炎陵县城市管理和综合执法局

2021年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）重点项目预算的绩效目标等情况

（五）一般公共预算“三公”经费情况

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格目录

七、公开表格附件

一、部门职能职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规和方针、政策；拟定城市管理行政执法发展规划、规范性文件并组织实施。

（二）负责城市管理考核评比工作，拟定考核办法、考评标准和实施细则并组织实施。

（三）负责市容和环境卫生的行业管理工作；拟定城市容貌标准、环境卫生质量标准和市容环境卫生综合整治计划并组织实施；负责指导监督城区垃圾处置及相关工作；负责建筑垃圾运输行业管理。

（四）牵头拟定户外广告设置规划管理办法和技术标准并组织实施；负责户外广告、招（店）牌的设置审批及户外广告资金源的监督管理工作用。

（五）负责市政工程的破占道审批及相应行政处罚工作。

（六）行使环境保护方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

（七）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（八）负责对当路堆放物料等侵占城市道路行为的行政处罚工作；会同公安部门对机动车、非机动车辆停放占行道进行管理。

（九）负责拟定道路照明设施的养护、管理标准和技术规范，监督管理城市夜景照明工作用。

（十）、行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

二、机构设置

本部门共有编制人数60人，实有人数52人。内设科室 4个，分别为：办公室、综合业务股、财务内审股（政工股）、法制股（行政审批股）。下含非独立核算二级机构4个，分别为：县城市管理综合行政执法大队、县城市户外广告灯饰事务中心、县市政工程维护中心、县数字化城市事务中心。因机构改革，当年减少县拆除违法建筑综合管理大队事业单位一个。

三、部门收支概况

2021年部门预算编报范围包括炎陵县城市管理和综合执法局机关，无二级预算单位。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入；支出包括基本支出和项目支出。

本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2021年年初预算数14257312元，其中，一般公共预算拨款14257312元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款0元；其他收入0元；上年结转0元。

（二）支出预算：2021年年初预算数14257312元，其中，社会保障和就业支出525648元，卫生健康支出569888元，城乡社区支出12645044元，住房保障支出516732元。

具体安排如下：

1.基本支出：2021年年初预算数为7007762元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资1746612元、津贴补贴72084元、绩效工资1003116元、奖金233926元，其他人员经费3142518元、公用经费809506元。

2.项目支出：2021年年初预算数为7249550元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）拆违工作经费专项100000元。主要用于查处违法建设行为工作经费及拆除违法建筑行为机械租赁及劳务工资等。

（2）小广告治理专项150000元。主要用于小广告清理材料及劳务费。

（3）城区路灯电费及维护费专项2467600元。主要用于城区路灯电费及维护费、小街小巷待建支出等。

（4）垃圾场运营费专项4531950元。主要用于垃圾场垃圾处理费、投资返还和投资回报。

（三）预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为14257312元，比上年增加7971224元，主要原因一是今年垃圾处理场运营费等项目支出列入部门预算；二是协管员工资较上年增加820000元。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2021年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排809506元，比上年度预算减少180024元，减少的主要原因是：根据有关规定压缩公用经费支出。

（二)政府采购预算：2021年年初预算数为338000元。其中：货物类338000元、工程类0元、服务类0元。包含：执法车购置更换240000元、电脑及打印机17000元、办公用文件柜及沙发3400元、办公耗材23600元、执法全过程记录信息采集终端20000元、执法记录仪34000元。

（三）国有资产占有情况：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房0平方米；车辆3辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、货币化用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万以上大型设备2套。2021年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值50万以上大型设备0套。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为14257312元，其中，基本支出7007762元，项目支出7249550元（具体绩效目标详见附表）。 

（五）一般公共预算“三公”经费情况：2021年“三公”经费预算数25000元，其中：公务接待费25000元、公务用车购置费0元，公务用车运行费0元、因公出国（境）费0元。2021年公务用车购置数0台。

2021年“三公”经费预算数比2020年减少48000元，主要是因为执法车运行维护费由公车改革办统一预算，未进入单位预算。

（六）会议费、培训费预算：

2021年预算安排会议费0元。

2021年预算安排培训费0元。

（七）其他事项：

1、本单位2021年预算未安排对个人和家庭补助支出预算。

2、本单位2021年预算未安排政府性基金收支预算。

3、本单位2021年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款收支预算。

4、本单位2021年预算未安排政府性基金收支预算。

五、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、部门预算公开表格目录

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）部门支出总表（分类）

（五）基本支出预算明细表-工资福利支出

（六）单位运转经费支出预算表

（七）基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

（八）财政拨款收支总表

（九）一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

（十）一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

（十一）一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

（十二）一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

（十三）政府性基金拨款部门支出总表(分类)

（十四）纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

（十五）项目支出预算明细表

（十六）“三公”经费预算表

（十七）部门整体支出绩效申报表

（十八）县级专项资金预算绩效目标汇总表

（十九）县级专项资金支出方向绩效目标表

（二十）一般公共预算基本支出情况表

（二十一）一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出（经济性质分类款级科目）

（二十二）一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出（经济性质分类款级科目）

（二十三）一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（经济性质分类款级科目）

七、公开表格附件

炎陵县城市管理和综合执法局2021年部门预算和“三公”经费预算说明

2021年部门预算公开表（炎陵县城市管理和综合执法局）