炎陵县农业农村局

2021年部门预算和“三公”经费预算说明

 部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）重点项目预算的绩效目标等情况

（五）一般公共预算“三公”经费情况

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格目录

七、公开表格附件

一、 部门职能职责

（一）贯彻执行国家种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业发展的方针政策。

（二）负责全县农业、农村工作的协调和综合工作。

（三）指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（四）依法负责农业生产的监督管理，组织实施农机惠农政策。负责农作物重大病虫害防治。

（五）完成县委县政府交办的其他任务。      

二、机构设置

本部门共有编制人数119人，实有人数106人。内设科室7个，分别为：1.办公室（市场信息股）、2.政策法规股（行政审批股）、3.计划财务股（农田建设股）、4.农村经济与社会事业股、5.农产品质量安全监管股、6.产业管理股、7.机关党委（人事股）。所属事业单位：一、公益一类：1.畜牧水产事务中心、2.农机事务中心、3.农业综合服务中心、4.农业技术推广中心、5.湖南省农业广播电视学校炎陵县分校、6.农产品质量安全检测中心、7.炎陵黄桃产业发展中心、8.炎陵县农业综合行政执法大队。二、公益二类：农业技术服务中心。

三、部门收支概况

2021年部门预算编报范围只包括炎陵县农业农村局机关，无二级预算单位。收入包括一般公共预算收入；支出包括基本支出和项目支出。

本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2021年年初预算数14507163元，其中，一般公共预算拨款14507163元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款0元；其他收入0元；上年结转0元。

（二）支出预算：2021年年初预算数14507163元，其中，社会保障和就业支出1565128元，卫生健康支出1452055元，农林水支出10256896元，住房保障支出1233084元。

具体安排如下：

1.基本支出：2021年年初预算数为13628963元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资4771308元、津贴补贴845868元、绩效工资1516548元、奖金592447元、其他人员经费4250267元、公用经费1564525元、公务用车运行维护费16000元、业务性专项72000元（其中：①退休兽医生活补助专项72000元）。

2.项目支出：2021年年初预算数为878200元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）动物防疫补助资金专项160000元。主要用于全县动物疫情防控、购买动物疫苗、免疫台账、公示卡、 消毒药、防护服等防疫物资支出。

（2）村级强制免疫劳务补助经费专项378200元。主要用于全县各村村级强制免疫人员劳务补助支出。

（3）农产品质量安全专项经费100000元。主要用于全县农产品质量监管、检测等费用支出。

（4）农机安全生产监理经费专项140000元。主要用于全县农机购置补贴实施管理、农机安全生产执法监管、农机新技术、新机具推广、牌证管理机具上牌、上户、年检以及农机民生项目等费用支出。

（5）畜禽水产品质量安全监管专项经费100000元。主要用于全县畜禽水产品质量监管、检测、培训及宣传等费用支出。

（三）预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为14507163元，比上年减少124709元，主要原因是人员减少。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2021年年初预算机关运行经费共安排1652525元，比上年度预算减少521092元，减少的主要原因是：2021年实行零基预算，业务性专项预算在项目支出。

（二)政府采购预算：2021年年初预算数为180000元。其中：政府采购货物预算180000元、政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。货物类包含台式计算机20000元、多功能一体机5000元、空调机5000元、其他台、桌类10000元、复印纸60000元、粉盒20000元、其他纸制品10000元、笔10000元、其他文教用品30000元、卫生用纸制品10000元。

（三）国有资产占有情况：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房1622平方米；车辆3辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、货币化用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值50万以上大型设备0套。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为14507163元，其中，基本支出13628963元，项目支出878200元（具体绩效目标详见附表）。

（五）一般公共预算“三公”经费情况：2021年“三公”经费预算数163836元，其中：公务接待费147836元、公务用车购置费0元，公务用车运行费16000元、因公出国（境）费0元。2021年公务用车购置数0台。2021年“三公”经费预算数比2020年减少48002元，主要是因为公务用车运行费除执法执勤车由部门单位自行预算16000元，其他公务用车车辆由县国资股统一预算。

（六）会议费、培训费预算：2021年预算安排会议费0元，2021年预算安排培训费0元。

（七）其他事项：本单位2021年预算未安排政府性基金收支预算和纳入专户管理的非税收入收支预算。

五、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、部门预算公开表格目录

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）部门支出总表（分类）

（五）基本支出预算明细表-工资福利支出

（六）单位运转经费支出预算表

（七）基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

（八）财政拨款收支总表

（九）一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

（十）一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

（十一）一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

（十二）一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

（十三）政府性基金拨款部门支出总表(分类)

（十四）纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

（十五）项目支出预算明细表

（十六）“三公”经费预算表

（十七）部门整体支出绩效申报表

（十八）县级专项资金预算绩效目标汇总表

（十九）县级专项资金支出方向绩效目标表

（二十）一般公共预算基本支出情况表

（二十一）一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出（经济性质分类款级科目）

（二十二）一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出（经济性质分类款级科目）

（二十三）一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（经济性质分类款级科目）

七、公开表格附件

             炎陵县农业农村局2021年部门预算公开表

             炎陵县农业农村局2021年部门预算和“三公”经费预算说明