炎陵县文化旅游广电体育局系统

2021年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

    二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）重点项目预算的绩效目标等情况

（五）一般公共预算“三公”经费情况

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格目录

七、公开表格附件

一、 部门职能职责

炎陵县文化旅游广电体育局贯彻落实党中央关于文化和旅游、广播电视、体育、文物工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于文化和旅游、广播电视、体育工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的集中统一领导。统筹、推进相关产业融合发展，指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育领域的体制机制创新。组织拟订并实施全县文化旅游广播电视体育文物事业发展规划、政策措施；管理、指导全县性的文化、旅游、广播电视、体育产业发展和监管、事业建设和资源普查、挖掘、保护和利用工作；负责全县文物保护和考古工作。负责全县文化、旅游、广播电视、体育、文物和博物馆等领域的审核审批工作。负责全县文化、旅游、广播电视、体育、文物领域的行政审批、行政复议和行政诉讼应诉工作。承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

 炎陵县文化旅游广电体育局为县人民政府工作部门，属县一级预算单位，本部门共有编制人数85人，实有在职84人，离休1人，遣属补助3人，建国初期参加革命工作老干补助1人。内设科室6个，分别为：办公室（行政审批股）、文化股、旅游股、广电股、体育股、文物股6个股室，以及县文化旅游事务中心、县旅游质量监督管理所2个股级事业单位，财务未独立，经费纳入局机关核算。本部门有辖属6个二级预算单位：炎陵县文化馆、炎陵县图书馆、炎陵县文化体育中心、炎陵县红军标语博物馆、炎陵县文化市场综合执法大队、炎陵县炎帝文化保护传承中心。

三、部门收支概况

2021年部门预算编报范围包括炎陵县文化旅游广电体育局机关及所属二级预算单位。收入包括一般公共预算收入；支出包括基本支出和项目支出。

纳入我局2021年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括：

(一) 炎陵县文化馆

(二) 炎陵县图书馆

(三)炎陵县文化体育中心

(四)炎陵县红军标语博物馆

(五)炎陵县文化市场综合执法大队

(六)炎陵县炎帝文化保护传承中心

（一）收入预算： 2021年年初预算数9625910元，其中，一般公共预算拨款9625910元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款0元；其他收入0元；上年结转0元。

（二）支出预算：2021年年初预算数9625910元，其中，文化旅游体育与传媒支出6764347元，社会保障和就业支出1021127元，卫生健康支出980960元，住房保障支出859476元。

具体安排如下：

1.基本支出：2021年年初预算数为9625910元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资3143160元、津贴补贴658848元、奖金400840元、其他人员经费3963271元、公用经费1459791元、公务用车运行维护费16000元、业务性专项0元。

2.项目支出：2021年年初预算数为0元，，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

（三）预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为9625910元， 比上年8197707增加1428203元，主要原因是本年度炎帝文化传承保护中心，由差额拨款事业单位改为全额拨款事业单位，预算增加1462575元。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2021年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排1459791元，比上年度预算增加231309元，增加的主要原因是：本年度炎帝文化传承保护中心由差额拨款事业单位改为全额拨款事业单位，财政预算增加运行经费416229。

（二）政府采购预算：2021年年初预算数为28160元。其中：货物类28160元、工程类0元、服务类0元。包含：打印机1台2000元、复印纸、碳粉、硒鼓等办公消耗用品26160元。

（三）国有资产占有情况：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房8034.87平方米；车辆5辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、货币化用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值50万以上大型设备0套。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 9625910元，其中，基本支出9625910元，项目支出0元（具体绩效目标详见附表）。 

 （五）一般公共预算“三公”经费情况：

 2021年“三公”经费预算数97080元，其中：公务接待费81080元、公务用车购置费0元，公务用车运行费16000元、因公出国（境）费0元。2021年公务用车购置数0台。

 2021年“三公”经费预算数比2020年减少14620元，主要是因为主要是因为单位厉行节约，规范公务接待公务接待费较上年减少14620元。

（六）会议费、培训费预算：

2021年预算安排会议费0元。

2021年预算安排培训费27000元，主要用于：炎陵县文化旅游广电体育局培训费10000元，开展群众文化骨干培训，参会人数约30人，包括资料费、餐费、服装费等；炎陵县文化市场综合执法大队培训费4000元，主要是关于文化市场管理工作暨从业人员法规培训，人数约60人，主要包括培训资料费、场地费、餐费等；炎陵县炎帝文化保护传承中心培训费3000元，用于中央、省市文广新局对传承中心演奏员培训，参会人员约6人，包括报名和交通食宿费费；炎陵县文化馆培训费10000元，主要为开展非遗培训，参会人数约50人，包括资料费、餐费、服装费等。

（七）其他事项：本单位2021年预算未安排政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入拨款资金收支预算、项目资金支出预算、无县级专项资金、县级专项资金支出方向绩效目标。

五、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、部门预算公开表格目录

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）部门支出总表（分类）

（五）基本支出预算明细表-工资福利支出

（六）单位运转经费支出预算表

（七）基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

（八）财政拨款收支总表

（九）一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

（十）一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

（十一）一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

（十二）一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

（十三）政府性基金拨款部门支出总表(分类)

（十四）纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

（十五）项目支出预算明细表

（十六）“三公”经费预算表

（十七）部门整体支出绩效申报表

（十八）县级专项资金预算绩效目标汇总表

（十九）县级专项资金支出方向绩效目标表

（二十）一般公共预算基本支出情况表

（二十一）一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（经济性质分类款级科目）

（二十二）一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出（经济性质分类款级科目）

（二十三）一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（经济性质分类款级科目）

七、公开表格附件

炎陵县文化旅游广电体育局系统2021年部门预算公开表格

炎陵县文化旅游广电体育局系统2021年部门预算和“三公”经费说明