炎陵县霞阳镇三河学校

2021年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）重点项目预算的绩效目标等情况

（五）一般公共预算“三公”经费情况

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格目录

七、公开表格附件

一、 部门职能职责

  实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。实行初中学历、小学学历教育。

二、机构设置

我单位由中学、中心小学各一所，教学点2所组成，属于财政全额拨款的二级预算单位，执行中小学校会计制度。截止2020年12月底，人员编制71人，实有在职人员70人，长期病休1人，正常退休教师83人，财政负担享受遗属补助29人，学校共有27个教学班，其中小学18个，中学9个，在校学生为1127人，其中小学702人，中学425人。

三、部门收支概况

2021年部门预算编报范围包括全校在编在岗人员、退休人员和遗属补助人员。收入只有一般公共预算拨款（全额）；支出只有一般公共预算支出，都属基本支出。

纳入我校2021年部门预算预算编制范围：本部门无下属预算单位：

（一）收入预算：2021年年初预算数9552121元（不含绩效考核奖1680000元），其中，一般公共预算拨款9552121元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款0元；其他收入0元；上年结转0元。

（二）支出预算：2021年年初预算数9552121元，其中，一般公共服务支出0元，公共安全0元，教育955212元，科学技术0元。

具体安排如下：

1.基本支出：2021年年初预算数为9552121元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。其中包括基本工资3644268元、津贴补贴1550268元、奖金430384元、养老保险912024元、基本医疗保险457920元、公务员医疗补助157956元、其他社会保障缴费96058元、住房公积金888960元、一个月医疗铺底436127元、其他工资福利支出656520元，遗属补助234336元，工会经费87300元，公务用车运行维护费0元等。

2.项目支出：2021年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

（三）预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为9552121元，比上年减少1058532元，主要原因是核减编制，人员异动。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2021年年初预算87300元，比上年度预算减少了9744元，减少的主要原因是压缩了公用经费。

（二）政府采购预算：2021年年初预算数为786000元。其中：货物类786000元、工程类0元、服务类0元。包含：台式计算机20台100000元、多媒体设备180000元、一体机设备168000元、制冷电器100000元、生活用电器50000元、其他打印设备83000元、复印纸12000元、其他办公文具5000元、木制台桌、椅凳类88000元。

（三）国有资产占有情况：截止2020年10月31日，本部门共有办公及业务用房15953平方米；车辆0辆；单位价值50万以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值50万以上大型设备0套。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为9552121元，其中，基本支出9552121元，项目支出0元（具体绩效目标详见附表）。

（五）一般公共预算“三公”经费情况：本单位无“三公”经费预算。

（六）会议费、培训费预算：

2021年预算安排会议费0元。

2021年预算安排培训费0元。

（七）其他事项：本单位2021年预算未安排政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入拨款资金收支预算、项目资金支出预算、“三公”经费、无县级专项资金、县级专项资金支出方向绩效目标。

五、名词解释

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费： 是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    8.机关运行经费： 机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、部门预算公开表格目录

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）部门支出总表（分类）

（五）基本支出预算明细表-工资福利支出

（六）单位运转经费支出预算表

（七）基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

（八）财政拨款收支总表

（九）一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

（十）一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

（十一）一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

（十二）一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

（十三）政府性基金拨款部门支出总表(分类)

（十四）纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

（十五）项目支出预算明细表

（十六）“三公”经费预算表

（十七）部门整体支出绩效申报表

（十八）县级专项资金预算绩效目标汇总表

（十九）县级专项资金支出方向绩效目标表

（二十）一般公共预算基本支出情况表

（二十一）一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（经济性质分类款级科目）

（二十二）一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出（经济性质分类款级科目）

（二十三）一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（经济性质分类款级科目）

七．公开表格附件

炎陵县霞阳镇三河学校2021年部门预算和“三公”经费预算说明

炎陵县霞阳镇三河学校2021年部门预算表格