炎陵县应急管理局

2021年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格目录

七、公开表格附件

　　一、部门职能职责

负责应急管理、安全生产综合监督管理、消防管理、工矿商贸行业安全生产监督管理、权限内安全生产事故调查处理工作及相关工作的教育培训；组织、指导、协调应急救援、森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治及灾害救助工作，组织开展自然灾害综合风险评估，指导灾情核查、损失评估救灾捐赠工作。

二、机构设置

　　本部门共有编制人数24人，实有人数21人。内设股室  4个，分别为：办公室（政策法规股、行政审批股）、应急防控股、危险化学品安全监管股（烟花爆竹安全监管股）、工贸行业安全监管股（非煤矿山安全监管股）。

三、部门收支概况

2021年部门预算编报范围为局机关，无所属二级预算单位。收入包括一般公共预算收入；支出包括基本支出和项目支出。

本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2021年年初预算数3702752元，其中，一般公共预算拨款3702752元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款0元；其他收入0元；上年结转0元。

（二）支出预算：2021年年初预算数3702752元，其中，社会保障和就业支出221160元，卫生健康支出243188元，住房保障支出217068元，灾害防治及应急管理支出3021336元。

具体安排如下：

1.基本支出：2021年年初预算数为2390752元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资714276元、津贴补贴426744元、奖金99900元、其他人员经费824996元、公用经费324836元。

2.项目支出：2021年年初预算数为1312000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

其中：（1）安全监管专项650000元。主要用于开展安全生产监管执法、隐患排查整治、宣传教育培、马路市场整治和打击非法采砂、采石、采矿山行为等开支。

　　（2）应急管理专项662000元。主要用于协调、指导全县防汛抗旱、森林防灭火、地质灾害、地震和救灾及应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；加强防汛和应急值班值守，做好应急应对和处置；购买森林扑火人员意外险。

（三）预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为3702752元，比上年增加719613元，主要原因是因人员增加，造成人员经费和运转经费上涨。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2021年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排324836元，比上年度预算减少614075元，减少主要原因是：根据有关规定压缩公用经费支出。

（二)政府采购预算：2021年年初预算数为146050元。其中：货物类131050元、工程类0元、服务类15000元。包含：打印机9000元、碎纸机1000元、台式计算机60000元、椅柜桌12000元、空调12000元、复印纸8000元、粉盒等电脑耗材8050元、便携式计算机18000元、针式打印机3000元、一般会议服务15000元。

（三）国有资产占有情况：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房0平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、货币化用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值50万以上大型设备0套。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为3702752元，其中，基本支出2390752元，项目支出1312000元（具体绩效目标详见附表）。 

（五）一般公共预算“三公”经费情况：2021年“三公”经费预算数50000元，其中：公务接待费50000元、公务用车购置费0元，公务用车运行费0元、因公出国（境）费0元。2021年公务用车购置数0台。

2021年“三公”经费预算数比2020年持平。

（六）会议费、培训费预算：

2021年预算安排会议费0元。

2021年预算安排培训费0元。

（七）其他事项：（本单位2021年未安排对个人和家庭补助预算、政府性基金收支预算、专户管理非税收入预算）。

五、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、部门预算公开表格目录

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）部门支出总表（分类）

（五）基本支出预算明细表-工资福利支出

（六）单位运转经费支出预算表

（七）基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

（八）财政拨款收支总表

（九）一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

（十）一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

（十一）一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

（十二）一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

（十三）政府性基金拨款部门支出总表(分类)

（十四）纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

（十五）项目支出预算明细表

（十六）“三公”经费预算表

（十七）部门整体支出绩效申报表

（十八）县级专项资金预算绩效目标汇总表

（十九）县级专项资金支出方向绩效目标表

（二十）一般公共预算基本支出情况表

（二十一）一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出（经济性质分类款级科目）

（二十二）一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出（经济性质分类款级科目）

（二十三）一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（经济性质分类款级科目）

七、公开表格附件

炎陵县应急管理局2021年部门预算和“三公”经费预算说明

2021年炎陵县部门预算公开表格（炎陵县应急管理局）