炎陵县船形乡人民政府

2019年度部门决算

目录

第一部分 炎陵县船形乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其他

第一部分 

炎陵县船形乡人民政府概况

一、部门职责

1．主要职能。

（1）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。

（2）组织拟定乡村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。

（3）抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。

（4）加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

（5）指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（6）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

（7）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。船形乡人民政府内设机构包括：党政办公室、民政办、经济发展办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室、财政所、司法所、国土所、扶贫站、劳动保障服务站、农业农机推广服务站、畜牧水产技术推广服务站、计划生育技术服务站、综合文化站。因乡镇机构改革，于2019年11月，内设机构变更为：党政办公室、财政所，司法所、国土所、农业综合服务站、社会事务综合服务站、退役军人服务站、党群服务中心、综合行政执法大队。2019年末，乡机关财政供养人数26人，其中：在职预算全额拨款26人，退休11人。其中：人大1人，政府12人，财政2人，党委4人，农业3人，文化1人、社会保障和就业3人。退休人员11人（包括2019年退休1人）的工资及关系已统一由县社保局管理，未纳入预决算。

（二）决算单位构成。炎陵县船形乡人民政府2019年度部门决算汇总公开单位包括：炎陵县船形乡人民政府本级，无二级机构。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入704.43万元，与2018年相比，决算数增加164.71万元，一般公共预算财政拨款收入664.43万元，与2018年相比，决算数增加124.71万元。政府性基金收入40万元，与2018年相比，决算数增加40万元。主要是因为本年项目收入增加征地和拆迁补偿支出，用于弥补新生圩道路建设项目资金缺口。以及农村水利设施、饮水工程建设项目，财政所修缮改造项目。

2019年总支出704.43万元，其中一般公共服务支出234.66万元，文化体育与传媒支出15.24元，社会保障与就业支出59.80万元，卫生健康支出16.57万元，城乡社区支出40万元，农林水支出312.97万元，住房保障支出25.20万元。支出与2018年相比，决算数增加164.71万元，主要是因为项目支出增加：其他扶贫支出（农村水利设施，饮水工程建设共计97万元，同睦村市级帮扶资金20万元）117万元、农村道路建设（沿楠村道路建设）10万元、其他农林水支出10万元、其他财政事务支出（财政所修缮改造）30万元，政府性基金（征地和拆迁补偿支出）40万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计704.43万元，其中：财政拨款收入664.43万元，占94.32%；政府性基金收入40元，占5.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计704.43万元，其中：基本支出491.83万元，占69.82%；项目支出212.6万元，占30.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计704.43万元，与2018年相比，增加164.71万元，增长30.52%，财政拨款支出总计704.43万元，与2018年相比，增加164.71万元，增长30.52%。主要是因为项目支出增加：其他扶贫支出（农村水利设施，饮水工程建设共计97万元，同睦村市级帮扶资金20万元）117万元、农村道路建设（沿楠村道路建设）10万元、其他农林水支出10万元、其他财政事务支出（财政所修缮改造）30万元，政府性基金（征地和拆迁补偿支出）40万元。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出664.43万元，占本年支出合计的94.32%，与2018年相比，财政拨款支出增加124.71万元，增长23.11%，主要是因为本年项目增加征地和拆迁补偿支出，用于弥补新生圩道路建设项目资金缺口。以及农村水利设施、饮水工程建设项目，财政所修缮改造项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出664.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出234.66万元，占35.32%；文化体育与传媒支出15.24元，占2.29%；社会保障与就业支出59.80万元，占9.00%；卫生健康支出16.57万元，占2.49%；农林水支出312.97万元，占47.11%；住房保障支出25.20万元。占3.79%。                               （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为321.30万元，支出决算数为664.43万元，完成年初预算的206.79%，其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为8.89万元，支出决算为11.39万元，完成年初预算的128.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资年初普调及晋级晋档调增工资。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）

年初预算为123.10元，支出决算为126.25万元，完成年初预算的102.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资年初普调及晋级晋档调增工资。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为22.55元，支出决算为26.80万元，完成年初预算的111.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资年初普调及晋级晋档调增工资。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加乡财政所服务中心改造项目支出资金年初无预算。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）   

