炎陵县园林绿化中心

2021年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格目录

七、公开表格附件

一、 部门职能职责

主要负责全县园林绿化树木的管护与养护工作。负责湘山公园森林防火和管理责任。配合相关部门依法协助保护风景区、参与和管理园林、森林生态资源与生态保护工作，城市绿化的行业服务，搞好公园生态旅游服务，完成县委、县政府和县城市管理综合执法局交办的其他任务。

二、机构设置

 我单位共有4个股室，内设办公室、财务股、园林绿化股、管护股。属于副科级公益一类事业单位，财政全额拨款二级预算单位，财务独立核算单位，执行事务单位会计制度。根据编办核定，我单位有编制人数13人，在岗在职实有人数11人。退休人数3人。现有机动车洒水车一辆。

三、部门收支概况

2021年部门预算编报范围包括炎陵县城市管理和综合执法局机关，无二级预算单位。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入；支出包括基本支出和项目支出。

本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2021年年初预算数2514315元，其中，一般公共预算拨款2514315元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款0元；其他收入0元；上年结转0元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2514315元，其中，社会保障和就业支出128352元，卫生健康支出135779元，城乡社区支出2131204元，住房保障支出118980元。

具体安排如下：

1.基本支出：2021年年初预算数为1214315元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资442704元、绩效工资228600元、奖金55687元，其他人员经费383111元、公用经费104213元。

2.项目支出：2021年年初预算数为1300000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）湘山公园免费开放经费专项300000元。主要用于森林防火、病虫害防治、路灯维修、游道杂草清理、公厕维护、购置清扫工具、公园保洁及劳务工资等。

（2）县城城区绿化养护经费专项1000000元。主要用于全县城区绿地修剪、除杂草、施肥、打药、刷白等。

（三）预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为2514315元，比上年增加1299278元，主要原因是城区绿化养护专项和湘山公园免费开发专项列入了部门预算。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2021年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排104213元，比上年度预算减少10487元，减少的主要原因是：人员减少，2020年2月退休1人。

（二）政府采购预算：2021年年初预算数为613179元。其中：货物类613179元、工程类0元、服务类0元。其中：取暖器1台2299元、大型高压清洗车1台460000元、其他专用汽车1台130000元、复印机1台6000元、台式计算机2台8000元、复印纸等办公耗材6880元。

（三）国有资产占有情况：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房752平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、货币化用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值50万以上大型设备0套。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2514315元，其中，基本支出1214315元，项目支出1300000元（具体绩效目标详见附表）。 

（五）一般公共预算“三公”经费情况：2021年“三公”经费预算数8000元，其中：公务接待费8000元、公务用车购置费0元，公务用车运行费0元、因公出国（境）费0元。2021年公务用车购置数0台。

2021年“三公”经费预算数比2020年减少2000元，主要是因为规范接待，勤俭节约。

（六）会议费、培训费预算：

2021年预算安排会议费0元。

2021年预算安排培训费0元。

（七）其他事项:

1、本单位2021年预算未安排对个人和家庭补助支出预算。

2、本单位2021年预算未安排政府性基金收支预算。

3、本单位2021年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款收支预算。

五、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、部门预算公开表格目录

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）部门支出总表（分类）

（五）基本支出预算明细表-工资福利支出

（六）单位运转经费支出预算表

（七）基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

（八）财政拨款收支总表

（九）一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

（十）一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

（十一）一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

（十二）一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

（十三）政府性基金拨款部门支出总表(分类)

（十四）纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

（十五）项目支出预算明细表

（十六）“三公”经费预算表

（十七）部门整体支出绩效申报表

（十八）县级专项资金预算绩效目标汇总表

（十九）县级专项资金支出方向绩效目标表

（二十）一般公共预算基本支出情况表

（二十一）一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出（经济性质分类款级科目）

（二十二）一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出（经济性质分类款级科目）

（二十三）一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（经济性质分类款级科目）

七、公开表格附件

炎陵县园林绿化中心2021年部门预算和“三公”经费预算说明

2021年炎陵县部门预算公开表格（炎陵县园林绿化中心）