炎陵县林业局

2021年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）重点项目预算的绩效目标等情况

（五）一般公共预算“三公”经费情况

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格目录

七、公开表格附件

一、 部门职能职责

炎陵县林业局为正科级单位，是县政府工作部门，由县自然资源局统一领导和管理。主要负责林业及其生态保护修复的监督管理；负责森林、湿地资源、陆生野生动植物资源的监督管理；负责林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护的监督管理；负责各类自然保护地、石漠化防治工作的监督管理；组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价；组织林业生态保护修复和造林绿化工作；负责推进林业改革相关工作；拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策；指导国有林场基本建设和发展、指导县森林公安工作；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作；负责林业科技、教育和外事工作，负责全县林业人才队伍建设；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本部门共有编制人数166人，实有人数166人。内设股室5个、二级单位5个（含2个副科级单位），分别为：办公室、规划财务股、造林绿化股、林政和资源管理股、野保和自然保护地管理股5个内设股室；林业事务中心、林业产业服务中心、林业调查规划设计队、木材检查总站、林业执法大队5个二级单位。

三、部门收支概况

2021年部门预算编报范围包括局机关本级，无所属二级预算单位。收入包括一般公共预算收入；支出包括基本支出和项目支出。

本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2021年年初预算数21747736元，其中，一般公共预算拨款21747736元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款0元；其他收入0元；上年结转0元。

（二）支出预算：2021年年初预算数21747736元，其中，社会保障和就业支出2808800元，卫生健康支出2333286元，农林水支出14498678元，住房保障支出2106972元。

具体安排如下：

1.基本支出：2021年年初预算数为21647736元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资7073724元、津贴补贴237252元、绩效工资3332988元、奖金883292元、其他人员经费7645358元、公用经费2459122元、公务用车运行维护费16000元、业务性专项0元。

2.项目支出：2021年年初预算数为100000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）营林绿化专项100000元。主要用于2021年中央、省、市、县各级下达的营林生产工作任务开支。

（三）预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为21747736元，比上年减少416300元，主要原因是今年营林绿化专项资金减少、公用经费较去年压减10%以及今年只有一辆执法执勤用车的公务用车运行维护费纳入部门预算。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2021年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排2475122元，比上年度预算减少251676元，减少的主要原因是：公用经费较去年压减10%；公务用车今年只有一辆执法执勤用车纳入部门预算。

（二)政府采购预算：2021年年初预算数为264850元。其中：政府采购货物预算226850元、政府采购工程预算0元，政府采购服务预算38000元。货物类包括办公耗材（复印纸、鼓粉盒、色带、喷墨盒）107550元；空调机15000元；通用摄像机28400元；台式计算机20000元；激光打印机10000元；数字照相机20000元；执法记录仪20000元；其他计算机设备及生活用电器5900元。服务类包括印刷服务12000元；一般会议服务10000元；车辆维修和保险服务6000元；车辆加油服务10000元。

（三）国有资产占有情况：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房19990平方米；车辆2辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、货币化用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值50万以上大型设备0套。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为21747736元，其中，基本支出21647736元，项目支出100000元（具体绩效目标详见附表）。 

（五）一般公共预算“三公”经费情况：2021年“三公”经费预算数195290元，其中：公务接待费179290元、公务用车购置费0元，公务用车运行费16000元、因公出国（境）费0元。2021年公务用车购置数0台。2021年“三公”经费预算数比2020年减少48010元，主要是因为今年只有一辆执法执勤用车纳入部门预算。

（六）会议费、培训费预算：2021年预算安排会议费10000元，主要是古树名木保护工作会议1次，农村道路绿化工作部署及调度工作会议1次，预算人数40-80人/次，预算经费5000-7000元/次。2021年预算安排培训费5000元，主要包括业务性专项培训1次，预算人数50-80人/次，预算经费5000元/次。

（七）其他事项：本单位2021年预算未安排政府性基金收支预算，本单位2021年预算未安排纳入专户管理的非税收入收支预算。

五、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、部门预算公开表格目录

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）部门支出总表（分类）

（五）基本支出预算明细表-工资福利支出

（六）单位运转经费支出预算表

（七）基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

（八）财政拨款收支总表

（九）一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

（十）一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

（十一）一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

（十二）一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

（十三）政府性基金拨款部门支出总表(分类)

（十四）纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

（十五）项目支出预算明细表

（十六）“三公”经费预算表

（十七）部门整体支出绩效申报表

（十八）县级专项资金预算绩效目标汇总表

（十九）县级专项资金支出方向绩效目标表

（二十）一般公共预算基本支出情况表

（二十一）一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出（经济性质分类款级科目）

（二十二）一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出（经济性质分类款级科目）

（二十三）一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（经济性质分类款级科目）

           七、公开表格附件

            炎陵县林业局2021年部门预算公开表

            炎陵县林业局2021年部门预算和“三公”经费预算说明