株洲市公共资源交易中心

炎陵县分中心2019年度部门决算

目录

第一部分株洲市公共资源交易中心炎陵县分中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

株洲市公共资源交易中心

        炎陵县分中心单位概况

一、部门职责

　　株洲市公共资源交易中心炎陵县分中心于2016年8月份组建，为县人民政府直属正科级公益一类全额拨款事业单位，预算级次一级，核定全额拨款事业编制13人，核定领导职数主任（正科级）1名、副主任（副科级）2名，实际在职在编人数8人，比2017年预算减少2人，无退休人员。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市公共资源交易中心炎陵县分中心单位内设机构包括：综合股、工程建设股、政府采购股、国土矿业共四个股室。

　　（二）决算单位构成。株洲市公共资源交易中心炎陵县分中心单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市公共资源交易中心炎陵县分中心单位本级决算，无下属二级单位。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

（详见附件）

第三部分

2019年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计690698.76元。与2018年相比，减少334706.94元，减少32.6%，主要是因为工作职能调整和人员减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计690698.76元，其中：财政拨款收入690698.76元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计690698.76元，其中：基本支出690698.76元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计690698.76元，与2018年相比，减少334706.94元，减少32.6%，主要是因为工作职能调整和人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出690698.76元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少334706.94元，减少32.64%，主要是因为工作职能调整和人员减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出690698.76元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出79901.54元，占11.6%；卫生健康（类）支出43243.22元，占6.3%；城乡社区（类）支出500609元，占72.5%；住房保障（类）支出66945元，占9.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为761368元，支出决算数为690698.76元，完成年初预算的90.7%，其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为86712元，支出决算为71985.96元，完成年初预算的83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：中途人员调出，人员减少。

2.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为2624.43元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做失业保险预算。

3.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为2796元，支出决算为3049.89元，完成年初预算的109.1%。

7.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为2796元，支出决算为2241.26元，完成年初预算的80.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：9月生育保险并入基本医疗保险缴费。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为32028元，支出决算为30926.2元，完成年初预算的96.6%。中途人员调出，人员减少。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12012元，支出决算为11437.02元，完成年初预算的95.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：中途人员调出，人员减少。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为33182元，支出决算为880元，完成年初预算的2.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年预算医疗铺底未拨付列支出。

7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为520622元，支出决算为500609元，完成年初预算的96.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：中途人员调出，人员减少。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为71220元，支出决算为66945元，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：中途人员调出，人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出690698.76元，其中：人员经费690698.76元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；公用经费0元，占基本支出的0%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，决算数等于年初预算数，与上年相比没有增减变化。

公务接待费支出预算为0元，支出决算为0元，与上年相比减少13128元，因为工作职能调整，没有预算公务接待费，也没有发生公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，与上年相比减少20000元，因为机构撤销，没有预算公务用车购置费及运行维护费，也没有发生公务用车购置费及运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0元，占0%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，未发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元。公务用车运行维护费0元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位年初部门预算761368元申报部门整体支出绩效目标管理，其中：基本支出761368元，项目支出0元。决算支出690698.76元纳入部门整体支出绩效评价，其中：基本支出690698.76元，项目支出0元。本单位积极开展预算绩效管理，加强内控制度建设，规范资金使用审批程序，基本达到了年初确定的部门整体支出绩效目标、产出指标和效益目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

株洲市公共资源交易中心炎陵县分中心2019年度部门整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出0元，与年初预算数相符。主要原因是：机构撤销，人员未安排。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费元，未召开会议，人数0人；开支培训费0元，未开展培训，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2019年度部门整体支出绩效评价报告

　一、部门、单位基本情况

1．主要职能。株洲市公共资源交易中心炎陵县分中心于2016年8月份组建，为县人民政府直属正科级公益一类全额拨款事业单位，预算级次一级，核定全额拨款事业编制13人，核定领导职数主任（正科级）1名、副主任（副科级）2名，实际在职在编人数8人，比2017年预算减少2人，无退休人员。

2．机构情况，株洲市公共资源交易中心炎陵县分中心单位内设机构包括：综合股、工程建设股、政府采购股、国土矿业共四个股室。

3．人员情况，上年末在职人员8人，本年末在职人员7人，减少1人，变动原因是人员调动，调出1人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2019年基本支出690698.76元，其中人员经费690698.76元，日常公用经费0元。

（二）项目支出情况

无

　三、政府性基金预算支出情况

　　无

　四、社会保险基金预算支出情况

　无

五、部门整体支出绩效情况

1、2019年度财政拨款支出情况。①基本支出690698.76主要是用于单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费；②项目支出0元。

2、2019年年度“三公”经费合计支出0元，其中公务用车运行维护费0元，因公出国（境）0元。三公经费与2018年33128元相比，减少33128元。3、2019年度机关运行经费决算情况。2019年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计0元。

3、2019年度政府采购支出决算情况。2019年本部门政府采购0批次，支出总额 0元，其中：政府采购货物支出0元。

六、存在的问题及原因分析

年初预算和决算数相差比较大。

七、下一步改进措施

一是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。二是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度。三是建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。

八、其他需要说明的情况

无

株洲市公共资源交易中心炎陵县分中心2019年度部门决算公开表格