炎陵县图书馆

2021年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）重点项目预算的绩效目标等情况

（五）一般公共预算“三公”经费情况

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格目录

七、公开表格附件

一、部门职能职责

负责图书馆项目的申报、建设与管理；负责收集、整理、保存文献信息（含图书、报刊、音像制品、缩微制品、数字资源等）；提供借阅证办理、文献信息查询、借阅等服务，提供阅览室、自习室等公共空间设施场地；开展面向少年儿童的阅读指导和社会教育活动，提供适合特殊人群的文献信息、无障碍设施设备和服务；开展阅读指导、读书交流、演讲诵读、图书互换共享等读书活动，推广全民阅读；开展公益性讲座、培训、展览等文化活动，开展送图书进乡村、进社区、进学校、进军营等流动服务；为全年图书馆分馆、服务点、农家书屋、学校图书室提供业务辅导。

二、机构设置

本部门共有全额事业编制人数9人，实有人数8人。无内设科室。

三、部门收支概况

2021年部门预算编报范围包括炎陵县图书馆本级。收入包括一般公共预算收入；支出包括基本支出。

本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2021年年初预算数821843元，其中，一般公共预算拨款821843元。

（二）支出预算：2021年年初预算数821843元，其中，文化旅游体育与传媒支出559859元，社会保障和就业支出86172元，卫生健康支出93288元，住房保障支出82524元。具体安排如下：

基本支出：2021年年初预算数为821843元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出等。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。其中包括基本工资288504元、津贴补贴169296元、奖金37850元、其他工资福利支出261984元、公用经费64209元、业务性专项0元等。

（三）预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为821843元，比上年减少42986元，主要原因是严格控制资金支出，贯彻落实节约要求。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2021年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排64209元，比上年度预算减少71626元，减少的主要原因是业务性专项资金减少。

（二）政府采购预算：2021年年初预算数为117280元。其中：货物类117280元，工程类0元、服务类0元。包含：办公耗材400元、台式计算机1台5000元、立式自助借还一体机1台65000元、人流统计摄像系统1套40000元、路由器3台600元、交换机2台560元、办公桌、茶柜、演讲台各1个5720元。

（三）国有资产占有情况：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房1638平方米；车辆1辆，其中其他用车1辆（流动图书车1辆）。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为821843元，其中，基本支出821843元（具体绩效目标详见附表）。

（五）一般公共预算“三公”经费情况：2021年“三公”经费预算数5000元，其中：公务接待费5000元。

2021年“三公”经费预算数与2020年持平。

（六）会议费、培训费预算：2021年预算安排会议费0元。2021年预算安排培训费0元。

（七）其他事项：本单位2021年预算未安排对个人和家庭补助支出预算、政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入拨款资金收支预算、项目资金支出预算、县级专项资金、县级专项资金支出方向绩效目标。

五、名词解释

（一）一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、部门预算公开表格目录

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）部门支出总表（分类）

（五）基本支出预算明细表-工资福利支出

（六）单位运转经费支出预算表

（七）基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

（八）财政拨款收支总表

（九）一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

（十）一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

（十一）一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

（十二）一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

（十三）政府性基金拨款部门支出总表(分类)

（十四）纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

（十五）项目支出预算明细表

（十六）“三公”经费预算表

（十七）部门整体支出绩效申报表

（十八）县级专项资金预算绩效目标汇总表

（十九）县级专项资金支出方向绩效目标表

（二十）一般公共预算基本支出情况表

（二十一）一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出（经济性质分类款级科目）

（二十二）一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出（经济性质分类款级科目）

（二十三）一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（经济性质分类款级科目）

七．公开表格附件

炎陵县图书馆2021年部门预算和”三公“经费预算说明

炎陵县图书馆2021年部门预算公开表格