炎陵县鹿原镇人民政府

2019年度部门决算

目录

第一部分 炎陵县鹿原镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其他

第一部分 

炎陵县鹿原镇人民政府概况

一、部门职责

根据县委办2016年2月5日下发的炎办〔2016〕9号文件规定，炎陵县鹿原镇机关承担的主要职责如下：

（1）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。

（2）组织拟定镇村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。

（3）抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。

（4）加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

（5）指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（6）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

（7）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

2019年我镇分设9个部门机构，即人大、政府、财政、党委、群团、农业、水利、文化、社保。

（二）决算单位构成。炎陵县鹿原镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位为炎陵县鹿原镇人民政府本级，无二级机构。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（表格见附件）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计2139.45万元。与2018年相比，增加565.59万元，增长3.59%，主要是因为专项经费及社会公共服务经费的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2139.45万元，其中：财政拨款收入2139.45万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2139.45万元，其中：基本支出2139.45万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计2139.45万元，与2018年相比，增加565.59万元,增长3.59%，主要是因为专项经费及社会公共服务经费的增加；财政拨款支出总计2139.45万元，与2018年相比，增加565.59万元,增长3.59%，主要是因为专项经费支出及社会公共服务经费支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1516.41万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少11.44万元，减少0.75%，主要是因为专项经费及社会公共服务经费的减少，人员退休调离。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1516.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出415.69万元，占19.43%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出27.34万元，占1.28%;社会保障和就业支出（类）支出142.38万元，占6.65%；卫生健康支出（类）支出34.2万元，占1.6%；节能环保支出（类）支出1.19万元，占0.05%；城乡社区支出（类）支出592.04万元，占27.67%；农林水支出（类）支出863.44万元，占40.36%；住房保障支出（类）支出50.18万元，占2.35%；其他支出（类）支出13万元，占0.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为607.24万元，支出决算数为1516.41万元，完成年初预算的212.36%，其中：

1、一般公共服务支出（类）：

（1）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为9.09万元，支出决算为11.6万元，完成年初预算的127.61%,决算数大于年初预算数的主要原因是相关人员经费增加；

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算231.6万元，支出决算为259.18万元，完成年初预算的111.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是相关人员经费增加；

（3）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为42.11万元，支出决算为55.73万元，完成年初预算的132.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是相关人员经费增加；

（4）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款增加；

（5）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0.67万元决算数大于年初预算数的主要原因是相关业务支出经费增加；

（6）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为49.05万元，支出决算为59.51万元，完成年初预算的121.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是相关人员经费增加；

（7）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为7.5万元，支出决算为24万元，完成年初预算的320%，决算数大于年初预算数的主要原因是相关业务支出经费增加。

2、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算数为19.23万元，支出决算为27.34万元，完成年初预算的142.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是相关人员经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）：

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为17.52万元，支出决算为26.61万元，完成年初预算的151.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是相关人员经费增加；

（2）民政事务管理（款）基层政权和社区建设（项）年初预算数为0元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款增加；

（3）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算0.92万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的6.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关人员经费开支减少；

（4）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出年初预算数为58.72万元，支出决算为53.7万元，完成年初预算的91.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关人员经费开支减少；

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为0万元，支出决算为31.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关人员经费增加；

（6）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）年初预算数为2.72万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的110.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是相关人员经费增加；

（7）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算数为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的100%；

（8）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算数为0万元，支出决算为0.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关人员经费增加；

（9）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险补助（项）年初预算数为1.9万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的82.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关人员经费减少；

（10）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算数为1.94万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的86.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关人员经费减少；

（11）退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为0万元，决算支出0.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关人员经费增加。

4、卫生健康支出（类）：

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为22.21万元，支出决算为24.53万元，完成年初预算的110.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是相关人员经费增加；

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为8.31万元，支出决算为8.66万元，完成年初预算104.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是相关人员经费增加；

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为22.42万元，支出决算为1万元，完成年初预算4.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关经费开支减少。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算数为0元，支出决算为1.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关经费增加。

6、农林水支出（类）：

（1）农业（款）行政运行（项）年初预算数为56.19万元，支出决算为81.27万元，完成年初预算144.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是相关人员经费增加；

