69.1902万元。工程项目结算审核资金为69.1902万元，资金全部用于防护栏安装工程。根据县财政局批复密花村Y523线护栏安装工程专项资金预算69.1902万元，实际执行69.1902万元，执行率100%。该项目资金全部用于密花村Y523线护栏安装工程。

三、项目组织实施情况

该项目于2019年7月开工，2018年8月底完工，通过政府采购（工程类）竞争性谈判程序进行，项目建设完工后由十都镇实施后期管护。

四、项目绩效情况

绩效目标完成情况如下：

1.波形钢板护栏：2100m，按328.75元/m，计690375元。

2.公路标线：60.75m2，按50.04元/m2，计3039.93元。

3.轮廓标：262根，按5.83元/根，计1527.46元。

造价总金额为694942元，经县审计局核定造价按69.1902万元整结算。

从绩效完成情况来看，该防护栏的安装能够最大限度保障游客和百姓的通行安全

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

该项目完工后由十都镇成立管护领导小组，对该项目不定期实行监管、对施工后是否达标，质量等问题进行检查。

（二）该项目在实施工程中严格按照政府采购（工程类）程序进行核算，结算通过了县审计局核定，但工程后续仍会存在一些问题，如因交通运输量、使用时间、自然气候环境等因素影响下难免出现问题，因此今后不仅应对完工项目安排专人管护，对工程质量的把关、项目实施的过程也应更加严格。

十都镇人民政府关于2019年度

密花村管网延伸工程的绩效评价报告

一、项目概况

密花村有12个村民小组，968人，地域面积广，人口相对集中的地方为村委会旁边的田心组和白果树下组也是饮水安全较为薄弱的村民小组。

新建储水池一处，铺设饮水管至农户家，使用田心组和白果树下组共48户286人从中受益，用上干净清洁的山泉水。

1. 建引水池和23m³的储水池

2. 供水管，其中包括主水管和进户管

二、项目资金使用及管理情况

根据县财政局批复关于落实省级扶贫专项资金饮水安全项目-实施密花村巩固提升饮水管网延伸工程专项资金预算8万元、实际执行8万元，执行率100%。该项目资金全部用于密花村饮水工程。

三、项目组织实施情况

密花村管网延伸工程于2019年11月开工，2019年12月完工，通过四自三会两公开程序进行，项目建设完工后由村两委实施后期管护。

四、项目绩效情况

1、新建储水池和引水池各一处（3m*3m*2.5m=22.5m³）

2、引水管PE管350m

按照要求指定位置铺设饮水管；使用材料符合有关部门的相关标准

工程完成后保障了大家农户的引水安全，也为农户生产生活提供便利。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

该项目完工后由村支两委成立管护领导小组，对该项目不定期实行监管、对施工后是否达标，质量等问题进行检查。

（二）该项目在实施工程中严格按照四自三会两公开程序，制定了专项资金的实施方案，成立了专门的管理小组、项目管理办法等，对工程质量的把关、项目实施的过程也应更加严格。

十都镇人民政府关于2019年度

密花村清理村主干道及垮方工程的绩效评价报告

一、项目概况

密花村由于2018年冬至2019年上半年频繁降水，造成密花村村主干道和通组道路大面积垮方，给村民的生产生活带来了严重影响，为解决村民恢复正常生产生活，计划清理本村村主干道及垮方。

二、项目资金使用及管理情况

根据县财政局批复我密花村小城镇专项资金预算3万元、实际执行3万元，执行率100%。该项目资金全部用于密花村清理村主干道及垮方工程。

三、项目组织实施情况

密花村清理村主干道及垮方工程于2019年7月开工，2019年10月完工，通过四自三会两公开程序进行，项目建设完工后由村两委实施后期管护。

四、项目绩效情况

甲水至左江垅段

蒋坑口至村部段有大面积垮方，交通阻断

横山、仙人坳、田蓬山组组道因垮方无法通行

将村主干道和各组道的垮方用挖机和铲车清理，不能倒土石的地方用农用车拖走放在指定地点。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

该项目完工后由村支两委成立管护领导小组，对该项目不定期实行监管、对施工后是否达标，质量等问题进行检查。

（二）该项目在实施工程中严格按照四自三会两公开程序，制定了专项资金的实施方案，成立了专门的管理小组、项目管理办法等，对工程质量的把关、项目实施的过程也应更加严格。

