炎陵县人民代表大会常务委员会办公室

2021年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）重点项目预算的绩效目标等情况

（五）一般公共预算“三公”经费情况

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格目录

七、公开表格附件

一、 部门职能职责

根据宪法和法律规定，人大常委会的主要职能职责是：保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域的遵守和执行。领导或者主持县人民代表大会代表的选举；负责县乡人大的换届选举工作。召集县人民代表大会会议。讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定全县国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；行使决定权，推动决策的科学民主进程。行使监督权，增强人大监督工作的实效。监督县人民政府、人民法院和人民检察院以及监察委员会的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。撤销县人民政府的不适当的决定和命令。依法行使任免权，加强干部任前考察和任后监督。在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。根据相关法律法规的规定，以及上级人大的工作部署和要求，依法履行职权，认真组织开展代表活动、专项工作评议、“五行一查”、预算审查、代表听审评议庭审案件、人大代表培训等活动；指导乡镇人大工作；代表履职服务、提升代表履职能力。上下联络、完成市人大常委会和县委交办的其他工作。

二、机构设置

 本部门共有编制人数25人，实有人数37人。

炎陵县人民代表大会设8个专门委员会，分别为：监察和司法委员会、法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、民族华侨外事委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会等。

炎陵县人大常委会设一办两委，分别为：办公室、选举任免联络工作委员会、预算工作委员会。

以上专门委员会及办、委均为正科级单位。人大常委会办公室下设炎陵县人大常委会办公室信息中心，为财政全额拨款公益一类事业单位（正股级）。人大常委会办公室是人大常委会的综合办事机关。

三、部门收支概况

2021年部门预算编报范围只包括县人大常委会机关，无所属二级预算单位。收入包括为一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入；支出包括基本支出和项目支出。

本部门无下属预算单位。

（一）收入预算： 2021年年初预算数11166893元，其中，一般公共预算拨款11166893元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款0元；其他收入0元；上年结转0元。

（二）支出预算：2021年年初预算数11166893元，其中，一般公共服务支出9561928元，社会保障和就业支出595585元，卫生健康支出550104元，住房保障支出459276元。

具体安排如下：

1.基本支出：2021年年初预算数为11166893元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。其中包括基本工资1804464元、津贴补贴866496元、奖金225296元、绩效工资41352元、其他人员经费1659325元、公用经费2099960元、业务性专项4470000元（其中：①人大工作经费专项1870000元；②人大代表换届选举工作经费专项600000元；③人大预算联网监督专项1000000元；④乡镇人大代表活动经费专项1000000元）等。

2.项目支出：2021年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

（三）预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为11166893元，比上年7495315元增加3671578元，主要原因是：一是人员增加，造成人员经费和运转经费上涨等；二是实行零基预算，增加业务性专项工作经费260万元。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2021年年初预算机关运行经费共安排6569960元，比上年度预算3522424增加3047536元，增加的主要原因是：2021年增加业务性专项2600000元所致，其中：人大代表换届选举工作经费600000元、人大预算联网监督1000000元、乡镇人大代表活动经费1000000元。

（二)政府采购预算：2021年年初预算数为1451000元。其中：货物类1291000元、工程类100000元、服务类60000元。

（三）国有资产占有情况：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房1313.48平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、货币化用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值50万以上大型设备0套。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为11166893元，其中，基本支出11166893元，项目支出0元（具体绩效目标详见附表）。 

（五）一般公共预算“三公”经费情况：2021年“三公”经费预算数315000元，其中：公务接待费315000元、公务用车购置费0元，公务用车运行费0元、因公出国（境）费0元。2021年公务用车购置数0台。

2021年“三公”经费预算数与2020年持平。

（六）会议费、培训费预算：2021年预算安排会议费132000元，主要是是省市人大代表视察、调研、座谈会议，市人大联席会议，专项工作调研会议，专项工作评议会议，人大常委会会议、主任会议，县乡人大工作会议，代表双联工作会议，代表意见建议办理工作会议等。人数700人。

2021年预算安排培训费200000元，主要包括人大代表履职能力提升培训、乡镇人大业务培训、代表业务培训、常委会业务培训、各专门委员会业务培训等。人数为：县十七届人大代表164名，乡镇人大50人，各专门委员会30人，县人大常委会机关20人等共264人。

（七）其他事项:

1、本单位戴诗平同志职级为副厅级、二级巡视员。工资、津贴、车补等均为副厅级别。

2、本单位2021年预算未安排政府性基金收支预算；

3、本单位2021年预算未安排纳入专户管理的非税收入预算；

4、本单位2021年预算未安排项目支出预算；

5、本单位2021年预算未安排县级专项预算；因此本单位无县级专项资金预算绩效目标和县级专项资金支出方向绩效目标内容。

五、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、部门预算公开表格目录

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）部门支出总表（分类）

（五）基本支出预算明细表-工资福利支出

（六）单位运转经费支出预算表

（七）基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

（八）财政拨款收支总表

（九）一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

（十）一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

（十一）一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

（十二）一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

（十三）政府性基金拨款部门支出总表(分类)

（十四）纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

（十五）项目支出预算明细表

（十六）“三公”经费预算表

（十七）部门整体支出绩效申报表

（十八）县级专项资金预算绩效目标汇总表

（十九）县级专项资金支出方向绩效目标表

（二十）一般公共预算基本支出情况表

（二十一）一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（经济性质分类款级科目）

（二十二）一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出（经济性质分类款级科目）

（二十三）一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（经济性质分类款级科目）

七、公开表格附件

炎陵县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算公开表格

炎陵县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算和“三公”经费预算说明