炎陵县水口镇人民政府

2019年度部门决算

目录

第一部分 炎陵县水口镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其他

第一部分 

炎陵县水口镇人民政府概况

一、部门职责：

       (一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建、意识形态和统一战线工作;推进全面从严治党,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,全面加强农村基层宣传思想文化工作,健全完善党建引领基层体系,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力;贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育,依法保障村民合法权益。

       (二)促进经济发展。推进区域发展,全面实施乡村振兴战略等工作统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划;组织制定乡村经济发农民权展规划并组织实施;负责推动产业结构调整,指导、管理第级财务三产业的发展;负责产业发展、民营经济、招商引资和推进科技普作;及工作;负责农村经济管理、指导村级财务管理、农村土地承包和农民权益维护工作;负责社会经济调查统计工作;负责农业经营主会保体和适度规模经营的指导和管理,示范引导农村合作经济组织,形成体育地域产业特色。

       (三)加强公共管理。负责落实辖区内集镇管理、人口管理、社策会管理、综合执法、市场监管、农业农机畜牧管理、林业管理、水利管理等工作;负责生态环境保护、农村人居环境整治等工作;负责城镇规划发展、道路交通建设管理相关工作;负责移民开发和精准扶贫的相关工作;负责领导基层自治工作,指导村(居)务公开、村(居)民议事委员会和“一约四会”建设。

       (四)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发公共事件的处理预案,做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害防御、抗震、地质灾害、食品药品安全等应急管理工作;负责辖区内社会治安、信访维稳等工作;协调平安创建和政法综治、群防群治等工作,负贵辖区网格化建设和管理工作,落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,维护安全稳定。

       (五)加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,负贵辖区内就业、社会保障、民政优抚、医疗保障、儿童福利、科技教育、社会救助、文化体育旅游、卫生健康、退役军人事务等方面相关工作;推进审批服务便民化改革,落实基层“最多跑次”改革工作,拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事次办结机制,推进镇便民服务平台标准化建设,提升群众获得感和幸福感。

      (六)法律、法规规章的规定和县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。水口镇人民政府现设有党政办公室、党建办公室、经济发展办公室(农业农村工作办公室)、民政办公室、卫生健康办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、人大-纪检监察-人民武装部和工会-共青团-妇联等组织、党群服务中心(综合便民服务中心)、社会事务综合服务站(文化综合服务站)、农业综合服务站、林业工作站、退役军人服务站。

（二）决算单位构成。炎陵县水口镇人民政府2019年度部门决算汇总公开单位包括：炎陵县水口镇人民政府本级，无二级机构。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、收入、支出总计979.53万元，比上年934.35万元增加45.18万元，同比增长4.83%；收入支出同比2018年增长的主要原因是扶贫项目资金的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计979.53万元，其中：财政拨款收入979.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计979.53万元，其中：基本支出724.74元，占73.99%；项目支出254.79万元，占26.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计979.53万元，比上年934.35万元增加45.18万元，同比增长4.83%；2019年度财政拨款支出总计979.53财政拨款收入支出同比2018年增长的主要原因是扶贫项目资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出969.54万元，占本年支出合计的98.98%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加63.7万元，增长7.03%。

财政拨款支出同比2018年增长的主要原因是项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出合计969.54万元，其中基本支出724.74万元，占本年支出74.75%，项目支出244.80万元，占财政拨款支出25.25%。

2019年度一般公共预算财政拨款支出969.54万元，其中：一般公共服务（类）支出241.08万元，占24.86%；文化体育与传媒（类）支出5.19万元，占0.53%；社会保障和就业（类）支出94.1万元，占9.70%；卫生健康支出（类）支出18.43万元，占1.90%；城乡社区（类）支出10万元，占1.03%；农林水（类）支出542.57万元，占55.96%；交通运输支出30万元；占3.09%；住房保障（类）支出28.18万元，占2.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为358.71万元，支出决算数为969.54万元，完成年初预算的273.07%,其中：

