炎陵县自然资源局

2021年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格目录

七、公开表格附件

一、部门职能职责

炎陵县自然资源局为独立核算的行政单位，属于财政全额拨款的一级预算单位，执行行政事业单位政府会计制度。本部门的主要职能职责是：主管全县土地、矿产等自然资源的规划、管理、保护、合理利用和农业区划、测绘行业管理的工作机构。

二、机构设置

 本部门共有编制人数91人，实有人数88人。局机关内设机构6个，分别是：办公室、政策法规股（行政审批股）、调查监测和确权登记股（地理信息和测绘股）、国土空间用途管制和耕地保护股（所有者权益和开发利用股）、空间规划股（城乡规划和建设项目管理股）、矿产管理和地质环境股（生态修复股）。局下属事业单位8个，分别是：国土资源执法监察大队、土地储备中心、不动产登记中心、土地整理中心、自然资源事务中心、自然资源信息中心、自然资源测绘队、城乡建设和规划设计室。乡镇所10个，分别是：霞阳所、沔渡所、水口所、鹿原所、中村所、十都所、船形所、龙溪所、下村所、策源所。  

三、部门收支概况

2021年部门预算编报范围只包括炎陵县自然资源局机关，无二级预算单位。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入；支出包括基本支出和项目支出。

（一）收入预算：2021年年初预算数9529603元，其中，一般公共预算拨款9529603元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款0元；其他收入0元；上年结转0元。

（二）支出预算：2021年年初预算数9529603元，其中，社会保障和就业支出722712元，卫生健康支出794084元，自然资源海洋气象等支出7314683元，住房保障支出698124元。

具体安排如下：

1.基本支出：2021年年初预算数为9369603元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出等。其中包括基本工资2541048元、津贴补贴385200元、奖金325940元、绩效工资1001952元、其他人员经费4141020元、公用经费974443元。

2.项目支出：2021年年初预算数为160000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要是规划专项工作经费，用于用地保障及规划管理中的建筑红线绘制、经济技术指标核算、建筑物放线、竣工验收图绘制等工作。

（三）预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为9529603元，比上年减少2372010元，主要原因是非税收入减少。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2021年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排974443元，比上年度预算减少222966元，减少的主要原因是：人员减少以及根据有关规定压缩公用经费支出。

（二）政府采购预算：2021年年初预算数为397750元。其中：货物类397750元、工程类0元、服务类0元。包含：复印纸等办公耗材179750元、空调5台15000元、台式电脑10台50000元、无人机1台100000元、针式打印机10台28000元、打印复印一体机5台15000元、办公家具10000元。

（三）国有资产占有情况：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房1324.90平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、货币化用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值50万以上大型设备0套。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 9529603元，其中，基本支出9369603元，项目支出160000元（具体绩效目标详见附表）。 

（五）一般公共预算“三公”经费情况：2021年“三公”经费预算数51300元，其中：公务接待费51300元、公务用车购置费0元，公务用车运行费0元、因公出国（境）费0元。2021年公务用车购置数0台。

2021年“三公”经费预算数比2020年减少50700元，其中公务接待费减少2700元，公务用车运行费减少48000元，减少的主要原因为规范接待，厉行节约，同时公务用车运行费纳入国资统一管理。。

（六）会议费、培训费预算：

2021年预算安排会议费0元。

2021年预算安排培训费15000元，主要用于不动产登记发证业务培训、卫片执法、耕地保护业务培训、地质灾害防治培训等5次，人数300余人。

（七）其他事项:1、本单位2021年预算未安排政府性基金收支预算；2、本单位2021年无纳入专户管理的非税收入拨款部门收支预算；3、2021年本单位预算未安排项目支出预算。

五、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、部门预算公开表格目录

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）部门支出总表（分类）

（五）基本支出预算明细表-工资福利支出

（六）单位运转经费支出预算表

（七）基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

（八）财政拨款收支总表

（九）一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

（十）一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

（十一）一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

（十二）一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

（十三）政府性基金拨款部门支出总表(分类)

（十四）纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

（十五）项目支出预算明细表

（十六）“三公”经费预算表

（十七）部门整体支出绩效申报表

（十八）县级专项资金预算绩效目标汇总表

（十九）县级专项资金支出方向绩效目标表

（二十）一般公共预算基本支出情况表

（二十一）一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出（经济性质分类款级科目）

（二十二）一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出（经济性质分类款级科目）

（二十三）一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（经济性质分类款级科目）

七、公开表格附件

炎陵县自然资源局2021年部门预算和“三公”经费预算说明

2021年炎陵县部门预算公开表格（炎陵县自然资源局）