炎陵县广播电视台

2021年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）重点项目预算的绩效目标等情况

（五）一般公共预算“三公”经费情况

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格目录

七、公开表格附件

一、 部门职能职责

根据炎政办发〔2012〕60号文件规定，本部门的主要职能职责是：

（一）贯彻执行党和国家以及省、市、县有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向，当好党、政府和人民的喉舌；负责编制全台广播电视发展规划并组织实施。

（二）负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审查、播控和传输工作；负责全台媒体节目的监听、监看、监评工作；负责全台媒体广告的经营、管理和审查工作。

（三）负责全台媒体对外合作与交流；负责全台引进播出广播电影电视节目的审查。

（四）负责全台广播电视节目的安全播出；负责中央电视台一套、七套、中央人民广播电视台和湖南卫视节目的转播；承担卫视节目和其他节目在炎陵地区的传输覆盖工作。

（五）负责广播电视节目播出平台的建设、使用和维护。

（六）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

 本部门有全额事业编制34人，自收自支编制13人。实有全额事业26人，自收自支8人。内设科室4个（含0个副处级单位），分别为：综合组、新闻组、技术组、运营组。

三、部门收支概况

2021年部门预算编报范围仅包括炎陵县广播电视台本级，本部门无下属预算单位。收入为一般公共预算收入；支出包括基本支出和项目支出。

本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2021年年初预算数3167413元，其中，一般公共预算拨款3167413元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款0元；其他收入0元；上年结转0元。

（二）支出预算：2021年年初预算数3167413元，其中，文化旅游体育与传媒支出2388156元，社会保障和就业支出258768元，卫生健康支出271321元，住房保障支出249168元。

具体安排如下：

1.基本支出：2021年年初预算数为3167413元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中：包括基本工资831540元、绩效工资508296元、奖金111033元、其他人员经费779257元，公用经费937287元、业务性专项0元等。

2.项目支出：2021年年初预算数由业务股室预算。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

（三）预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为3167413元，比上年增加591894元，主要原因是部门人数与去年相比增加8人，导致人员经费和公用经费增加。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2021年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排937287元，比上年度预算增加128244元，增加的主要原因是：部门人数与去年相比增加8人，公用经费增加。

（二）政府采购预算：2021年年初预算数为41000元。其中:货物类41000元、工程类0元、服务类0元。包含：复印纸5000元、鼓粉盒5000元、车辆维修6000元、车辆保险5000元、车辆加油20000元。

（三）国有资产占有情况：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房3610平方米；车辆1辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、货币化用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆1辆，预算安排购置价值50万以上大型设备0套。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为3167413元，其中，基本支出3167413元（具体绩效目标详见附表）。 

（五）一般公共预算“三公”经费情况：2021年“三公”经费预算数41517元，其中：公务接待费21367元、公务用车购置费0元，公务用车运行费20150元、因公出国（境）费0元。2021年公务用车购置数1台。

2021年“三公”经费预算数比2020年减少26271元，主要是因为单位严格按照国家公务接待规定执行，公务接待量减少。按要求2021年“三公”经费预算不超过2020年年初预算数。

（六）会议费、培训费预算：

2021年预算安排会议费0元。

2021年预算安排培训费0元。

（七）其他事项。本单位2021年预算未安排对个人和家庭补助支出、政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入拨款资金收支预算、项目资金支出预算、无县级专项资金、县级专项资金支出方向绩效目标。

五、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、部门预算公开表格目录

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）部门支出总表（分类）

（五）基本支出预算明细表-工资福利支出

（六）单位运转经费支出预算表

（七）基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

（八）财政拨款收支总表

（九）一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

（十）一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

（十一）一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

（十二）一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

（十三）政府性基金拨款部门支出总表(分类)

（十四）纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

（十五）项目支出预算明细表

（十六）“三公”经费预算表

（十七）部门整体支出绩效申报表

（十八）县级专项资金预算绩效目标汇总表

（十九）县级专项资金支出方向绩效目标表

（二十）一般公共预算基本支出情况表

（二十一）一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（经济性质分类款级科目）

（二十二）一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出（经济性质分类款级科目）

（二十三）一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（经济性质分类款级科目）

七、公开表格附件

炎陵县电视台2021年部门预算公开表格

炎陵县电视台2021年部门预算和“三公”经费预算说明