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为9.22万元，支出决算为9.89万元，完成年初预算的107.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资的晋级晋档以及行政编制人员的职务职级并行。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为151.74万元，支出决算为136.72万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约和人员的减少。

（3）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为32.85万元，支出决算为35.27万元，完成年初预算的107.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资的晋级晋档以及行政编制人员的职务职级并行。

（4）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为9.13万元，支出决算为9.52万元，完成年初预算的104.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资的晋级晋档以及行政编制人员的职务职级并行。

（5）一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为44.66万元，支出决算为43.28万元，完成年初预算的97%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员发生变动，从而工资发生变化。

（6）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为0元，支出决算为6.4万元，决算数大于年初预算数的原因是非税收入返还。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为6.87万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算的75.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动，人员减少。

（8）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为21.32万元，支出决算为22.58万元，完成年初预算的105.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资的晋级晋档以及行政编制人员的职务职级并行。

（9）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初预算为0元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的原因是增加水口镇居委会行政运行经费。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为33.65万元，支出决算为30.4万元，完成年初预算的87.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员经费没有经过单位，直接由财政统一拨款。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为0.92万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的134.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员经费没有经过单位，直接由财政统一拨款。

（12）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0元，支出决算为30.86万元，决算数大于年初预算数的原因是有人员逝世。

（13）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人事业支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的主要原因是残联认定数据降低。

（14）社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.34万元，本年未做此项预算，决算追加。

（15）社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.09万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的82.56%，减少原因为人员异动。

（16）社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为1.09万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的82.56%，减少原因为人员异动。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为12.51万元，支出决算为13.14万元，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数的调增。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为4.69万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的103.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数的调增。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为0.45万元，决算数大于年初预算数的原因是增加了大病统筹。

（20）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施（项）。

年初预算为0元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的原因是增加了青林村小城镇基础设施建设。

（21）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为30.49万元，支出决算为32.84万元，完成年初预算的107.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资的晋级晋档。

（22）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的原因是增加了非洲猪瘟防控工作临时性补助。

（23）农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。

年初预算为0元，支出决算为22万元，决算数大于年初预算数的原因是增加了农村人居环境整治资金。

（24）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为4.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了农村产权清产核资经费。

（25）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为10.7万元，支出决算为11.4万元，完成年初预算的106.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资的晋级晋档。

（26）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为14.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了水库管护资金。

（27）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为184万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了安全饮水项目建设资金。

（28）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为270.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是年中按规定通过申请财政资金安排解决此项经费。

（29）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了白源村道路硬化、维修项目。

（30）住房保障支出（类）  住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为27.36万元，支出决算为28.18万元，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出724.74万元，其中：人员经费521.59万元、占基本支出的71.97%，日常公用经费203.15万元，占基本支出的28.03%。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出724.74万元，其中：人员经费521.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费203.15万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为25.68万元，完成预算的85.6%其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为16.68万元，完成预算的83.40%，与上年相比减少1.85万元，减少11.09%,减少的主要原因是主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为9万元，完成预算的90%，与上年相比减少0.13万元，减少14.47%,减少的主要原因是本单位陆续实施公务用车改革，公务用车费用支出下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算16.68万元，占64.95%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算9万元，占35.05%。其中：

1.因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，主要是受境外会期调整等客观因素影响，由本单位出席的部分国际性会议和出国谈判、工作磋商等出访任务较计划减少。全年安排机关、和其他部属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算10万元，支出决算为9元，完成年初预算的90%，主要是本单位陆续实施公务用车改革，公务用车费用支出下降。其中：公务用车购置支出0万元。本单位（机关或二级单位名称）各更新公务用车0辆。公务用车运行支出9万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，机关本级和其他部属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费年初预算为20万元，支出决算为16.68万元，完成年初预算的83.4%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。主要用于招商引资合作交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。炎陵县水口镇人民政府2019年共接待国内来访团组179个、来宾1860人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入9.99万元；年初结转和结余0万元；支出9.99万元，其中基本支出0万元，项目支出9.99万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，本单位年初部门预算358.71万元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出358.71万元，项目支出0元。决算支出979.53万元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出724.74万元，项目支出254.79万元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，加强项目的招投标和政府采购管理等，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。从评价情况来看，单位基本支出和项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

