炎陵县中村瑶族乡人民政府

2019年度部门决算

目录

第一部分 炎陵县中村瑶族乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其他

第一部分 

炎陵县中村瑶族乡人民政府概况

一、部门职责

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。

2、组织拟定乡村产业发展规划，推动产业结构高速示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。

3、抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。

4、加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

5、指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

7、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

炎陵县中村瑶族乡人民政府设置4个内设机构，均为股级。

1、党政办公室

主要职责：承担情况综合、上传下达、文件起草、文书档案、机要保密、信访接待、机关事务管理和后勤服务工作；承担党务、纪检监察、干部人事、劳资、群团和精神文明工作；承担人大、政协相关联络工作；承担国民经济和社会经济的综合统计工作。

2、经济发展办公室（挂安全生产监督管理站牌子）

主要职责：承担拟订农业生产长远规划，促进乡镇企业、第三产业的发展和本乡镇招商引资、经济环境优化工作；承担行政区域内各类经济组织和社会组织的管理、综合协调和服务工作；承担指导村级集体经济组织的财务、资产管理和审计工作；承担对辖区单位进行安全生产法律法规宣传、安全生产监督管理工作。

3、社会事务办公室（挂卫生和计划生育办公室、村乡规划管理办公室牌子）

主要职责：承担农村救灾救济、福利生产、优抚、五保统筹、残疾人管理等民政工作；承担教育、科技、文化、卫生、体育等综合管理工作；承担村乡规划管理工作；承担食品药品安全监管工作；承担农业机械安全监管和农产品质量安全监管等工作；承担辖区内计划生痛和流动人口计划生育管理工作；承担协僵上级卫计部门对辖区内的卫生计生综合监督执法工作。

4、社会管理综合治理办公室

主要职责：承担社会管理综合治理、信访接待处理、维护社会稳定、防范和处理邪教、帮扶帮教归正人员等工作。

设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

（二）决算单位构成。炎陵县中村瑶族乡人民政府2019年度部门决算汇总公开单位包括：炎陵县中村瑶族乡人民政府本级，无二级机构。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1132.9万元。与2018年相比，减少11.59万元，减少1%，主要是因为例行节约，压减开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1132.9万元，其中：财政拨款收入1132.9万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1132.9万元，其中：基本支出1125.9万元，占99.4%；项目支出7万元，占0.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计1132.9万元，与2018年相比，减少11.59万元，减少1%，主要是因为例行节约，压减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1129.9万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少11.59万元，减少1%，主要是因为例行节约，压减开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1129.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出467.14万元，占41.13%；文化体育与传媒支出33.96万元，占总支出的3%；社会保障和就业支出79.72万元，占总支出的7.05%；卫生健康支出29.55万元，占总支出的2.6%；城乡社区支出33万元，占总支出的2.9%；农林水支出422.88万元，占总支出的37.3%；交通运输支出15万元，占总支出的1.32%；资源勘探信息等支出3万元，占总支出的0.26%；住房保障支出45.65万元，占总支出的4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为543.1万元，支出决算数为1129.9万元，完成年初预算的208.04%，其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为11.5万元，支出决算为12.97万元，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为210.1万元，支出决算为266.73万元，完成年初预算的126.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为50.8万元，支出决算为53.35万元，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是一般行政管理事务是财政追加项目。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为50.6万元，支出决算为63.1万元，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

6.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是其他一般公共服务支出是财政追加项目。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为26.8万元，支出决算为33.96万元，完成年初预算的126.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为7.8万元，支出决算为10.86万元，完成年初预算的139%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休机关事业（款）单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为53.1万元，支出决算为47.62万元，完成年初预算的89.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员死亡1人。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员死亡财政追加抚恤金。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为2.47万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的主要原因是标准提高。

12.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。

13.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政新增失业基金补助。

14.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.72万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的83%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

15.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为1.76万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的86%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为20.1万元，支出决算为21万元，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为7.5万元，支出决算为7.78万元，完成年初预算的103.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为20.28万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的3.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是科目归类重新调整。