年初预算为31.93万元，支出决算为39.42万元，完成年初预算的123.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资年初普调及晋级晋档调增工资以及职级并行调增工资。

6.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农田保险非税收入年初未预算。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为12.08万元，支出决算为15.24万元，完成年初预算的126.16%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资年初普调及晋级晋档调增工资。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为17.29万元，支出决算为16.71万元，完成年初预算的96.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，工资减少。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为31.09万元，支出决算为25.87万元，完成年初预算的83.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，本单位职工工资减少。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员死亡一人，未纳入年初预算。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为1.26万元，支出决算为1.31元，完成年初预算的103.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按政策增加预算支出。

12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

13.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金补助（项）

年初预算为1.01万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的80.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，本单位职工工资减少。

14.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）

年初预算为1.02万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，本单位职工工资减少。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为11.61万元，支出决算为11.81万元，完成年初预算的101.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员新进，本单位职工人数有增加。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为4.35万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的100.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员新进，本单位职工人数增加。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算，弥补船形圩道路建设资金缺口。

19.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）

年初预算为20.85万元，支出决算为28.79万元，完成年初预算的138.08%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资年初普调及晋级晋档调增工资。  

20.农林水支出（类）农业—病虫害控制年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是：非洲猪瘟补助经费年初无预算。

21.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是：沿楠村道路建设资金，年初无预算。

22.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算10万元；决算数大于预算数的主要原因是：农村基础设施维修资金，年初无预算。

23.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于预算数的主要原因是：农村产权清查核资经费，年初无预算。

24.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为9.18万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算138.82%，决算数大于预算数的主要原因是：人员退休，工资减少。

25.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算5.6万元；决算数大于预算数的主要原因是：河长制专项补助，年初无预算。

26.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为117万元；决算数大于预算数的主要原因是：水利设施建设97万、同睦村市级帮扶20万，年初无预算。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算数为0万元，支出决算为136.44万元，决算数大于预算数的主要原因是：村主干工资及村级运行经费年初无预算。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为25.10万元，支出决算为25.20万元，完成年初预算100.49%，决算数大于预算数的主要原因是：退伍军人事务处新进一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出491.83万元，其中：人员经费313.47万元，占基本支出的63.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金，其他工资福利支出；公用经费178.36万元，占基本支出的36.26%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为16.2万元，完成预算的90%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为7.2万元，完成预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是按上级要求压减三公经费年初预算数的10%，与上年相比减少0.8万元，减少10%，减少的主要原因是按上级要求压减三公经费年初预算数的10%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为9万元，完成预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是按上级要求压减三公经费年初预算数的10%，与上年相比减少1万元，减少10%,减少的主要原因是按上级要求压减三公经费年初预算数的10%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.2万元，占44.44%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9万元，占55.56%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为7.2万元，全年共接待来访团组85个、来宾345人次，主要是接待上级部门工作、检查等费用，接待标准按县、乡制定文件执行发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费9万元，主要是乡机关车辆燃料费、保险费、修理费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入40万元；年初结转和结余0万元；支出40万元，其中基本支出0万元，项目支出40万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位2019年决算支出704.43万元纳入部门整体支出绩效评价。其中基本支出491.83万元，项目支出212.6万元。对2019年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金212.6万元，占项目支出预算总额的100%。本单位共组织对财政所便民服务中心大型修缮工程项目、船形圩道路建设项目和水利设施建设项目三个项目开展了重点绩效评价，涉及资金167万元。有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出178.36万元，比年初预算数增加107.53万元，增长151.81%。主要原因是：劳务费、对村民委员会和村党支部的补助未纳入年初预算。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费2.7万元，用于召开乡扶贫工作、人大会、乡党代会及经济工作会议，每次会议人数70-80人；开支培训费0万元，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额17.29万元，其中：政府采购货物支出17.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是人员县乡、乡村往来办事用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

               其他

炎陵县船形乡2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

1．主要职能。

（1）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。

（2）组织拟定乡村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。

（3）抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。

（4）加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

（5）指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（6）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