炎陵县水口镇人民政府2019年度部门整体绩效评价报告（报告详见附件）

2.项目绩效评价报告

炎陵县水口镇人民政府2019年度项目绩效评价报告（报告详见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出203.15万元，比年初预算数79.43万元，增加123.72万元，增长155.76%。主要原因是：村级运转经费和社区经费的追加额增长。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费4万元，用于召开三类会议，人数1102人，内容为：人大会、政治经济工作会、党建工作会及各项工作会议；培训费0.22万元，用于开展各项工作培训，人数101人，内容为：各项工作培训。（会议费年初预算4万元、培训费年初预算0.5万元）

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出０万元、政府采购服务支出０万元。授予中小企业合同金额０万元，占政府采购支出金额的０%，其中：授予小微企业合同金额０万元，占政府采购支出金额的０%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是应急用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

炎陵县水口镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

我镇2019年度年初预算编制人数30人，年末实际在职人数32人。

2019年度收入合计979.53万元，其中一般公共预算财政拨款收入969.53万元，政府性基金预算财政拨款收,9.99万元；全年总支出979.53万元，其中基本支出724.74万元，项目支出254.79万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出共724.74万元。基本支出是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出326.57万元，对个人和家庭补助195.02万元，商品与服务203.15万元。

（二）项目支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出244.80万元，其中财政行政管理实务6万元，青林村小城镇基础设施建设10万元，水库维护资金14.8万元，安全饮水资金、青林工作经费、协成市拨扶贫资金184万元，白源村道路硬化、维修30万元。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算财政拨款支出10万元，为敬老院改造项目。

四、社会保险基金预算支出情况

无。

五、部门整体支出绩效情况

2019年度，在县委、县政府的正确领导下，水口镇人民政府紧紧围绕决战全面脱贫、决胜全面小康目标任务。以全面加强党的建设为保障，致力解决民生问题，大力发展农村经济。基层党建得到进一步夯实，全镇经济保持健康稳定的发展势头，较好地完成了各项预期目标和任务，各项事业得到长足发展。

2019年年初预算收入为358.71万元，其中一般公共预算拨款358.71万元。2019年实际支出979.53万元，预算调整率173.07%。

六、存在的问题及原因分析

1、实际支出与预算差异大，预算调整率高，主要原因是项目、村级运转经费及村干部工资未纳入年初预算，以及人员的调整及晋档导致人员经费的增加。

2、财务管理制度及内部控制制度不够健全。

七、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

八、其他需要说明的情况

     无

2019年度项目绩效评价报告

炎陵县水口镇人民政府

关于2019年度白源村专项资金的绩效评价报告

根据炎财发〔2020〕18号《炎陵县财政局关于认真做好2019年度专项资金绩效评价工作的通知》的要求，我镇认真组织，严格按照绩效评价办法开展专项资金绩效评价和报告编制工作。现将有关情况报告如下：

一、项目概况

根据县财政局批复我镇白源村2019年度专项资金预算5万元。白源村水利设施建设项目资金5万元，全年实际执行5万元，全年总执行率100%。

二、项目资金使用及管理情况

2019年水利设施建设项目资金实际执行5万元：

白源村农田水利及路基垮方修复工程，村道路基垮方清理30m³，单价50.00元；修复路基垮方26m³，单价430.00元；修复水沟、清淤789m，单价6.00元；新建农田水沟789m，单价105.00元。工程合计金额为100259.00元，其中，水利设施建设专项资金5万元，剩余资金由其他专项资金支出。

