炎陵县公安局交通警察大队

2021年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）重点项目预算的绩效目标等情况

（五）一般公共预算“三公”经费情况

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格目录

七、公开表格附件

一、 部门职能职责

（一）依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。（二）根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。（三）具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。（四）负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。（五）具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。（六）做好交通安全和交安委工作。（七）负责本大队财务工作的管理，指导和监督。（八）做好上级领导机关交办的其他工作任务。

二、机构设置

  本部门共有编制人数31人，实有人数32人。内设科室  10个（含0个副处级单位），分别为：办公室、法宣室、事故处理中队、科技所、交通事故基金管理中心、车管所，和1个城区中队，3个农村中队

三、部门收支概况

2021年部门预算编报范围只包括炎陵县公安局交通警察大队机关，无二级预算单位。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入；支出包括基本支出和项目支出。

本部门无下属预算单位。

（一）收入预算： 2021年年初预算数7659255元，其中，一般公共预算拨款7659255元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款0元；其他收入0元；上年结转0元。

（二）支出预算：2021年年初预算数7659255元，其中，一般公共服务支出0元，公共安全支出6478712元，社会保障和就业支出394980元，卫生健康支出420775元，住房保障支出364788元。

具体安排如下：

1.基本支出：2021年年初预算数为7659255元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资1577628元、津贴补贴657876元、奖金154677元、其他人员经费2330543元、公用经费2938531元、业务性专项0元。

2.项目支出：2021年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

（三）预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为7659255元，比上年减少163949元，主要原因是单位例行节约，非税收入政策性减收。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2021年年初预算机关运行经费共安排2938531元，比上年度预算增加21155元，增加的主要原因是：民警人员退休1人，辅警增加1人，劳务费增加。

（二)政府采购预算：2021年年初预算数为4424000元。其中：货物类360800元、工程类1000000元、服务类3063200元。包含：机房监控中心建设工程1000000元、空调54000元、 台式电脑203000元、打印机11000元、办公桌29700元、办公椅25800元、长条椅16000元、衣帽柜2100元、沙发6400元、碎纸机800元、笔记本电脑6000元、电视机6000元、酒精快速排查棒12000元、红绿灯1440000元、柜子4000元、档案柜24000元、网络设施1500元、服务器650000元、照相机10500元、茶几600元、监控摄像头42000元、单警设备42000元、硬盘53000元、执法记录仪70000元、沥清打坪及划线280000元、警体训练棚300000元、查验棚33600元、车辆保管费100000元。

（三）国有资产占有情况：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房8413平方米；车辆20辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、货币化用车0辆、其他用车9辆；单位价值50万以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值50万以上大型设备 0套。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为7659255元，其中，基本支出7659255元，项目支出0元（具体绩效目标详见附表）。 

（五）一般公共预算“三公”经费情况：2021年“三公”经费预算数201000元，其中：公务接待费25000元、公务用车购置费0元，公务用车运行费176000元、因公出国（境）费0元。2021年公务用车购置数0台。

2021年“三公”经费预算数比2020年减少125000元，其中公务接待费减少125000元,主要是因为单位按规定例行节约。

（六）会议费、培训费预算：

2021年预算安排会议费0元。

2021年预算安排培训费0元。

（七）其他事项：

本单位无对个人和家庭补助支出预算。

本单位无政府性基金。

本单位无纳入专管理的非税收入。

本单位项目支出。

本单位无专项资金。

本单位无专项资金支出。

五、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、部门预算公开表格目录

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）部门支出总表（分类）

（五）基本支出预算明细表-工资福利支出

（六）单位运转经费支出预算表

（七）基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

（八）财政拨款收支总表

（九）一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

（十）一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

（十一）一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

（十二）一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

（十三）政府性基金拨款部门支出总表(分类)

（十四）纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

（十五）项目支出预算明细表

（十六）“三公”经费预算表

（十七）部门整体支出绩效申报表

（十八）县级专项资金预算绩效目标汇总表

（十九）县级专项资金支出方向绩效目标表

（二十）一般公共预算基本支出情况表

（二十一）一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（经济性质分类款级科目）

（二十二）一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出（经济性质分类款级科目）

（二十三）一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（经济性质分类款级科目）

七、公开表格附件

炎陵县公安局交通警察大队2021年部门预算公开表格

炎陵县公安局交通警察大队2021年部门预算和“三公”经费预算说明