19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政后期追加项目。

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政后期追加项目。

21.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为27.27万元，支出决算为37.3万元，完成年初预算的137%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

22.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政后期追加项目。

23.农林水支出（类）农业（款）组织化与产业化经营（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政后期追加项目。

24.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政后期追加项目。

25.农林水支出（类）其他（款）其他农业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政后期追加项目。

26.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为6.9万元，支出决算为9.94万元，完成年初预算的144%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

27.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政后期追加项目。

28.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政后期追加项目。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为273.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政后期追加项目。

30.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政后期追加项目。

31.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政后期追加项目。

32.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政后期追加项目。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为44万元，支出决算为45.65万元，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1122.9万元，其中：人员经费891.3万元，占基本支出的79.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费231.6万元，占基本支出的20.63%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为16.2万元，完成预算的90%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为7.2万元，完成预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政压减10%预算支出，与上年相比减少10.3万元，减少59%,减少的主要原因是规范公务接待，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为9万元，完成预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政压减10%预算支出，与上年相比减少0.13万元，减少1.2%,减少的主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.2万元，占44%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9万元，占56%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.2万元，全年共接待来访团组56个、来宾490人次，主要是接待上级部门和其他部门到我乡检查、指导、交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9万元，主要是公务用车维护保养和油费的支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入3万元；年初结转和结余0万元；支出3万元，其中基本支出3万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位年初部门预算543.1万元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出543.1万元，项目支出0元。决算支出1132.9万元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出1125.9万元，项目支出7万元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出231.6万元，比年初预算数增加125.8万元，增长118%。主要原因是人员增加，相关各方面运行经费增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费2万元，用于召开三类会议，人数82人，内容为：人大会、政治经济工作会、党建工作会及各项工作会议；培训费3万元，用于开展扶贫和黄桃种植等培训，人数61人，内容为：扶贫工作和黄桃种植技巧等培训。（会议费年初预算3万元、培训费年初预算8万元）

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常办公；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出

第五部分

其他

炎陵县中村瑶族乡人民政府

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

本单位为炎陵县中村瑶族乡人民政府 所属一级预算单位，单位性质为行政单位。

1．主要职能。

根据县委办下发文件的规定，炎陵县中村瑶族乡机关承担的主要职责如下：

（1）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。

（2）组织拟定镇村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。

（3）抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。

（4）加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

（5）指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（6）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

（7）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

2．机构情况。

炎陵县中村瑶族乡人民政府内设机构包括：乡政府机关、财政所、农业农机水利技术推广服务站、劳动保障服务站、综合文化站、扶贫工作站。

3．人员情况。

2019年乡机关财政供养人数52人，其中：在职预算全额拨款51人，差额人员1人,其中政府机关27人，共产党机关6人，人大常委会机关1人，农业4人，水利1人，乡财政7人，文化4人，社保1人。自收自支3人,政府退休人员21人。

二、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出5430703元，其中：

1、基本支出5430703元，占比100%。

2、项目支出0元。

（一）基本支出情况

基本支出中人员经费4319128元，占比80%；日常公用经费1058139元，占比19%，个人和家庭的补助支出53436元，占比1%。

（二）项目支出情况

无  

三、政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算支出见附件：

四、社会保险基金预算支出情况

   无

五、部门整体支出绩效情况

2019年度，我乡攻坚克难，真抓实干，突出抓好项目建设、产业发展、脱贫攻坚、民生改善、基层党建等工作，全年完成财税收入633.4元。我乡继续努力向经济稳健运行、发展稳中求进的工作目标迈进。

六、存在的问题及原因分析

一是内部控制制度有待完善和进一步的更新，二是用于各村扶贫资金以及基础设施建设资金的报账资料审核需严格按照要求规定加强项目开展的进度跟踪和绩效评价，确保绩效目标的完成。

七、下一步改进措施

1、合理安排收支预算，严格预算管理。我乡将严格按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。严格执行预算，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。

2、进一步完善和更新内部控制制度。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

八、其他需要说明的情况

无

炎陵县中村瑶族乡人民政府2019年部门决算公开表