十都镇人民政府关于2019年度

农村环境治理奖励金的绩效评价报告

一、项目概况

项目位于十都镇，并于2019年在十都镇各村开展实施农村环境治理工作，十都镇总面积246平方公里，其中山林资源丰富。下辖12个村民委员会，总人口1.2万人，目前按照上级要求全面开展农村环境整治工作，以改善农村人居环境问题。

二、项目资金使用及管理情况

根据县财政局批复我镇农环整治奖励专项资金预算23万元，实际执行23万元，执行率100%。该项目资金全部用于农村人居环境整治工作中。

三、项目组织实施情况

农村人居环境整治工作中于2019年1月起开始进行，，已各村为主体进行各项工作的开展，由镇机关实施后期监督考核。

四、项目绩效情况

1、购置农环工作用垃圾桶

2、购置资源回收站设备

3、支付垃圾带运费

4、各季度先进村考核奖励金

农环整治完成后改善了十都镇旅游发展的基础优势条件，也为农户生产生活提供了优质的基础。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

农环整治工作由十都镇成立监督考核领导小组，对该工作不定期实行监管、检查、考核。

十都镇人民政府

关于2019年度青石岗村道路扩建工程的

绩效评价报告

一、项目概况

青石岗村地处十都镇最偏远的地区，森林资源丰富由于地广人稀，很多村民居住的地方至今还未可通小车。

  该项目资金用于青石岗村桥肚里组至竹头下组加宽路基，建设里程约1.5公里，路面拓宽至6.5米。以巩固脱贫攻坚成效、促进农村建设，方便群众出行、为促进青石岗村经济发展提供保障

二、项目资金使用

根据县财政局批复我村专项资金预算10万元，实际执行10万元，执行率100%。该项目资金全部用于青石岗村道路扩建工程。

三、项目组织实施情况

该项目于2018年1月开工，2018年10月底完工，通过四自三会两公开程序进行，项目建设完工后由村两委实施后期管护。

四、项目绩效情况

截止2019年1月，绩效目标完成情况如下：

1.土方清理：9739立方，按5元/方，计48695元。

2.砌石方：1567立方，按33元/方，计51711元。

造价总金额为100406元，经双方协议按10万元整结算。

从绩效完成情况来看，该项目减少了村民的出行时间，方便了附近几个组群众、山林资源运输车辆出行；降低了林木、黄桃的运输成本，促进了农村公路的发展。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

该项目完工后由村支两委成立管护领导小组，对该项目不定期实行监管、对施工后是否达标，包括定期巡查路面以及水沟是否正常排水等质量问题进行检查。

（二）该项目在实施工程中严格按照四自三会两公开程序，制定了专项资金的实施方案，成立了专门的管理小组、项目管理办法等，但工程后续仍会存在一些问题，如因交通运输量、使用时间、自然气候环境等因素影响下难免出现路面破裂和水沟排水不畅等问题，因此今后不仅应对完工项目安排专人管护，对工程质量的把关、项目实施的过程也应更加严格。

十都镇人民政府关于2019年度

道路硬化工程（神农谷、密花）的绩效评价报告

一、项目概况

为加快推进神农谷村和密花村基础建设，加大精准扶贫工作力度，促进新农村建设。密花村有12个村民小组，近年来，为了带领全村老百姓脱贫致富，村支两委大力改善交通基础设施，争取上级部门项目资金用于全村基础设施建设。

神农谷村道路硬化全长550米，宽3.5米，厚度20厘米，工程为平整路面

密花村道路硬化工程项目，为蒋坑口组瓜子州道路和刘屋的道路硬化，其中瓜子州道路全长347米，刘屋道路全长139米。

二、项目资金使用及管理情况

根据县财政局批复我镇神农女谷村专项资金预算20万元、密花村专项资金预算20万元，实际执行40万元，执行率100%。该项目资金全部用于神农谷村、密花村道路硬化工程。

三、项目组织实施情况

神农谷村道路硬化于2019年3月开工，2019年4月完工，通过四自三会两公开程序进行，项目建设完工后由村两委实施后期管护。

十都镇人民政府关于2019年度

洋岐村新修若坑组林道工程的绩效评价报告

一、项目概况

洋岐村若坑组有13户村民，67人，低处偏远山区，森林面积为1200亩。为解决若坑组村民竹木运输困难问题，方便群众生产生活，计划在若坑组新修林道，全长6210米，分5段修挖。

