炎陵县鹿原镇学校

2021年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）重点项目预算的绩效目标等情况

（五）一般公共预算“三公”经费情况

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格目录

七、公开表格附件

一、部门职能职责

本部门的主要职能职责是：实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。实行初中学历、小学学历教育。

二、机构设置

本部门共有编制人数103人，实有人数100人。下辖四所学校，分别为：鹿原镇中学、鹿原镇第一中心小学，鹿原镇航天希望小学，鲁坑复式小学。

三、部门收支概况

2021年部门预算编报范围包括只包括炎陵县鹿原镇学校二级预算单位。收入包括一般公共预算收入，支出包括基本支出。

本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2021年年初预算数12647581元，其中，一般公共预算拨12647581元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款0元；其他收入0元；上年结转0元。

（二）支出预算：2021年年初预算数12647581元，其中，教育支出12647581元。

具体安排如下：

1.基本支出：2021年年初预算数为12647581元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出等。其中包括基本工资4926708元、绩效工资2181720元、奖金570638元、其他人员经费4850690元、公用经费117825元、业务性专项0元。

2.项目支出：2021年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

（三）预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为12647581元，比上年减少703146元，主要原因是今年核减了编制实有人数，由去年的105个实有人数减到了100个实有人数。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2021年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排117825元，比上年度预算减少7522元，减少的主要原因是2021年减少了实有人数，由去年的105人减少到100人，减少了工会费的计算基数。

（二）政府采购预算：2021年年初预算数为5157400元。包含：1、货物类3017400元，其中包含计算机设备及软件650000元、打印机复印一体机120000元、速印机80000元、空调75000元、抽水机30000元、碎纸机4000元、固定投影仪（含电子白板）80000元、广播系统100000元、电冰箱冰柜135000元、餐桌40000元，保洁柜80000元、资料柜电教柜180000元、办公桌椅20000元、四方桌及小方凳100000元、黑板40000元、文体器材150000元、U盘A4纸油墨等日常办公耗材1092400、液晶电视41000元；2、工程类2140000元，其中包含水电维修100000元、安全防护栏改造及新建200000元、电路整改100000元、太阳能路灯及维护300000元、校门口路面改造100000元、塑胶跑道700000元、日常工程维修等640000元；服务类0元。

（三）国有资产占有情况：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房110727平方米；车辆0辆；单位价值50万元以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值50万元以上大型设备0套。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为12647581元，其中，基本支出12647581元，项目支出0元（具体绩效目标详见附表）。

（五）一般公共预算“三公”经费情况：本单位无公共财政拨款“三公”经费预算。

（六）会议费、培训费预算：本单位无公共财政拨款会议费、培训费经费预算。

 （七）其他事项：本单位2021年预算未安排政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入拨款资金收支预算、项目资金支出预算、“三公”经费、无县级专项资金、县级专项资金支出方向绩效目标。

五、名词解释

（一）一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、部门预算公开表格目录

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）部门支出总表（分类）

（五）基本支出预算明细表-工资福利支出

（六）单位运转经费支出预算表

（七）基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

（八）财政拨款收支总表

（九）一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

（十）一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

（十一）一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

（十二）一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

（十三）政府性基金拨款部门支出总表(分类)

（十四）纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

（十五）项目支出预算明细表

（十六）“三公”经费预算表

（十七）部门整体支出绩效申报表

（十八）县级专项资金预算绩效目标汇总表

（十九）县级专项资金支出方向绩效目标表

（二十）一般公共预算基本支出情况表

（二十一）一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（经济性质分类款级科目）

（二十二）一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出（经济性质分类款级科目）

（二十三）一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（经济性质分类款级科目）

七、公开表格附件

炎陵县鹿原镇学校2021年部门预算和”三公“经费预算说明

炎陵县鹿原镇学校2021年部门预算公开表格