炎陵县炎帝陵管理局

2021年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

    二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）重点项目预算的绩效目标等情况

（五）一般公共预算“三公”经费情况

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格目录

七、公开表格附件

一、部门职能职责

炎陵县炎帝陵管理局系副处级事业单位，根据炎编办〔2020〕8号文件规定，本单位的主要职能职责是：

（一）负责贯彻执行中央、省、市有关风景名胜区管理、保护、利用及国家级文物保护的法律法规和方针政策；负责贯彻落实《旅游法》关于景区服务质量等级规定；负责拟订炎帝陵风景名胜区管理有关规定，经批准后发布并组织实施。
    （二）负责组织编制、修订、论证、报批《炎帝陵风景名胜区总体规划》和《炎帝陵风景名胜区详细规划》并组织实施；负责风景名胜区规划建设管理工作。
    （三）负责炎帝陵风景名胜区的资源保护、利用和统一管理工作，建立健全风景名胜区资源保护的各项管理制度；负责对风景名胜区的重要景观资源进行调查、登记、监测、鉴定，并采取有效措施进行保护；负责对风景名胜区内从事经营活动、广告设置张贴、举办大型游乐和节庆活动、改变水资源和水环境活动、以及其他影响生态和景观活动的审核。
    （四）负责巩固提升景区质量标准等级创建成果，建立质量标准等级成果巩固提升工作体系，定期对景区组织检查，发现问题，提出整改意见，指导、协调、督促、落实巩固提升工作。
    （五）加强文物保护的宣传教育，普及炎帝文化和炎帝文化相关知识；负责组织、策划、筹备景区各类祭祀、接待及文化研究活动。负责炎帝陵文物的保护和利用工作，收集与炎帝陵相关的物件、资料、书籍，并整理“准文物”背后的故事。开展寻找和抢救炎帝文化相关文物的工作，开展相关文物故事整理记录工作。挖掘整理文物故事，定期举办文物展览。
    （六）会同有关行政主管部门实施炎帝陵风景名胜区资源保护和开发利用的行政许可和行政执法等具体行政行为；负责炎帝陵风景名胜区社会管理综合治理工作；配合依法查处违反风景名胜资源保护管理规定的各种违法、违规、违章行为；负责配合依法处理景区内乱建、乱占、乱挖、乱采事件。
    （七）负责景区全国爱国主义教育基地、海峡两岸文化交流基地、中华全国归国华侨爱国主义教育基地、井冈山干部学院社会实践教学基地、省党风廉政教育基地的宣传推介工作。
    （八）负责单位日常行政、人事、财务和国有资产管理工作。
    （九）承担县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

    二、机构设置

本部门共有全额事业编制人数40人，实有人数38人。内设科室6个（含0个副处级单位），分别为：办公室、资源管理科、旅游开发科、文物保护科、风景名胜科、安全保卫科六个副科级职能科室。

三、部门收支概况

2021年部门预算编报范围仅包括炎陵县炎帝陵管理局，无所属二级预算单位。收入包括一般公共预算收入，支出包括基本支出。

本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2021年年初预算数4220908元，其中，一般公共预算拨款4220908元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款0元；其他收入0元；上年结转0元。

（二）支出预算：2021年年初预算数4220908元，其中，文化旅游体育与传媒支出2901261元，社会保障和就业支出442704元，卫生健康支出466759元，住房保障支出410184元。

具体安排如下：

1.基本支出：2021年年初预算数为4220908元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资1503948元、绩效工资808224元、奖金191721元、其他人员经费1328683元、公用经费388332元、业务性专项0元等。

2.项目支出：2021年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

（三）预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为4220908元，比上年增加4220908元，主要原因是本单位2021年度纳入财政预算管理，为新增预算单位。   

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2021年年初预算机关运行经费共安排388332元，比上年度预算增加388332元，增加的主要原因是本单位2021年度纳入财政预算管理，为新增预算单位。

（二）政府采购预算：2021年年初预算数为35600元。其中：货物类35600元、工程类0元、服务类0元。包含：复印纸2000元、碳粉2000元、硒鼓1000元、U盘600元、车辆维修保养10000元、车辆加油20000元。

（三）国有资产占有情况：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房1230平方米；车辆2辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、货币化用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值50万以上大型设备0套。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为4220908元，其中，基本支出4220908元，项目支出0元（具体绩效目标详见附表）。 

（五）一般公共预算“三公”经费情况：2021年“三公”经费预算数70000元，其中：公务接待费40000元、公务用车购置费0元，公务用车运行费30000元、因公出国（境）费0元。2021年公务用车购置数0台。

2021年“三公”经费预算数比2020年增加70000元，主要是因为本单位2021年度纳入财政预算管理，为新增预算单位。

（六）会议费、培训费预算：2021年预算安排会议费0元。2021年预算安排培训费0元。

（七）其他事项：本单位2021年预算未安排政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入拨款资金收支预算、项目资金支出预算、无县级专项资金、县级专项资金支出方向绩效目标。

五、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、部门预算公开表格目录

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）部门支出总表（分类）

（五）基本支出预算明细表-工资福利支出

（六）单位运转经费支出预算表

（七）基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

（八）财政拨款收支总表

（九）一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

（十）一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

（十一）一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

（十二）一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

（十三）政府性基金拨款部门支出总表(分类)

（十四）纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

（十五）项目支出预算明细表

（十六）“三公”经费预算表

（十七）部门整体支出绩效申报表

（十八）县级专项资金预算绩效目标汇总表

（十九）县级专项资金支出方向绩效目标表   

（二十）一般公共预算基本支出情况表

（二十一）一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（经济性质分类款级科目）

（二十二）一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出（经济性质分类款级科目）

（二十三）一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（经济性质分类款级科目）

七、公开表格附件

炎陵县炎帝陵管理局2021年部门预算和“三公”经费预算说明

炎陵县炎帝陵管理局2021年炎陵县部门预算公开表格