炎陵县职业技术学校

2021年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）重点项目预算的绩效目标情况

（五）一般公共预算“三公”经费情况

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格目录

七、公开表格附件

一、部门职能职责

炎陵县职业技术学校是县教育局下属的单位之一，负责本县职业教育、其他进修及培训、电大教育工作。

二、机构设置

 本部门共有编制人数50人，实有人数47人。单位内设职业高中、广播电大、其它进修及培训三个模块。属于财政全额拨款的二级预算单位。

三、部门收支概况

2021年部门预算编报范围是教育局下属的单位之一的二级预算单位，本部门无下属预算单位。收入既包括公共预算和纳入财政专户管理的非税收入拨款，支出包括财政公共财政预算全额拨款支出，财政专户拨款支出。

（一）收入预算： 2021年年初预算数6940246元，其中，一般公共预算拨款5940246元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款1000000元；其他收入0元；上年结转0元。

（二）支出预算：2021年年初预算数6940246元，其中，一般公共服务支出0元，公共安全0元，教育6940246元，科学技术0元。

具体安排如下：

1.基本支出：2021年年初预算数为6940246元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。其中包括基本工资2544096元、绩效工资1057572元、奖金281678元、其他人员经费1999422元、公用经费1057478元、业务性专项0元等。

2.项目支出：2021年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

（三）预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为6940246元，比上年减少292247元，主要原因是单位人员编制调整，在职人员减少。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2021年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排1057478元，比上年度预算减少199157元，减少的主要原因是：电大和职业高中学生招生数量比上年有所减少，预算的非税返还相应减少。

（二）政府采购预算：2021年年初预算数为687000元。其中包含:货物类387000元，包含：通用设备250000元、办公家具6000元、办公消耗品及类似物131000元；工程类200000元，包含：事业单位用房维修200000元；服务类100000元，包含：计算机设备维修和保养服务100000元。

（三）国有资产占有情况：截止2020年11月26日，本部门共有办公及业务用房12389平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆 0辆，预算安排购置价值50万元以上大型设备0套。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为6940246元，其中，基本支出6940246元，项目支出0元。（具体绩效目标详见附表）。 

（五）一般公共预算“三公”经费情况：

2021年“三公”经费预算数0元。 

（六）会议费、培训费预算：

2021年预算安排会议费0元。

2021年预算安排培训费0元。

（七）其他事项：本单位2021年预算未安排政府性基金收支预算、项目资金支出预算、“三公”经费、无县级专项资金、县级专项资金支出方向绩效目标。

五、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七） “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、部门预算公开表格目录

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）部门支出总表（分类）

（五）基本支出预算明细表-工资福利支出

（六）单位运转经费支出预算表

（七）基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

（八）财政拨款收支总表

（九）一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

（十）一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

（十一）一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

（十二）一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

（十三）政府性基金拨款部门支出总表(分类)

（十四）纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

（十五）项目支出预算明细表

（十六）“三公”经费预算表

（十七）部门整体支出绩效申报表

（十八）县级专项资金预算绩效目标汇总表

（十九）县级专项资金支出方向绩效目标表

（二十）一般公共预算基本支出情况表

（二十一）一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出（经济性质分类款级科目）

（二十二）一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出（经济性质分类款级科目）

（二十三）一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（经济性质分类款级科目）

七、公开表格附件

炎陵县职业技术学校2021年部门预算公开表格

炎陵县职业技术学校2021年部门预算和”三公“经费预算说明