炎陵县公安局

2021年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）重点项目预算的绩效目标等情况

（五）一般公共预算“三公”经费情况

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格目录

七、公开表格附件

一、 部门职能职责

炎陵县公安局是政府主管公安工作的职能部门，受上级公安机关和地方党委、政府双重领导和管理，依法履行下列职责：

（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

（四）组织、实施消防工作，实行消防监督；

（五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射等危险物品；

（六）对法律、法规制定的特种行业进行管理；

（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

（八）管理集会、游行、示威活动；

（九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

（十）维护国（边）境地区的治安秩序；

（十一）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

（十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

（十三）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；    （十四）法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

 本部门共有编制人数198人，实有人数177人，另有警务辅助人员100人。内设所队室21个（含0个副处级单位），分别为：指挥中心、刑侦大队、治安大队、国保大队、人口与出入境管理大队、监管大队、巡特警大队、网络安全保卫和视频侦察大队、禁毒大队、法制大队、政工监督室、纪检监察室、警务保障室13个队室和森林公安局以及霞阳、沔渡、神农谷、龙溪、水口、红星桥、三河、炎帝陵等8个派出所。

三、部门收支概况

2021年部门预算编报范围只包括炎陵县公安局机关，无二级预算单位。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入；支出包括基本支出和项目支出。

本部门无下属预算单位。

（一）收入预算： 2021年年初预算数35970936元，其中，一般公共预算拨款35970936元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款1500000元；其他收入0元；上年结转0元。

（二）支出预算：2021年年初预算数35970936元，其中，一般公共服务支出0元，公共安全28829802元，教育0元，科学技术0元，社会保障和就业支出2382516元，卫生健康支出2517990元，住房保障支出2240628元。

具体安排如下：

1.基本支出：2021年年初预算数为35970936元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资9107100元、津贴补贴4232880元、奖金929480元、其他人员经费15884094元、公用经费5093382元、业务性专项724000元（其中：①看守所给养补差经费128000元；②一村一辅警工作专项340000元；③禁毒工作经费136000元；公安维稳工作信息费120000元）。

2.项目支出：2021年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

（三）预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为35970936元，比上年35947802元增加23134元，主要原因是森林公安局改革合并。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2021年年初预算机关运行经费共安排5817382元，比上年度5801058元预算增加16324元，增加的主要原因森林公安局改革合并。

（二)政府采购预算：2021年年初预算数为2000000元。其中：货物类1430000元、服务类570000元。

（三）国有资产占有情况：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房14883平方米；车辆 29辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车29辆、特种专业技术用车0辆、货币化用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万以上大型设备1套。2021年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值50万以上大型设备0套。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为35970936元，其中，基本支出35970936元，项目支出0元（具体绩效目标详见附表）。 

（五）一般公共预算“三公”经费情况：2021年“三公”经费预算数996640元，其中：公务接待费532640元、公务用车购置费0元、公务用车运行费464000元、因公出国（境）费0元。2021年公务用车购置数0台。

2021年“三公”经费预算数比2020年减少27360元，主要是因为严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度，加强了“三公”经费管理，厉行节约减少不必要的“三公”经费支出。

（六）会议费、培训费预算：

2021年预算安排会议费0元。

2021年预算安排培训费30000元，主要包括森林公安业务培训，计划8人参加培训，所需经费30000元。

（七）其他事项:本单位2020年预算未安排政府性基金收支预算，无纳入专户管理的非税收支预算，无项目支出预算，无县级专项资金预算绩效目标，无县级专项资金支出方向绩效目标。

五、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、部门预算公开表格目录

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）部门支出总表（分类）

（五）基本支出预算明细表-工资福利支出

（六）单位运转经费支出预算表

（七）基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

（八）财政拨款收支总表

（九）一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

（十）一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

（十一）一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

（十二）一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

（十三）政府性基金拨款部门支出总表(分类)

（十四）纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

（十五）项目支出预算明细表

（十六）“三公”经费预算表

（十七）部门整体支出绩效申报表

（十八）县级专项资金预算绩效目标汇总表

（十九）县级专项资金支出方向绩效目标表

（二十）一般公共预算基本支出情况表

（二十一）一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（经济性质分类款级科目）

（二十二）一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出（经济性质分类款级科目）

（二十三）一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（经济性质分类款级科目）

七、公开表格附件

炎陵县公安局2021年部门预算和“三公”经费预算说明

炎陵县公安局2021年部门预算公开表格