炎陵县残疾人联合会

2021年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）重点项目预算的绩效目标等情况

（五）一般公共预算“三公”经费情况

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格目录

七、公开表格附件

一、部门职能职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规，听取残疾人意见、反映残疾人要求、维护残疾人权益、为残疾人服务。（二）团结，教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为构建和谐社会贡献力量。（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、帮助残疾人。（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、法律服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（五）协助政府研究、拟制和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。（六）指导和管理残疾人组织，核发《中华人民共和国残疾人证》，开展残疾人对外交流与合作。（七）承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作和县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数9人，实有人数9人。内设科室1个，为残疾人劳动就业服务中心。

三、部门收支概况

2021年部门预算编报范围只包括残联机关单位，无二级预算单位。收入包括一般公共预算收入；支出包括基本支出和项目支出。本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2021年年初预算数2992811元，其中，一般公共预算拨款2992811元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款0元；其他收入0元；上年结转0元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2992811元，其中，社会保障和就业支出2772412元，卫生健康支出118327元，住房保障支出102072元。

具体安排如下：

1.基本支出：2021年年初预算数为1122811元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出等。其中包括基本工资382728元、津贴补贴140832元、绩效工资62028元、奖金48609元、其他人员经费326359元、公用经费162255元、业务性专项0元。

2.项目支出：2021年年初预算数为1870000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：残疾人就业保障金专项1870000元。主要用于残疾人创业增收、培训、无障碍改造，残疾人教育，残疾人托养、残疾人辅助器具发放、0至6岁儿童抢救性康复补贴等重点工作按要求完成，及时足额支付残类补助。

（三）预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为2992811元，比上年预算数2958018元增加34793元，主要原因是人员工资自然增加，造成人员经费和运转经费上涨。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2021年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排162255元，比上年度预算154700元增加7555元，增加的主要原因是：人员工资自然增加。

（二)政府采购预算：2021年年初预算数为958500元。其中：货物类958500元、工程类0元、服务类0元。包含：轮椅278500元、残疾人无障碍改造项目500000元，2台电脑20000元、第三代残疾证换证用卡机50000元、数码相机10000元、复印打印一体机10000元、读卡机15000元、芯片卡50000元、空调5000元、办公消耗纸品10000元，办公消耗用品碳粉等10000元。

（三）国有资产占有情况：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房373.98平方米；车辆1辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、货币化用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值50万以上大型设备0套。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2992811元，其中，基本支出1122811元，项目支出1870000元（具体绩效目标详见附表）。 

（五）一般公共预算“三公”经费情况：2021年“三公”经费预算数26000元，其中：公务接待费10000元、公务用车购置费0元，公务用车运行费16000元、因公出国（境）费0元。2021年公务用车购置数0台。

2021年“三公”经费预算数比2020年减少2000元，主要是因为强化作风建设，压缩一般性支出，厉行节约，压减公务接待费2000元。

（六）会议费、培训费预算：2021年预算安排会议费0元。2021年预算安排培训费0元。

（七）其他事项：本单位2021年预算未安排政府性基金收支预算、纳入财政专户管理的非税收入、未安排对个人和家庭的补助支出。

五、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、部门预算公开表格目录

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）部门支出总表（分类）

（五）基本支出预算明细表-工资福利支出

（六）单位运转经费支出预算表

（七）基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

（八）财政拨款收支总表

（九）一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

（十）一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

（十一）一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

（十二）一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

（十三）政府性基金拨款部门支出总表(分类)

（十四）纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

（十五）项目支出预算明细表

（十六）“三公”经费预算表

（十七）部门整体支出绩效申报表

（十八）县级专项资金预算绩效目标汇总表

（十九）县级专项资金支出方向绩效目标表

（二十）一般公共预算基本支出情况表

（二十一）一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出（经济性质分类款级科目）

（二十二）一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出（经济性质分类款级科目）

（二十三）一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（经济性质分类款级科目）

七、公开表格附件

炎陵县残疾人联合会2021年部门预算公开表

炎陵县残疾人联合会2021年部门预算和“三公”经费预算说明