（7）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

炎陵县船形乡人民政府内设机构包括：党政办公室、民政办、经济发展办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室、财政所、司法所、国土所、扶贫站、劳动保障服务站、农业农机推广服务站、畜牧水产技术推广服务站、计划生育技术服务站、综合文化站。因乡镇机构改革，于2019年11月，内设机构变更为：党政办公室、财政所，司法所、国土所、农业综合服务站、社会事务综合服务站、退役军人服务站、党群服务中心、综合行政执法大队。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2019年末，乡机关财政供养人数26人，其中：在职预算全额拨款26人，退休11人。其中：人大1人，政府12人，财政2人，党委4人，农业3人，文化1人、社会保障和就业3人。退休人员11人（包括2019年退休1人）的工资及关系已统一由县社保局管理，未纳入预决算。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2019年度财政拨款收入为7044291.42元，其中一般公共预算财政拨款6644291.42元，政府性基金预算财政拨款400000元。

2019年度财政拨款支出为7044291.42元，其中

1.基本支出4918291.42元

（1）人员经费3134699.46元

（2）日常公用经费1783591.96元

（二）项目支出

2019年度项目资金共计2126000元。包括其他财政事务支出（财政所修缮改造）300000元，其他扶贫支出（农村水利设施，饮水工程建设共计970000元，同睦村市级帮扶资金200000元）1170000元、农村道路建设（沿楠村道路建设）100000元、其他农林水支出100000元、征地和拆迁补偿支出（政府性基金项目）400000元。

三、政府性基金预算支出情况

征地和拆迁补偿支出（政府性基金项目）400000元，用于弥补新生圩道路建设资金缺口。

四、社会保险基金预算支出情况

无。

五、部门整体支出绩效情况

2019年，我乡根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。全面保障了机关日常正常运转。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。截至2019年底，我乡财政一般预算拨款共计7044291.42元，1、一般公共支出2346550元，文化支出152419元，社会保障和就业支出597987.52元，卫生健康支出165714.9元，城乡社区支出400000元，农林水支出3129668元、住房保障支出151952元。其中：在项目支出方面，主要是包括其他财政事务支出（财政所修缮改造）工程概况：主要对船形乡财政所及便民服务中心进行全面维修，总建筑面积1663平方米，主要维修内容：屋顶防漏、地面工程、墙面粉刷、水电线路、门窗更换，以及防盗设施及办公设备购置的等，总投资406865.93元，其他扶贫支出（农村水利设施，饮水工程建设）970000元，同睦村市级帮扶资金用于基础设施建设200000元、农村道路建设（沿楠村道路建设）100000元、其他农林水支出、征地和拆迁补偿支出（政府性基金项目）用于弥补新生圩道路建设资金缺口400000元。项目中属于年初预算上报的项目均已按绩效申报管理进行项目资金的运作及管理。各专项经费皆得到保障，如期到位。在此要特别说明的是：

1.效益指标完成情况分析。我单位较好地完成了2019年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%。资产管理方面，建立了资产管理制度，固定资产利用率高于90%，定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。

2.满意度指标完成情况分析。自2019年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达96%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

六、存在的问题及原因分析

1.由于工作变动性大，导致有些专项工作经费没有办法在年初编制预算时纳入尽量，只能年中追加工作经费。

2.基本支出、项目支出执行与年初预算偏差，原因是年中有追加专项资金，编制预算的先期预见性还不足。

3.预算编制工作有待细化。预算编制不够精确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强。

4.资产管理有待加强。政府办后勤管理制度中专门明确了资产管理制度，但由于多方面的原因，资产入账、报废未能及时处理，资产领用登记台账不健全。

七、下一步改进措施

根据我乡部门整体支出管理工作的需要，拟实施改进措施如下：

（一）细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

八、其他需要说明的情况

无。

2019年度项目绩效评价报告

船形乡人民政府

关于财政所便民服务中心大型修缮工程的

绩效评价报告

县财政局：

根据炎财发〔2020〕18号《炎陵县财政局关于认真做好2019年度专项资金绩效评价工作的通知》的要求，我乡认真组织，严格按照绩效评价办法开展专项资金绩效评价和报告编制工作。现将有关情况报告如下：

