炎陵县卫生健康局系统

2021年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）重点项目预算的绩效目标等情况

（五）一般公共预算“三公”经费情况

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格目录

七、公开表格附件

一、部门职能职责

拟订全县卫生和计划生育工作政策规划。推进全县医药卫生体制改革和公立医院改革。负责全县疾病预防控制、公共卫生工作。负责全县卫生应急和紧急医学救援工作。负责全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生等工作。制订全县中医药事业发展的政策和中长期发展规划。承担县计划生育领导小组、县爱国卫生运动委员会的日常工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数142人，实有人数133人。内设科室10个（含0个副处级单位），分别为：办公室、人事股、法制监督股、医政药政医管股、卫生健康股、人口监测与家庭发展股、爱国卫生股、炎陵县卫生健康服务中心、炎陵县卫生健康综合监督执法大队、炎陵县乡镇卫生院会计核算中心。

三、部门收支概况

2021年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入包括一般公共预算收入；支出包括基本支出，无项目支出。

纳入我局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.炎陵县皮肤病防治所

2.炎陵县疾病预防控制中心

3.炎陵县妇幼保健计划生育服务中心

（一）收入预算：2021年年初预算数15649807元，其中，一般公共预算拨款15649807元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款0元；其他收入0元；上年结转0元。

（二）支出预算：2021年年初预算数15649807元，其中，社会保障和就业支出1525164元，卫生健康支出12675931元，住房保障支出1448712元。

具体安排如下：

1.基本支出：2021年年初预算数为15649807元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资5354796元、津贴补贴423456元、绩效工资2416200元、奖金678671元、其他人员经费4912305元、公用经费1704379元、业务性专项160000元（其中：①爱卫工作经费专项160000元）等。

2.项目支出：2021年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

（三）预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为15649807元，比上年增加207936元，主要原因是人员经费增加。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2021年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排1864379元，比上年度预算减少123278元，减少的主要原因是：压缩费用。

（二)政府采购预算：2021年年初预算数为7882050元。其中：货物类7132050元、工程类750000元、服务类0元。包含：台式计算机56200元、打印机9050元、鼓粉盒2600元、喷墨打印机2000元、健康证专用打印机20000元、软件信息系统700000元、网络等保机200000元、硒鼓26000元、粉盒18000元、色带300元、碳粉26000元、复印纸38000元、扫描仪35000元、文件柜18000元、会议室椅子40000元、物业费200000元、喷墨盒30800元、四维彩超4000000元、医用床单被套40000元、医用棉絮（冬）12000元、工作服（冬）32000元、工作服（夏）28000元、医护帽子6000元、远程会诊室350000元、预防接种门诊规范化建设300000元、车辆维修和保养及燃油42000元、电脑、打印机等35900元、医疗管理系统50000元、麻风病院维修改造及围墙100000元、A02010104台式计算机16000元、A020204多功能一体机7000元、A0202050101数码相机7000元、A02010604显示设备45000元、离子色谱仪50000元、流动注射(三通道)1200000元、办公消耗用品及类似物品16200元、柜类93000元、家具用具26000元、椅凳类4000元。

（三）国有资产占有情况：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房9171平方米；车辆8辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、货币化用车0辆、其他用车5辆；单位价值50万以上大型设备2套。2021年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值50万以上大型设备0套。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为15649807元，其中，基本支出15649807 元，项目支出0元（具体绩效目标详见附表）。

（五）一般公共预算“三公”经费情况：2021年“三公”经费预算数30000元，其中：公务接待费30000元、公务用车购置费0元，公务用车运行费0元、因公出国（境）费0元。2021年公务用车购置数0台。

2021年“三公”经费预算数比2020年减少26000元，主要是因为严格执行中央八项规定。

（六）会议费、培训费预算：2021年预算安排会议费0元。2021年预算安排培训费0元。

（七）其他事项：本单位2021年预算未安排政府性基金资金、纳入专户管理的非税收入资金、项目资金。

五、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、部门预算公开表格目录

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）部门支出总表（分类）

（五）基本支出预算明细表-工资福利支出

（六）单位运转经费支出预算表

（七）基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

（八）财政拨款收支总表

（九）一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

（十）一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

（十一）一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

（十二）一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

（十三）政府性基金拨款部门支出总表(分类)

（十四）纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

（十五）项目支出预算明细表

（十六）“三公”经费预算表

（十七）部门整体支出绩效申报表

（十八）县级专项资金预算绩效目标汇总表

（十九）县级专项资金支出方向绩效目标表

（二十）一般公共预算基本支出情况表

（二十一）一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出（经济性质分类款级科目）

（二十二）一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出（经济性质分类款级科目）

（二十三）一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（经济性质分类款级科目）

七、公开表格附件

炎陵县卫生健康局系统2021年部门预算公开表

炎陵县卫生健康局系统2021年部门预算和“三公”经费预算说明