三、项目组织实施情况

我镇于2019年01月开始对专项资金绩效目标开展工作，截止2019年01月31日止，绩效目标完成情况如下：

白源村农田水利及路基垮方修复工程，村道路基垮方清理30m³，单价50.00元；修复路基垮方26m³，单价430.00元；修复水沟、清淤789m，单价6.00元；新建农田水沟789m，单价105.00元。工程合计金额为100259.00元，其中，水利设施建设专项资金5万元，剩余资金由其他专项资金支出。

四、项目绩效情况

从绩效完成情况看，我镇认真落实专项资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用，不但改善了我镇的村容村貌，方便白源村民农田水利取水、灌溉等活动，也已得到广大村民的重视与拥护，使得我镇白源村水利设施建设工作完成积极良好。

五、其他需要说明的问题

对于我镇而言，由于各村组相对分散分布，经济发展相较于其他乡镇还有一定差距，水利设施建设工作整体完成较好，但仍存在不足：

我镇属面积较大且多为山地丘陵，村与村之间，各村民小组间距离较远，虽然个别村完成水利设施建设，但一些偏远村仍未完善水利设施，如人口较少，地势较偏远的的村短期内仍然无法实现水利设施齐全，整体覆盖率较低，水利便民辐射较小。

基于此，希望上级部门多下拨此类专项资金，我镇将合理规划乡镇水利设施建设，便于镇村民安全取水、用水、饮水。

水口镇人民政府

关于2019年度浆村专项资金的绩效评价报告

根据炎财发〔2020〕18号《炎陵县财政局关于认真做好2019年度专项资金绩效评价工作的通知》的要求，我镇认真组织，严格按照绩效评价办法开展专项资金绩效评价和报告编制工作。现将有关情况报告如下：

一、项目概况

根据县财政局批复我镇浆村村2019年度专项资金预算10万元，全年实际执行9.33万元，浆村村全年总执行率93%。

二、项目资金使用及管理情况

2019年支部建设项目资金实际执行9.33万元：

浆村村购买办公家具19680.00元，其中会议条桌20张，单价400.00元；椅子46张，单价160.00元；主席台2张，单价2160.00元。

村五化支部建设宣传制作费10482.00元，其中：办公室制度牌51个，单价100.00元；办公室等门牌11个，单价30.00元；党员群众服务中心背板2.88㎡，单价350.00元；党员群众服务中心流程2.88㎡，单价200.00元；会议室党旗背景9.8㎡，单价100.00元；综治一览表0.7㎡，单价200.00元；党务公开栏2.88㎡，单价200.00元；A4相框10个，单价15.00元；党支部阳光栏2.88㎡，单价200.00元；5寸相框64个，单价5.00元；党组织架构图2.88㎡，单价200.00元；党员群众服务中心不锈钢牌1个，单价150.00元。

五化支部建设工程款42841.90元，其中：村委会大门5.73㎡，单价800.00元；小门4匹，单价900.00元；群众服务台1套，单价900.00元；二楼会议室台阶8㎡，单价275.00元；地面贴瓷砖79.96㎡，单价90.00元；楼面吊顶79.96㎡，单价100.00元；地脚线30m，单价15.00元；墙面仿瓷98.70㎡，单价15.00元；更换玻璃400.00元；杂工4个，150元/天；子母门防盗门1套，单价2200.00元；旗杆1根，单价1500.00元；旗台1座，单价2100.00元；村委会礼堂/舞台3000.00元。

五化支部建设办公桌、文件柜3720.00元，其中：1.6m办公桌2张，单价1180.00元；文件柜2个，单价680.00元。

村余坪硬化及健身器材场地改造工程款16280.09元，其中：余坪清基、平整77.10㎡，单价26.00元；余坪硬化77.10㎡，单价66.00元；器材场硬化104.40㎡，单价66.00元；拆除宣传栏1个，单价200.00元；安装太阳能灯1套，单价380.00元；安装运动器材7套，单价260.00元；清理垃圾费用400.00元。