二、项目资金使用及管理情况

根据县财政局批复市本级财政专项扶贫资金第一批专项资金预算20万元，实际执行18.53万元，执行率93%。该项目资金全部用于洋岐村新修若坑组林道。

三、项目组织实施情况

洋岐村新修若坑组林道于2019年5月开工，2019年9月完工，通过四自三会两公开程序进行，项目建设完工后由村两委实施后期管护。

四、项目绩效情况

全长6210米，分5段修挖。建设主要内容为牛栏窝3210米，油草坑450米，上岗250米，田埂里1350米，坑尾950米。

工程完成后解决了若坑组村民竹木运输困难问题。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

该项目完工后由村支两委成立管护领导小组，对该项目不定期实行监管、对施工后是否达标，质量等问题进行检查。

（二）该项目在实施工程中严格按照四自三会两公开程序，制定了专项资金的实施方案，成立了专门的管理小组、项目管理办法等，对工程质量的把关、项目实施的过程也应更加严格。

十都镇人民政府

关于2019年度西正街居委会专项资金

的绩效评价报告

一、项目概况

该项目资金用于居委会日常支出，以维持日常运转，巩固脱贫攻坚成效、拉动当地就业建设，为促进居委会村经济发展提供保障。

二、项目资金使用及管理情况

根据县财政局批复我居委会专项资金预算5万元，实际执行5万元，执行率100%。

三、项目组织实施情况

该项目于2019年1月开始使用，维持居委会日常运转开支，

四、项目绩效情况

我镇于2019年01月开始对专项资金绩效目标开展工作，截止2019年12月31日止，绩效目标完成情况如下：

2019年居委会运转经费资金5万元使用情况为：

1、办公费：11293元；

2、基本工资：37577元；

3、其他支出：1130元。

五、其他需要说明的问题

认真落实专项资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用，不但改善了我镇的村容村貌，加快村委发展等，也已得到广大村民的重视与拥护，使得我镇居委会正常运转工作完成积极良好。

          路面破裂和水沟排水不畅等问题，因此今后不仅应对完工项目安排专人管护，对工程质量的把关、项目实施的过程也应更加严格。

十都镇人民政府关于2019年度

     洋岐村2018年省级少数民族专项补助经费的绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

洋岐村2018年省级少数民族专项补助经费 ，项目性质为非基建项目，项目资金用于补充洋岐村运行经费不足。

二、项目资金使用及管理情况

根据县财政局批复我洋岐村专项资金预算15万元，实际执行15万元，执行率100%。该项目资金全部用于洋岐村三月三民族活动专项经费。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

该项目资金不属于基建项目，无需进行招投标。

（二）项目管理情况分析

      资金已拨入村账统一核算，依据村账乡代理制度，严格报账程序，资金拨付明细以及附件已上传到互联网+监督平台公示。

四、项目绩效情况

该项目用于洋岐“三月三”特色民族活动开支，该活动每年农历三月三举办一次，项目的开展促进了我镇文化旅游产业的发展。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

该项目由村支两委成立领导小组，对该项目资金使用情进行监管。

（三）主要经验做法、存在的问题和建议。

该项目在实施过程中由村支两委成立领导小组，制定了专项资金的实施方案，成立了专门的资金监管小组。

十都镇人民政府关于2019年度

安装太阳能路灯工程的绩效评价报告

一、项目概况

洋岐村坳下组至新屋组共计54户村民，211人，居住在十南公路沿线。计划在坳下组织新屋组公路边每隔50米安装太阳能路灯，预计安装21盏。

二、项目资金使用及管理情况

根据县财政局批复我洋岐村专项资金预算50万元，实际执行45.2万元，执行率90%。该项目资金全部用于洋岐村太阳能路灯安装工程。

三、项目组织实施情况

洋岐村太阳能路灯安装工程于2018年11月开工，2018年12月完工，通过四自三会两公开程序进行，项目建设完工后由村两委实施后期管护。

四、项目绩效情况

洋岐村太阳能路灯安装工程预计安装21盏。工程完成后保障了大家的出行和车辆行驶安全，也为老百姓生产生活便利。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

该项目完工后由村支两委成立管护领导小组，对该项目不定期实行监管、对施工后是否达标，质量等问题进行检查。

（二）该项目在实施工程中严格按照四自三会两公开程序，制定了专项资金的实施方案，成立了专门的管理小组、项目管理办法等，对工程质量的把关、项目实施的过程也应更加严格。

关于河道保洁资金情况说明

经核实，十都镇人民政府2019年3月已收到河道保洁资金10.2万元，其中河道保洁员经费9万、乡村级河长办建设补助费用1.2万。2019年已使用7.2万元用于支付十都镇12个村河道保洁员补贴。剩余资金3万元，计划用作2020年河道保洁相关工作经费。特此说明。

炎陵县十都镇人民政府2019年部门决算公开表