一、项目概况

船形乡地处炎陵县西南部，北距县城35公里，南邻资兴市，西部与安仁县接壤。全乡面积104平方公里，有林地13.05万亩，耕地5414亩，是炎陵县重点林业乡镇。全乡辖6个行政村71个村民小组，人口2925户8305人。

株洲市2019年重点扶持困难财政所，我乡申报的项目内容为财政所便民服务中心大型修缮工程，主要对船形乡财政所及便民服务中心进行全面维修，总建筑面积1145.19平方米，建筑层数3层，建筑高度14.7米。 主要维修内容包括：屋顶防漏、地面工程、墙面粉刷、水电线路、门窗更换，以及防盗设施和办公设备购置等。总投资约50.05万元。

二、项目资金使用情况

根据株洲市财政局批复我乡困难财政所改造资金30万元，该资金为株洲市2019年重点扶持困难财政所项目，全年实际执行30万元，执行率100%。该项目资金全部用于财政所便民服务中心大型修缮工程。

三、项目组织实施情况

该项目于2019年8月1日开工，2019年10月20日完工，2019年11月12日验收。项目建设完工后由乡政府实施后期管护。

四、项目绩效情况

绩效目标完成情况如下：

1.建设工程部分：屋顶防漏、换瓦、线路改造、安装成品门、吊顶、安装铝合金窗、防盗网、窗帘、乳胶漆墙面、卫生间维修，贴地面砖、排污沟维修，共计42.65万元。2、办公设备购置：包括财政所标识牌、工作制度牌、办公桌椅、档案柜、办公用电脑、打印机、装订机、空调、等合计支出7.4万元。均按标准施工，工程质量合格。

从绩效完成情况来看，该项目改善了干部职工办公及住宿条件，提高了办公效率，更好的服务于群众。改变了过去年年修补，彻底消除了安全隐患。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

该项目完工后乡党委成立管护领导小组，对该项目不定期实行监管、对施工后是否达标，质量等问题进行检查。

（二）该项目评价结果为优。决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，满足了乡财政所的办公需求。因此今后不仅应对完工项目安排专人管护，对工程质量的把关、项目实施的过程也应更加严格。

船形乡人民政府

关于船形乡新生圩路面改造工程的

绩效评价报告

县财政局：

根据炎财发〔2020〕18号《炎陵县财政局关于认真做好2019年度专项资金绩效评价工作的通知》的要求，我乡认真组织，严格按照绩效评价办法开展专项资金绩效评价和报告编制工作。现将有关情况报告如下：

一、项目概况

船形乡地处炎陵县西南部，北距县城35公里，南邻资兴市，西部与安仁县接壤。全乡面积104平方公里，有林地13.05万亩，耕地5414亩，是炎陵县重点林业乡镇。全乡辖6个行政村71个村民小组，人口2925户8305人。

该项目主要对船形乡桐船线新生圩路段进行路面硬化以及排水沟及集水井等建设，总建设路面硬化4168.89m³，排水沟建设520米，集水井36个。总投资133.7万元。

二、项目资金使用情况

因项目资金缺口大，本乡级财政无力承担，特向县财政申请资金，根据县财政局批复我乡新生圩路面改造工程资金缺口40万元，全年实际执行40万元，执行率100%。该项目资金全部用于船形乡桐船线新生圩路段改造工程。

三、项目组织实施情况

该项目于2016年4月30日开工，2016年6月14日完工，项目承建单位为：湖南昌华建设集团有限公司。项目建设完工后由乡政府实施后期管护。

四、项目绩效情况

绩效目标完成情况如下：

1.建设工程部分：路面硬化4168.89m³，单价167.52元/m³，共计69.84万元；排水沟建设520米，88.37元/米，共计45.94万元；集水井36个，324.36元/个，共计1.17万元；以及变更工程量：ф160PVC管包砼136米，砖砌雨水井1.08*1.18*0.7高工15个，余方弃置运距3㎞以内共计3211m³，石油沥青伸缩缝锯缝824.44米，石油沥青伸缩缝18.49㎡，路面养生草袋养护4680㎡，直径14拉结筋0.84t。路基凭证520*（8+0.3*2）=4472㎡，两边增加碎石垫层520*0.3*2=312㎡，两边增加水泥稳定层520*0.3*2=312㎡。变更增加工程量造价共计15.20万元。均按标准施工，工程质量合格。