村委会办公耗材费用260.00元。

三、项目组织实施情况

我镇于2019年02月开始对专项资金绩效目标开展工作，截止2019年07月13日止，绩效目标完成情况如下：

浆村村购置五化支部办公家具：会议条桌20张、椅子46张、主席台2张。

 宣传牌制作：办公室制度牌51个、办公室等门牌11个、党员群众服务中心背板2.88㎡、党员群众服务中心流程2.88㎡、会议室党旗背景9.8㎡、综治一览表0.7㎡、党务公开栏2.88㎡、A4相框10个、党支部阳光栏2.88㎡、5寸相框64个、党组织架构图2.88㎡、党员群众服务中心不锈钢牌1个。

五化支部建设：村委会大门5.73㎡、小门4匹、群众服务台1套、二楼会议室台阶8㎡、地面贴瓷砖79.96㎡、楼面吊顶79.96㎡、地脚线30m、墙面仿瓷98.70㎡、更换玻璃、子母门防盗门1套、旗杆1根、旗台1座、村委会礼堂/舞台等建设。

五化支部建设办公桌、文件柜：1.6m办公桌2张、文件柜2个。

村余坪硬化及健身器材场地改造：余坪清基、平整77.10㎡、余坪硬化77.10㎡、器材场硬化104.40㎡、拆除宣传栏1个、安装太阳能灯1套、安装运动器材7套、清理垃圾等。

委会购置办公耗材。

项目合计9.33万元。

四、项目绩效情况

从绩效完成情况看，我镇浆村认真落实专项资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用，不但改善了我镇的村容村貌，方便浆村村民服务办事、健身娱乐等活动，也已得到广大村民的重视与拥护，使得我镇浆村村五化支部建设项目工作完成积极良好。

五、其他需要说明的问题

对于我镇浆村村而言，由于村委场地与五化支部场地狭小，建设工程项目无法统一施工。村委无具体到项目的资金使用计划，导致2019年度专项资金预算10万元，全年实际执行9.33万元，浆村村全年总执行率93%。

基于此，我村将更加严格按要求讨论、计划上级下拨的专项资金，做到专款专用，应用尽用。

水口镇人民政府关于2019年度

水口镇敬老院改造工程绩效评价报告

一、项目概况

水口镇敬老院办公楼建于1991年，因年久失修，屋面未做防水隔热层，导致二楼屋面渗水、墙面脱落、水电设施严重老化，存在安全隐患，二楼房间无法利用，为充分利用敬老院现有设施完善办公条件，对办公楼进行修缮。

二、项目资金使用及管理情况

根据县财政局批复我镇区沥青路面工程专项资金预算99915元，实际执行99915元，执行率100%。该项目资金全部用于敬老院办公楼改造工程。铺设了琉璃瓦100平方米，屋面做防水100平方米，更换了5个实木门，安装了9个铝合金窗，墙面刷漆、贴瓷砖300平方米，增设楼梯扶手15米，电力线路改造100米，地面瓷砖65平方米，以及卫生间改造、排污、安装空调等。

三、项目组织实施情况

敬老院改造工程于2019年7月28日开工，2019年8月29日完工，通过现场验收合格。

 四、项目绩效情况

敬老院改造工程的实施，修缮了敬老院办公楼，改善了敬老院的办公条件，提升了敬老院工作人员的积极性，消除了安全隐患，提升了住院老人们的满意度。

水口镇人民政府

关于2019年度居委会专项资金的绩效评价报告

根据炎财发〔2020〕18号《炎陵县财政局关于认真做好2019年度专项资金绩效评价工作的通知》的要求，我镇认真组织，严格按照绩效评价办法开展专项资金绩效评价和报告编制工作。现将有关情况报告如下：

