炎陵县沔渡镇人民政府

2021年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）重点项目预算的绩效目标等情况

（五）一般公共预算“三公”经费情况

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格目录

七、公开表格附件

一、 部门职能职责

镇党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心,对本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导,对本镇党的建设全面负责。镇人民政府是我国最基层的行政机关，是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带，依据地方各级人民政府组织法,主要围绕促进经济发展、强化公共服务、加强社会治理、推进基层民主等方面依法全面履行职能。主要职责是:

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建、意识形态和统一战线工作;推进全面从严治党,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面加强农村基层宣传思想文化工作,健全完善党建引领基层体系，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、社会号召力；贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育,依法保障村民合法权益。

（二）促进经济发展。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划;组织制定乡村经济发展规划并组织实施;负责推动产业结构调整，指导、管理第一、二、三产业的发展;负责产业发展、民营经济、招商引资和推进科技普及工作;负责农村经济管理、指导村级财务管理、农村土地承包和农民权益维护工作;负责社会经济调查统计工作;负责农业经营主体和适度规模经营的指导和管理,示范引导农村合作经济组织,形成地域产业特色。

（三）加强公共管理。负贵落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、农业农机畜牧管理、林业管理、水利管理等工作;负责生态环境保护、农村人居环境整治等工作;负责城镇规划发展、道路交通建设管理相关工作;负责移民开发和精准扶贫的相关工作;负责领导基层自治工作,指导村(居)务公开、村(居)民议事委员会和“一约四会”建设。

（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发公共事件的处理预案,做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害防御、抗震、地质灾害、食品药品安全等应急管理工作;负责辖区社会治安、信访维稳等工作;协调平安创建和政法综治、群防群治等工作，负贵辖区内网格化建设和管理工作，落实社会矛盾纠纷排查调处制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。

（五）加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，负责辖区内就业、社会保障、民政优抚、医疗保障、儿童福利、科技教育、社会救助、文化体育旅游、卫生健康、退役军人事务等方面相关工作;推进审批服务便民化改革，落实基层“最多跑一次”改革工作,拓宽服务渠道，改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制，推进镇便民服务平台标准化建设，提升群众获得感和幸福感。

（六）法律、法规、规章的规定和县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门共有编制人数73人，实有人数61人。内设科室  8个，分别为：

（一）党政办公室。负责镇机关党务和行政事务工作;负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作;负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核。

（二）党建办公室。负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作;组织协调辖区内群团组织开展工作;负责机关干部队伍建设和机构编制干部人事等工作。

（三）经济发展办公室(农业农村工作办公室)。负责辖区内经济发展规划的制定和落实，第一、二、三产业的指导、管理;负责城镇规划建设和发展、道路交通建设管理的相关工作:负责移民开、发精准扶贫等工作;负责产业发展、民营企业、招商引资、推进科技普及等工作;负责社会经济调查统计工作:负贵落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、农业农机畜牧管理、林业管理、水利管理等工作:负责农村经济、农业发展等工作、负责农村人居环境整治相关工作;承担农民负担监督管理、农民权益维护、农村土地承包(承包合同)管理、农村集体资产与村级财务管理指导、新型农业经营主体和适度规模经营的指导和管理工作;协调与发展经济相关的其他工作。

（四）民政办公室(卫生健康办公室)。负责辖区内就业、社会保障、民政优抚、医疗保障、儿童福利、科技教育、社会救助、文化体育旅游、卫生健康、退役军人事务等方面相关工作。

（五）生态环境办公室。宣传贯彻生态环境保护有关法律、政策法规;负责生态环境建设、环境保护监督管理等工作。

（六）社会治安办公室。负责辖区内社会治安综合治理、信访等工作，维护辖区安全稳定;协调政法综治、群防群治、平安创建等工作;指导辖区内网格化综合管理工。

（七）应急管理办公室。负责安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害防御、抗震、地质灾害、食品药品安全等应急管理和处置工作。

（八）炎陵县沔渡镇财政所，负责镇一般预算资金的收支管理和部门综合预算管理;负责非税收入的征管;负责国有(集体）资产管理;负责财政补贴资金发放与信息化管理,执行财政监督;负责参与农村综合改革，协助税收征管;管理村委及镇所属单位的会计工作等。