从绩效完成情况来看，该项目改善了群众出行条件，提高了车辆通行速度，更好的服务于群众。改变了过去年年修补，下雨路烂，彻底消除了安全隐患。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

该项目完工后乡党委成立管护领导小组，对该项目不定期实行监管、对施工后是否达标，质量等问题进行检查。

（二）该项目评价结果为优。决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，满足了群众出行需求，便于车辆通行。

船形乡人民政府

关于沿楠村道路建设工程的

绩效评价报告

县财政局：

根据炎财发〔2020〕18号《炎陵县财政局关于认真做好2019年度专项资金绩效评价工作的通知》的要求，我乡认真组织，严格按照绩效评价办法开展专项资金绩效评价和报告编制工作。现将有关情况报告如下：

一、项目概况

根据县财政局批复我乡沿楠村2019年度专项资金预算10万元。沿楠村道路设施建设项目资金10万元，全年实际执行10万元，全年总执行率100%。

二、项目资金使用及管理情况

2019年道路设施建设项目资金实际执行10万元：

沿楠村原南坪村路基及护栏工程，村道路基垮方清理30m³，单价50.00元；修复路基垮方26m³，单价430.00元；修复水沟、清淤789m，单价6.00元；新建农田水沟789m，单价105.00元。工程合计金额为100259.00元。

三、项目组织实施情况

我乡于2019年01月开始对专项资金绩效目标开展工作，截止2019年01月31日止，绩效目标完成情况如下：

沿楠村农田道路及路基垮方修复工程，村道路基垮方清理30m³，单价50.00元；修复路基垮方26m³，单价430.00元；修复水沟、清淤789m，单价6.00元；新建农田水沟789m，单价105.00元。工程合计金额为100259.00元，其中，道路设施建设专项资金5万元，剩余资金由其他专项资金支出。

四、项目绩效情况

从绩效完成情况看，我乡认真落实专项资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用，通过落实“四好农村公路”要求，高标准推进农村公路建设项目，对农村地区产业结构和经济规模空间布局的变化起到了引导作用，促进了农村产业结构的升级与资源开发。活跃了农村人口、物资和信息的流动，更近一步促进农业经济的发展、农村环境的改善以及农民收入的增加，助推了乡村振兴。通过改善贫困村的道路落后状况，充分发挥交通的先导性、基础性作用。

五、其他需要说明的问题

对于我镇而言，由于各村组相对分散分布，经济发展相较于其他乡镇还有一定差距，道路设施建设工作整体完成较好，但仍存在不足：

我乡属面积较大且多为山地丘陵，村与村之间，各村民小组间距离较远，虽然个别村完成道路设施建设，但一些偏远村仍未完善道路设施，如人口较少，地势较偏远的的村短期内仍然无法实现道路设施齐全，整体覆盖率较低，道路便民辐射较小。

基于此，希望上级部门多下拨此类专项资金，我乡将合理规划乡道路设施建设，便于镇村民安全取水、用水、饮水。

船形乡人民政府

关于水利设施建设及管护工程的

绩效评价报告

县财政局：

根据炎财发〔2020〕18号《炎陵县财政局关于认真做好2019年度专项资金绩效评价工作的通知》的要求，我乡认真组织，严格按照绩效评价办法开展专项资金绩效评价和报告编制工作。现将有关情况报告如下：

一、项目概况

根据县财政局批复省级财政扶贫资金用于安全饮水巩固提升延续工程专项资金预算97万元。全年实际执行97万元，全年总执行率100%。该项目资金全部用于我乡安全饮水建设工程。

