炎陵县市场监督管理局

2021年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）重点项目预算的绩效目标等情况

（五）一般公共预算“三公”经费情况

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格目录

七、公开表格附件

一、部门职能职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品（含食品添加剂、酒类食品、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规、规章政策和标准规范，加强宣传、教育、培训工作。推进信息化建设和诚信体系建设。

（二）拟定并组织实施市场监督管理事业发展规划和检验检测技术机构建设规划；参与制定商品交易市场发展规划。

（三）负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类审批。

（四）依法规范和维护各类市场经营秩序，组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等法律、法规、规章的行为。

（五）负责市场监管申诉举报、应急处置和消费者权益保护工作。

（六）承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门成立于2015年12月，为一级预算单，编制人数123人，实有人数97人。内设科室13个，分别为：办公室、财务人事股、政策法规股、信用监管股、网络交易监管股、知识产权广告监管股、12315投诉举报股、食品安全协调股、食品安全监管股、药品综合监管股、特种设备安全监察股、产品质量安全监管股、标准化计量监管股；5个派出机构和1个下设机构，分别为：炎陵县市场监督管理局霞阳一所、炎陵县市场监督管理局霞阳二所、炎陵县市场监督管理局鹿原所、炎陵县市场监督管理局水口所、炎陵县市场监督管理局沔渡所、炎陵县价格监督检查所；1个副科级事业单位是县食品药品和质量技术检验检测所。

三、部门收支概况

2021年部门预算编报范围包括炎陵县市场监督管理局单位机关。收入包括一般公共预算收入，支出包括基本支出和项目支出。

本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2021年年初预算数11120289元，其中，一般公共预算拨款11120289元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款0元；其他收入0元；上年结转0元。

（二）支出预算：2021年年初预算数11120289元，其中，一般公共服务支出7915900元，社会保障和就业支出1035252元，卫生健康支出1158413元，住房保障支出1010724元。

具体安排如下：

1.基本支出：2021年年初预算数为11120289元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出等。其中包括基本工资3691908元、津贴补贴1331484元、奖金473817元、绩效工资688332元、其他人员经费3343649元、公用经费1591099元、业务性专项0元等。

2.项目支出：2021年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

（三）预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为11120289元，比上年减少772617元，主要原因是业务性工作专项调出了年初预算及根据要求压减了2021年公用经费等。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2021年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排1591099元，比上年度预算减少497045元，减少的主要原因是：业务性工作专项调出了年初预算及根据要求压减了2021年公用经费，造成机关运行经费比上年减少。

（二)政府采购预算：2021年年初预算数为166000元。其中：货物类166000元、工程类0元、服务类0元。包含：办公用电脑45000元、打印机15000元，空调6000元，办公耗材等100000元。

（三）国有资产占有情况：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房10639.38平方米；车辆7辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、货币化用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值50万以上大型设备0套。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为11120289元，其中，基本支出11120289元，项目支出0元（具体绩效目标详见附表）。 

（五）一般公共预算“三公”经费情况:2021年“三公”经费预算数172000元，其中：公务接待费60000元、公务用车购置费0元，公务用车运行费112000元、因公出国（境）费0元。2021年公务用车购置数0台。

2021年“三公”经费预算数比2020年减少36000元，主要是因为公务接待费和公务用车运行费比上年减少，2021年度没有公务用车购置预算。

（六）会议费、培训费预算：2021年预算安排会议费0元。2021年预算安排培训费20000元，主要包括1、旅游景区生产企业培训，人数约40人；2、旅游景区食品从业人员培训，人数约2000人。

（七）其他事项:本单位2021年预算未安排政府性基金拨款支出预算、未安排纳入专户管理的非税收入拨款支出预算。

五、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、部门预算公开表格目录

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）部门支出总表（分类）

（五）基本支出预算明细表-工资福利支出

（六）单位运转经费支出预算表

（七）基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

（八）财政拨款收支总表

（九）一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

（十）一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

（十一）一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

（十二）一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

（十三）政府性基金拨款部门支出总表(分类)

（十四）纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

（十五）项目支出预算明细表

（十六）“三公”经费预算表

（十七）部门整体支出绩效申报表

（十八）县级专项资金预算绩效目标汇总表

（十九）县级专项资金支出方向绩效目标表

（二十）一般公共预算基本支出情况表

（二十一）一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（经济性质分类款级科目）

（二十二）一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出（经济性质分类款级科目）

（二十三）一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（经济性质分类款级科目）

七、公开表格附件

炎陵县市场监督管理局2021年部门预算和“三公”经费预算说明

炎陵县市场监督管理局2021年部门预算公开表