一、项目概况

根据县财政局批复我镇居委会2019年度专项资金预算5万元。居委会运转经费资金5万元，全年实际执行5万元。我镇居委会全年总执行率100%。

二、项目资金使用及管理情况

2019年居委会运转经费资金实际执行5万元：

1、办公费：9186.08元；

2、基本工资：36000元；

3、劳务费：4813.92元；

三、项目组织实施情况

我镇于2019年01月开始对专项资金绩效目标开展工作，截止2019年12月31日止，绩效目标完成情况如下：

2019年居委会运转经费资金5万元使用情况为：

1、办公费：9186.08元；

2、基本工资：36000元；

3、劳务费：4813.92元；

四、项目绩效情况

从绩效完成情况看，我镇认真落实专项资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用，不但改善了我镇的村容村貌，加快村委发展等，也已得到广大村民的重视与拥护，使得我镇居委会正常运转工作完成积极良好。

五、其他需要说明的问题

对于我镇而言，由于各村相对分散分布，经济发展相较于其他乡镇还有一定差距，村、委工作正常运转整体完成较好，但仍存在不足：

我镇属面积较大且多为山地丘陵，村与村之间，各村民小组间距离较远，且因地处偏远众多村、委无实质性经营性收入，村、委运转资金较为紧缺，对村委建设、办公服务有一定影响。

基于此，希望上级部门多下拨此类村、委运转经费资金，我镇将合理规划乡镇村委办公、服务群众、正常运转、发展建设，便于镇村民办公、办事。

水口镇人民政府

关于2019年度青林村专项资金的绩效评价报告

根据炎财发〔2020〕18号《炎陵县财政局关于认真做好2019年度专项资金绩效评价工作的通知》的要求，我镇认真组织，严格按照绩效评价办法开展专项资金绩效评价和报告编制工作。现将有关情况报告如下：

一、项目概况

根据县财政局批复我镇青林村2019年度专项资金预算10万元，小城镇建设项目资金10万元，全年实际执行10万元，全年总执行率100%。

二、项目资金使用及管理情况

2019年小城镇建设项目资金实际执行10万元：

青林村原盐池村委会道路硬化工程，路基扩宽553m,单价17.00元；路基石方347.7m³，单价330.00元；填埋涵管14m，单价550.00元；路基填方110.8m³，单价20.00元；破旧房拆除73.1㎡，单价10.00元；路面硬化491m³，单价530.00元；山沟清理2000.00元。工程合计金额为397019.00元，其中，小城镇建设专项资金10万元，剩余资金由其他专项资金支出。

三、项目组织实施情况

青林村于2019年07月开始对专项资金绩效目标开展工作，截止2019年07月31日止，绩效目标完成情况如下：

青林村原盐池村委会道路硬化工程，路基扩宽553m,单价17.00元；路基石方347.7m³，单价330.00元；填埋涵管14m，单价550.00元；路基填方110.8m³，单价20.00元；破旧房拆除73.1㎡，单价10.00元；路面硬化491m³，单价530.00元；山沟清理2000.00元。工程合计金额为397019.00元，其中，小城镇建设专项资金10万元，剩余资金由其他专项资金支出。

四、项目绩效情况

从绩效完成情况看，青林村认真落实专项资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用，不但改善了我镇的村容村貌，方便青林村村民日常出行等活动，也已得到广大村民的重视与拥护，使得我镇青林村小城镇建设项目工作完成积极良好。

五、其他需要说明的问题

对于我镇而言，由于各村相对分散分布，经济发展相较于其他乡镇还有一定差距，青林村小城镇建设工作整体完成较好，但仍存在不足：

我镇属面积较大且多为山地丘陵，村与村之间，各村民小组间距离较远，虽然青林村个别组已完成村组主干道路硬化，但一些偏远组仍未完成村组主干道路硬化，暂未实现“村村通”、“路路通”。如人口较少，地势较偏远的的组短期内仍然无法实现村组主干道路硬化，整体覆盖率较低，便捷出行范围辐射较小。