（2）农业（款）病虫害控制（项）年初预算数为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关经费增加；

（3）农业（款）农村公益事业（项）年初预算数为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关经费增加；

（4）农业（款）其他农业支出（项）年初预算0元，支出决算17.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关经费增加；

（5）水利（款）行政运行（项）年初预算数为70.26万元，支出决算为10.07万元，完成年初预算14.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关经费开支减少；

（6）水利（款）其他水利支出（项）年初预算0元，支出决算为18.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关经费增加；

（7）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算数为0元，支出决算为232万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关经费增加；

（8）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为0元，支出决算为495.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关经费增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为48.34万元，支出决算为50.18万元，完成年初预算103.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是相关人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1516.41万元，其中：人员经费859.67万元，占基本支出的56.69%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助；公用经费656.74万元，占基本支出的43.31%，主要包括办公费、电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为23万元，完成预算的115%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为13万元，完成预算的130%，与上年相比增加3万元，增加30%,增加的主要原因是脱贫攻坚公务接待次数和费用有所增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位陆续实施公务用车改革，公务用车费用支出有所控制，预算与决算基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13万元，占56.52%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10万元，占43.48%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为13万元，全年共接待来访团组198个、来宾4500人次，主要是上级单位来我单位检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费10万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入623.04万元；年初结转和结余0万元；支出623.04万元，其中基本支出623.04万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度养殖基地项目前期资金项目支出开展了绩效自评，共涉及资金100万元，占项目支出预算总额的100%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出656.74万元，比年初预算数增加535.44万元，增长441.42%。主要原因是：城乡社区支出和农业综合改革支出增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费8.76万元，用于召开：1、人大代表会议及政协会议，人数80人，内容是；2、经济工作会议，人数88人；3、其他工作布置会议。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出０万元、政府采购服务支出０万元。授予中小企业合同金额０万元，占政府采购支出金额的０%，其中：授予小微企业合同金额０万元，占政府采购支出金额的０%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位保留公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

炎陵县鹿原镇人民政府

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

1．主要职能，具有社会管理、发展经济、公共服务、基层建设等职能。

2．机构情况， 2019年我镇分设9个部门机构，即人大、政府、财政、党委、群团、农业、水利、文化、社保。2019年末我镇定编68人，其中，行政编制42人，事业参照公务员法管理人员26人。退休人员38人。

3．人员情况，2019年本年度末在职人员67人，其中行政编制在职42人，事业编制在职25人（全额事业编制17人、差额编制5人、经费自理编制3人）。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

全年一般公共预算财政拨款总支出1516万元，其中一般公共服务支出415.7万元，文化体育与传媒支出27.2万元，社会保障与就业支出124.3万元，医疗卫生与计划生育支出34.2万元，节能环保支出1.1万元，农林水支出863.3万元，住房保障支出50.2万元。

（二）项目支出情况

无。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算财政拨款收入623万元，主要是专项经费及社会公共服务经费的增加。

政府性基金预算财政拨款支出623万元，主要是专项经费及社会公共服务经费的增加。

四、社会保险基金预算支出情况

无。

五、部门整体支出绩效情况

一般公共预算、政府性基金预算完成年度绩效目标任务，保障了政府各部门资金正常使用，保障了政府各部门的正常运转，实现了一般公共预算、政府性基金预算资金的使用效益。发挥部门职责，严格执行预算资金管理，一般公共预算、政府性基金预算资金年度在履职效能、社会效应等方面，发挥了资金使用的最大效益，为我镇可持续发展、发展经济、公共服务发挥巨大作用。

五、存在的问题及原因分析

1、支出口子大，无财力支撑，每年财政赤字大。

2、财政收入目标任务压力大，无税源支撑，目标任务难以完成。

六、下一步改进措施

1、进一步加大预算执行力度，高效率使用每一笔资金，把每一笔资金都用在刀刃上。

2、进一步加强资金管理力度，严格把关资金使用情况，减少不必要的开支。

炎陵县鹿原镇人民政府2019年部门决算公开表