二、项目资金使用及管理情况

2019年水利设施建设项目资金实际执行97万元：

该项目主要建设内容为：沿楠村20万元用于新建水池1座，铺设管网4000米；新生村35万元用于管网延伸4000米；同睦村30万元用于新建水坝、蓄水池、沉淀池各1个，铺设管网4000米；水垅村5万元用于更换老化水管及铺设管网15000米；船形乡自来水管护费7万元。

县财政预算安排的项目资金拨付至乡财政所扶贫项目资金专户，各项目到财政所报账。费用报销程序基本合规，资金管理到位。

三、项目组织实施情况

一是开展可行性调研论证，并广泛征求村委和村民意见，引导群众参与和监督；二是按要求组织设计与申报。聘请技术过硬的建设单位，经项目单位初审，上级部门审批后下发文件，并在相关网站公示；三是实施邀标。按照“公开、公平、公正”的原则，公开邀标，并签订合同，明确双方权利和义务；四是加强质量管理。建设单位对项目建设质量进行跟踪监督和管理，对不符合质量要求的责令及时整改。同时，安排专人加强现场监督；五是组织验收，项目实施程序基本规范，符合相关要求。

四、项目绩效情况

一是解决了项目区农民饮水安全。民以食为天，食以水为先，获得安全饮用水是人类生存的基本需求。近年来，随着经济社会不断发展，农村养殖业、加工业逐步兴起，增加农民收入的同时，也给农村环境和水资源带来了较大影响，部分地区地下水位下降，地表水污染严重，饮水安全已威胁到农民的身心健康。为此，党和政府高度重视，投入90余万元用于盖上农村饮水不安全问题。

二是提高了农民生活质量。清洁、安全的饮用水不但保障了农民远离疾病，促进了农村社会和谐稳定，而且改变了农民的生活方式，告别了肩挑手提或摇把井的用水历史，和城市人一样用上了洗衣机、热水器，提高了农民生活质量，缩小了城乡差距。同时，增强了农民抵抗灾害能力，及时满足了农民日常生活需要，避免了疾病疫情传播。

三是密切了党群关系。全面建成小康社会是我们党重大战略目标，解决农村饮水不安全问题是全面建成小康社会的最基本、最迫切需求。

五、其他需要说明的问题

对于我乡而言，由于各村组相对分散分布，经济发展相较于其他乡镇还有一定差距，水利设施建设工作整体完成较好，但仍存在问题：建设资金不足，部分项目实施不到位。水源缺乏有效保护，水质检测不规范。部分项目实际供水率低，个别项目未能如期供水后期管护机制有待完善，部分项目维护运行难度较大。项目建设标准不高，城乡供水一体化难度较大。基于此，我乡需切实加强水源勘察、监测和保护建立健全后期管护长效机制。加强水质检测，确保群众用水安全。拓宽融资渠道，发挥财政资金的引导和杠杆作用。

船形乡人民政府

关于河道管护经费的

绩效评价报告

县财政局：

根据炎财发〔2020〕18号《炎陵县财政局关于认真做好2019年度专项资金绩效评价工作的通知》的要求，我乡认真组织，严格按照绩效评价办法开展专项资金绩效评价和报告编制工作。现将有关情况报告如下：

一、项目概况

根据县财政局批复县级其他水利支出，用于船形乡河道管护费（含河长制经费）5.6万元。全年实际执行5.6万元，全年总执行率100%。该项目资金全部用于河道管护经费。关于水利方面船形乡的职责：负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施。指导饮用水水源保护有关工作，参与水功能区划编制。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督水利工程建设与运行管理。负责河长制组织实施的具体工作，开展综合协调、政策研究、督导考核等日常工作，协调组织执法检查、监测发布和相关突出问题的清理整治等工作。负责水土保持工作及有关涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷。

项目总体绩效目标: 使水资源发挥最大的社会、环境、经济效益。

二、项目资金使用及管理情况

2019年河道管护经费实际执行5.6万元：

（一）项目组织管理情况

1.合理编制绩效目标。我乡河长办结合绩效考评方案和2019年的工作计划，进行探讨、研究、论证的基础上，参考上年及当年的数值、发展趋势等，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求。