基于此，希望上级部门多下拨此类专项资金，我镇将合理规划乡镇村组主干道路硬化，便于镇村民生活出行。

水口镇人民政府关于2019年度

财政所临聘人员工资项目绩效报告

一、项目概况

水口镇距县城27公里，全镇总面积199.7平方公里，辖12个村170个村民小组，1个居委会，总人口1.8万余人。因财政所事务繁忙，而人手不足，故聘请两名工作人员参与财政所的日常工作，主要负责村帐、经管站的账套管理和惠农补贴的相关业务，从而解决水口镇财政所人手不足的问题，以达到能更好地完成上级安排的工作，更好地为人民服务的目的。

二、项目资金使用及管理情况

根据县财政局批复我镇财政所临聘人员工资专项资金预算6万元，实际执行6万元，执行率100%。该项目资金全部用于临聘人员工资发放和各项保险缴纳。

三、项目组织实施情况

水口镇人民政府与临聘人员签订了合同，约定了双方的责任与义务，同时制定了相应的考核办法、管理办法，以保障专项资金的使用对解决财政所人手不足问题切实有效。

四、项目绩效情况

该项目的实施，保障了水口镇财政所的正常运行，提升了工作效率。让财政所与上级相关部门的业务往来更加顺畅，执行党委政府安排的工作更加有效率，同时提升了来访群众的满意度。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

为保障该项目的实施能取得更好地成效，水口镇党委政府会进一步加强对临聘人员的思想认识教育，水口镇财政所会进一步加强对临聘人员的业务知识培训，强化临聘人员服务意识、责任意识、担当意识，切实做到为民、务实，提升临聘人员的业务水平，让工作更加有效率，从而提升群众的满意度。

水口镇人民政府关于2019年度

镇区沥青路面工程绩效评价报告

一、项目概况

水口镇区是水口镇的经济、文化交流中心，在一定程度上也代表着水口镇的形象，为促进水口的经济发展和群众出行方便，也是提升镇区品质，2015年10月镇党委政府决定把水口镇区部分路段（水口信用社—镇政府及桥头至敬老院等地段）铺设沥青路面。该项目资金用于水口镇区路面铺设沥青，沥青混泥土488.89立方米，粘油层9698平方米，清缝灌缝3600米，防裂贴3600米。

二、项目资金使用及管理情况

根据县财政局批复我镇区沥青路面工程专项资金预算20万元，实际执行20万元，执行率100%。该项目资金全部用于镇区沥青路面工程。

三、项目组织实施情况

镇区沥青路面铺设工程于2015年11月开工，2016年1月完工，通过现场验收合格，项目建设完工后由镇政府实施后期管护。

四、项目绩效情况

水口镇区路面铺设沥青，沥青混泥土488.89立方米，粘油层9698平方米，清缝灌缝3600米，防裂贴3600米。

工程完成后提升了镇区的形象，方便了群众出行，保障了交通安全，对水口镇的经济发展起到了促进作用。

水口镇人民政府关于2019年度

水库管护专项资金绩效评价报告

一、项目概况

水口镇的水利资源丰富，辖区有七姑潭水库、龙潭水库、石壁下水库等大小水库。目前这些水库存在大量漂浮垃圾、安全警示标牌破损等问题，严重影响到了生态环境和周边群众的安全。

该项目资金用于各水库垃圾清理、设置安全警示标牌、增设安全防护栏，以解决环境卫生问题，消除群众安全隐患。

二、项目资金使用及管理情况

根据县财政局批复我镇水库管护专项资金预算14.8万元，实际执行14.8万元，执行率100%。该项目资金全部用于各大水库管护。

三、项目组织实施情况

镇区沥青路面铺设工程于2015年11月开工，2016年1月完工，通过现场验收合格，项目建设完工后由镇政府实施后期管护。

水口镇区路面铺设沥青，沥青混泥土488.89立方米，粘油层9698平方米，清缝灌缝3600米，防裂贴3600米。

工程完成后提升了镇区的形象，方便了群众出行，保障了交通安全，对水口镇的经济发展起到了促进作用。

炎陵县水口镇人民政府2019年部门决算公开表