三、部门收支概况

2021年部门预算编报范围只包括炎陵县沔渡镇政府机关无二级预算单位。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入；支出包括基本支出和项目支出。

（一）收入预算：2021年年初预算数7933445元，其中，一般公共预算拨款7933445元（包含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1020000元）；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款0元；其他收入0元；上年结转0元。

（二）支出预算：2021年年初预算数7933445元，其中，一般公共服务支出3851465元，文化旅游体育与传媒支出308220元，社会保障和就业支出824391元，卫生健康支出697230元，农林水支出1626475元，住房保障支出625664元。

具体安排如下：

1、基本支出：2021年年初预算数为7933445元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资1997220元、津贴补贴569616元、绩效工资619572元，奖金374308元、其他人员经费支出2988087元、公用经费1384642元、业务性专项0元。

2、项目支出：2021年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

（三）预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为7933445元，比上年增加263071元，主要原因是因人员增加，造成人员经费和运转经费上涨。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2021年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排1384642元，比上年度预算增加772元，增加的主要原因是：严格按要求严格压减支出。

（二）政府采购预算：2021年年初预算数为164000元。其中：货物类164000元、工程类0元、服务类0元。包含：空调2台合计6000元、办公桌椅4套合计3200元、文件柜10个合计6800元、打印机5台合计40000元，办公耗材类采购预算108000元。

（三）国有资产占有情况：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房12308.85平方米；车辆2辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、货币化用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆  辆，预算安排购置价值50万以上大型设备0套。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为7933445元，其中，基本支出7933445元，项目支出0元（具体绩效目标详见附表）。

（五）一般公共预算“三公”经费情况：2021年“三公”经费预算数360000元，其中：公务接待费280000元、公务用车购置费0元，公务用车运行费80000元、因公出国（境）费0元。2021年公务用车购置数0台。

（六）会议费、培训费预算：2021年预算安排会议费32000元，主要是第十届党代会第五次会议，人数大概为180人，内容有党代表履职业务培训；听取和审查中共沔渡镇委员会工作报告；听取和审查中共沔渡镇纪律检查委员会工作报告；通过有关决议等，预计经费8000元。各种脱贫攻坚会议，预计人数为300人次，经费预计5000元。每月召开一次计生协会例会，预计人数为240人次，内容有布置卫健当前工作，做卫计统计报表，流动人口报表，核对台帐，手册，发放药具等等，经费预计5000元。还有其他的一些未知会议。2021年预算安排培训费10000元，主要包括帮扶工作队队长、劳务经济人就业扶贫业务培训，预计人数为60人，内容包括培训省劳务协作平台系统操作与信息系统维护更新；就业扶贫政策落实；就业扶贫督评内容及量化指标等培训，经费预计3000元，还有其他一些未知的培训。

（七）其他事项:本单位2021年预算未安排政府性基金收支预算，本单位2021年无纳入专户管理的非税收入收支预算，本单位2021年无项目支出预算，本单位2021年无县级专项资金预算，本单位2021年无县级专项资金预算及绩效目标。

五、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
      （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、部门预算公开表格目录

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）部门支出总表（分类）

（五）基本支出预算明细表-工资福利支出

（六）单位运转经费支出预算表

（七）基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

（八）财政拨款收支总表

（九）一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

（十）一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

（十一）一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服 务支出

（十二）一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

（十三）政府性基金拨款部门支出总表(分类)

（十四）纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

（十五）项目支出预算明细表

（十六）“三公”经费预算表

（十七）部门整体支出绩效申报表

（十八）县级专项资金预算绩效目标汇总表

（十九）县级专项资金支出方向绩效目标表

（二十）一般公共预算基本支出情况表

（二十一）一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出（经济性质分类款级科目）

（二十二）一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出（经济性质分类款级科目）

（二十三）一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（经济性质分类款级科目）

七、公开表格附件

炎陵县沔渡镇人民政府2021年部门预算和“三公”经费预算说明

炎陵县沔渡镇人民政府2021年预算公开表