2.建立项目责任制。我单位成立河长制绩效管理工作领导小组，站长为组长，有专人负责具体项目实施，财务负责进行协调、跟踪、监督、报送绩效材料等。

3.加强项目运行管理。项目质量可控。总体任务有分解，明确目标、落实责任。项目实施有部署、有检查、有考核、有情况通报、有数据分析报告、有半年分析点评、有情况通告。实施过程有考核，实施过程有分析报告，实施过程有检查情况通报。

4.开展绩效动态监控

我单位按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按进度执行，保证了年度目标任务按值或超额完成。

（二）资金使用管理情况

总体上看，我乡内部控制制度比较健全，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，使用资金审批规范，手续完整。

三、项目绩效情况

村级河道专管员人数管理方面完成目标指标，实际完成率达100%。 水量和水质要求、水资源保护规划编制、调查评价编制指标达标率均达或超过目标水平。项目实施后，有效利用率，保护水资源的持续开发利用，经济效益、社会效益指标、社会公众或服务对象满意度均完成目标值。         

五、其他需要说明的问题

水资源如此之重要，我们必须提高水资源的有效利用率，保护水资源的持续开发利用，充分发挥水资源工程的经济效益，在满足用水户对水量和水质要求的前提下，使水资源发挥最大的社会、环境、经济效益。建议上级水利财政部门加强干部的专业指导和,在水利项资金使用公开透明的同时,得到更加合理有效的使用。下一阶段，我乡将根据分析中存在的问题，进一步分析研究问题，认真总结经验教训，分清轻重缓急，把整改措施落实到位。同时密切联系群众，同当地群众沟通。

船形乡人民政府

关于农村基础设施维修项目的

绩效评价报告

县财政局：

根据炎财发〔2020〕18号《炎陵县财政局关于认真做好2019年度专项资金绩效评价工作的通知》的要求，我乡认真组织，严格按照绩效评价办法开展专项资金绩效评价和报告编制工作。现将有关情况报告如下：

一、项目概况

农村基础设施运行维护项目是实现公共财政覆盖农村，促进城乡基本服务均等化的一项重大制度创新，是深化农村综合改革的重要抓手和加强基层民主政治建设的助推器。围绕经济薄弱村居农民迫切要求解决的环境脏乱差、农田小水利设施和村庄道路维修、文化基础设施没有充分发挥作用等问题，加快公共服务基层设施建设，改善生产生活条件，保证基础设施持续有效发挥服务功能。

二、项目资金使用及管理情况

2019年农村基础设施维修项目资金实际执行10万元。该资金为全乡及各村基础设施维修项目，全年实际执行10万元，执行率100%。

三、项目组织实施情况

我乡于2019年01月开始对专项资金绩效目标开展工作：对水毁路基路面及破损严重路基路面进行修正；做好危桥改造建设，及时消除安全隐患。加大农村公路危桥改造力度，整治危桥，保障人民群众出行安全包括道路养护维修、加固路肩及边坡、疏通边沟、排除积水等。

四、项目绩效情况

从绩效完成情况看，项目在县财政的关心、乡党委政府高度重视以及各村组的大力配合下，顺利推进，圆满完成任务，各村基础设施和环境卫生等得到极大的改善，目标完成情况良好。项目资金按时拨付，保障了村民的基本生活，农村公共服务设施运行维护项目的长效实施改善了群众的生产生活条件，提高了群众生活质量，完善农村基础设施功能。

五、其他需要说明的问题

农村基础设施建设，作为乡村振兴战略的重要内容，在改善群众生产、生活条件，做大做优农业产业，优化农村消费环境、拉动农村市场的内需增长，促进农业发展、农村繁荣、农民富裕具有重大的现实意义。对于我乡而言，由于各村组相对分散分布，经济发展相较其他乡镇还有一定差距，道路设施建设工作整体完成较好，但仍存在不足：

近年来，随着劳动力、建材成本的上升，修建农村公路的成本不断增加，但财政安排的农村公路总量偏小、补助标准偏低。希望上级部门多下拨此类专项资金，增加农村公路专项资金预算，提高农村公路修建和养护的补助标准。

炎陵县船形乡人民政府2019年部门决算公开表